Пояснительная записка к Федеральному закону 349-ФЗ 02.12.2013

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»
Введение
Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – законопроект) основан на
положениях Бюджетного послания Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в 2014-2016 годах(далее – Бюджетное послание) и
направлен на:
1) обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы
в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных
обязательств;
2) повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет
роста эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности
социальной помощи, проведения структурных реформ в социальной сфере;
3) соответствие финансовых возможностей государства ключевым
направлениям развития;
4) повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического
роста;
5) повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Основным инструментом обеспечения устойчивости и
сбалансированности федерального бюджета является применение при его2
формировании и исполнении «бюджетных правил», позволяющих снизить
зависимость исполнения расходных обязательств Российской Федерации от
изменения мировых цен на энергоресурсы.
Сохранение макроэкономической стабильности является базовым
условием повышения темпов и качества экономического роста.
Применение «консервативного» варианта прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2014-2016 годы также
позволяет снизить бюджетные риски, повысить точность и качество
бюджетного планирования.
Несмотря на прогнозируемое замедление темпов экономического
развития Российской Федерации, утвержденные в прошлом бюджетном цикле
общие объемы расходов федерального бюджета на 2014-2015 годы (без учета
условно-утвержденных расходов) расходов законопроектом не сокращаются.
В 2014-2016 годах прогнозируется снижение доходов федерального
бюджета с 19,1% ВВП в 2013 году до 18,5% в 2014 году и до 18,3% ВВП к 2016
году. Это сокращение обуславливается в первую очередь снижением
нефтегазовых доходов с 9,5% ВВП в 2013 году до 7,9% ВВП в 2016 году.
За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 8,4% ВВП в
2016 году (на 1,9% ВВП относительно 2013 года).
При этом расходы федерального бюджета будут ежегодно номинально
возрастать: в 2014 году (по сравнению с прошлым годом) на 572,8 млрд.
рублей, в 2015 году – на 1 401,4 млрд. рублей и в 2016 году – на 1 030,7 млрд.
рублей.
Дефицит федерального бюджета составит (-)389,6 млрд. рублей (0,5%
ВВП) в 2014 году, (-)796,6 млрд. рублей (1,0% ВВП) в 2015 году и (-)486,5
млрд. рублей (0,6% ВВП) в 2016 году.
С учетом прогнозируемого сокращения доходов федерального бюджета
по сравнению с показателями, утвержденными Федеральным законом от3
декабря 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон № 216-ФЗ), проведена3
системная работа по оптимизации действующих расходных обязательств и
перераспределению ресурсов на решение наиболее приоритетных задач, в
первую очередь направленных на реализацию указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года.
Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных
расходов является расширение сферы применения и повышение качества
программно-целевых методов управления с увязкой бюджетных расходов,
регулятивных инструментов, в том числе налоговых льгот, использования
имущества, контрольных функций с достижением конкретных целей и
результатов государственной политики. (Соответствующие поправки в
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)
приняты в 2013 году).
Проект федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов впервые сформирован на основе утвержденных Правительством
Российской Федерации в 2012-2013 годах 40 государственных программ
Российской Федерации, охватывающих основные сферы (направления)
деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Определение в рамках разрабатываемой в настоящее время долгосрочной
бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года
«потолков» расходов по государственным программам Российской Федерации
позволит реализовать (в рамках объективно обусловленных бюджетных
ограничений) приоритеты государственной политики, создать стимулы и
расширить возможности для ответственных исполнителей указанных программ
по выявлению резервов и приоритизации расходов (внутри государственных
программ) с целью достижения наилучших результатов использования
финансовых ресурсов.
После утверждения федерального бюджета на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов государственные программы Российской Федерации
будут уточнены с учетом утвержденных законом предельных расходов.4
При этом государственные программы Российской Федерации будут
сформированы в одном, «базовом» варианте, учитывающем долгосрочный
прогноз основных характеристик федерального бюджета на период действия
указанных программ, и обеспечивающем достижение целевых параметров
(индикаторов).
Дополнительным источником стимулирования инвестиционной
активности также должны стать механизмы использования средств Фонда
национального благосостояния и пенсионных накоплений для финансового
обеспечения самоокупаемых инфраструктурных проектов.
В 2014-2016 годах планируется инвестировать часть средств Фонда
национального благосостояния (на возвратной основе) в российские ценные
бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов.
Средства Фонда национального благосостояния в сумме до 450 млрд. рублей
будут направлены на реализацию проектов создания высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва – Казань, Центральной кольцевой
автомобильной дороги, развитие Байкало-Амурской и Транссибирской
магистралей.
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам выплат за счет средств пенсионных накоплений», Федеральным
законом от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей
Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков», а также изменениями в
некоторые акты Правительства Российской Федерации расширены
возможности для инвестирования средств пенсионных накоплений.
Государственной управляющей компанией средствами пенсионных
накоплений (Внешэкономбанком) принято решение об инвестировании в 2013
году средств пенсионных накоплений, путем приобретения облигаций5
компаний, реализующих такие инфраструктурные проекты, в сумме 200 млрд.
рублей.
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного технологического и
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», предусматривающее использование такого аудита с 2014 года для
всех инвестиционных проектов, осуществляемых в форме государственных
капитальных вложений, с объемами капитального строительства свыше
8 млрд. рублей с 2014 года, и свыше 1,5 млрд. рублей – с 2015 года.
В целях реализации положений Бюджетного послания приняты меры по
упрощению налогового учета, обеспечивающие его «сближение» с
бухгалтерским учетом и повышение качества налогового администрирования в
целом.
Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в главы
25 и 26.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части
упрощения налогового учета», а также проект федерального закона о
ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым
делам, которой предусмотрена возможность обмена налоговой информацией,
проведения одновременных налоговых проверок со странами-участницами
Конвенции, помощь по взиманию налогов на их территориях.
По итогам 2012 года Российская Федерация уже вошла в десятку ведущих
стран в авторитетном международном рейтинге по Интегральному показателю
прозрачности информации о государственных финансах (OpenBudgetIndex).
Решение задачи дальнейшего повышения прозрачности и открытости
бюджетного процесса, обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный
процесс обеспечивается за счет разработки и публикации «Бюджета для
граждан» к законопроекту.
Таким образом, при формировании законопроекта в основном
реализованы задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в6
Бюджетном послании. Информация о реализации Бюджетного послания
приведена в Приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.
При подготовке законопроекта учтена необходимость финансового
обеспечения реализации положений указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №№ 596-606 (далее – Указы от 7 мая 2012 года),
направленных на решение приоритетных задач экономического и социального
развития страны.
Информация о дополнительных бюджетных ассигнованиях на
реализацию в 2014-2016 годах мероприятий, предусмотренных Указами от 7
мая 2012 года, представлена в приложении № 2 к настоящей пояснительной
записке.
I.ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, ПОЛОЖЕННЫХ
В ОСНОВУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»
Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса.
Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете
установлены статьей 184
1 и применительно к федеральному бюджету
конкретизируются статьями 199 и 205 Бюджетного кодекса.
В соответствии с пунктом 3 статьи 169 Бюджетного кодекса законопроект
содержит показатели федерального бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
Пунктом 1 статьи 184
1 Бюджетного кодекса установлен перечень
основных характеристик федерального бюджета, утверждаемых законом
(решением) о бюджете (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит
(профицит) бюджета).
В соответствии со статьей 199 Бюджетного кодекса к основным
характеристикам федерального бюджета отнесены также условно7
утверждаемые расходы планового периода, верхний предел государственного
внутреннего долга Российской Федерации, верхний предел государственного
внешнего долга Российской Федерации, прогнозируемый объем
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и нормативная
величина Резервного фонда в очередном финансовом году и плановом периоде.
Проект федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов составлен с учетом введенных в Бюджетный кодекс (Федеральный
закон от 25 декабря 2012 года № 268-ФЗ) новых правил использования
нефтегазовых доходов, формирования и использования средств Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния.
Согласно статье 199 Бюджетного кодекса при утверждении основных
характеристик федерального бюджета должны быть указаны положенные в
основу их формирования исходные макроэкономические показатели:
прогнозируемый в соответствующем финансовом году объем валового
внутреннего продукта, уровень инфляции.
С учетом планируемого в 2014-2016 годах превышения расходов
федерального бюджета над доходами в соответствии со статьей 199
Бюджетного кодекса необходимо утвердить дефицит федерального бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
В статье 1 законопроекта (в части 1 – на 2014 год, в части 2 – на 2015 и
2016 годы) представлены все вышеуказанные параметры федерального
бюджета, являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом предметом
рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете в первом
чтении.
Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39
Бюджетного кодекса).
В доходах федерального бюджета учтено прогнозируемое поступление8
доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния до 1 февраля 2016 года, поскольку норма о направлении этих
доходов на пополнение указанных фондов приостановлена до 1 февраля 2016
года Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 268-ФЗ.
В статье 2 законопроекта и в приложении 1 к законопроекту
предлагается в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса установить
нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, не закрепленные Бюджетным кодексом, которые
отнесены к основным характеристикам федерального бюджета,
рассматриваемым Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации в первом чтении (статья 199 Бюджетного кодекса).
В части 2 данной статьи в соответствии с пунктом 2 статьи 56
Бюджетного кодекса определен порядок зачисления доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты
субъектов Российской Федерации с учетом установленных в соответствии с
пунктом 3
1 статьи 58 Бюджетного кодекса органами государственной власти
субъектов Российской Федерации дифференцированных нормативов
отчислений от указанных акцизов в местные бюджеты.
Статьи 3 и 5 законопроекта определяют особенности установления и
(или) администрирования отдельных видов налоговых и неналоговых доходов
федерального бюджета в 2014 году, не урегулированные другими
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Данные статьи должны включаться в федеральный закон о
федеральном бюджете до урегулирования указанных вопросов
соответствующими нормативными правовыми актами.
Статья 4 законопроекта в соответствии с требованиями пункта 3 статьи
184
1 Бюджетного кодекса предусматривает утверждение приложений 4 и 5 к9
законопроекту, устанавливающих перечень главных администраторов доходов
федерального бюджета и перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета, а также перечни
закрепляемых за ними доходов и источников финансирования дефицита
федерального бюджета. Статьей 205 Бюджетного кодекса этот вопрос отнесен к
предмету рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете
во втором чтении.
Статья 6 законопроекта предусматривает особенности использования в
2014 году средств, получаемых федеральными казенными учреждениями и
Государственной компанией “Российские автомобильные дороги”, а также
возможность временного использования этих средств в целях повышения
ликвидности единого счета федерального бюджета.
Согласно пункту 10 статьи 241 Бюджетного кодекса доходы, полученные
от приносящей доход деятельности федеральными казенными учреждениями,
исполняющими наказания в виде лишения свободы, зачисляются в
федеральный бюджет и направляются на финансовое обеспечение
осуществления функций указанных казенных учреждений. Статья 6
законопроекта предусматривает возможность использования в аналогичном
порядке остатков средств федерального бюджета, образовавшихся в связи с
неполным использованием указанных доходов.
Статьей 7 законопроекта в соответствии с требованиями статей 184
1
, 205
и 207 Бюджетного кодекса предлагается утвердить на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам Российской Федерации и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов федерального бюджета в приложениях 16-19 к
законопроекту;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,10
целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов федерального бюджета в приложениях 12-15 к
законопроекту;
ведомственную структуру расходов федерального бюджета в
приложениях 6-11 к законопроекту;
общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств;
основные показатели государственного оборонного заказа в приложениях
20 и 21 к законопроекту;
распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных
целевых программ в приложениях 22-27 к законопроекту (в соответствии со
статьей 25 Федерального закона № 104-ФЗ).
В соответствии со статьей 205 Бюджетного кодекса указанные показатели
отнесены к предмету рассмотрения проекта федерального закона о
федеральном бюджете во втором чтении, за исключением ведомственной
структуры расходов федерального бюджета, которая согласно статье 207
Бюджетного кодекса, отнесена к предмету рассмотрения законопроекта в
третьем чтении.
Показатели расходов федерального бюджета на 2014 – 2016 годы
сформированы в виде абсолютных величин, это позволит обеспечить
сопоставление бюджетных ассигнований проекта федерального закона о
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с
бюджетными ассигнованиями федерального бюджета текущего финансового
года.
Действие абзаца 4 пункта 4 статьи 184
1 и пункта 3 статьи 192 Бюджетного
кодекса, предусматривающих утверждение проекта федерального бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов путем изменения параметров
планового периода и добавления к ним параметров второго года планового
периода проекта федерального бюджета, приостановлено до 1 января 2014 года
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ. Приостановление11
указанных норм распространяется на период формирования проекта
федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
осуществляемого в 2013 году. Поэтому показатели федерального бюджета на
2014 год и на 2015 год (первый год планового периода) сформированы в виде
абсолютных величин, а не в виде уточнения параметров планового периода,
утвержденных Законом № 216-ФЗ.
Статьями 8 и 9 законопроекта предлагается определить дополнительные
особенности использования бюджетных ассигнований в соответствующих
сферах деятельности, а также конкретизировать особенности установления
отдельных расходных обязательств в сфере социального обеспечения
населения. При этом в статье 9 законопроекта предлагается установить размеры
дополнительных мер государственной поддержки отдельным категориям
граждан, определяемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также закрепить норму о распределении бюджетных
ассигнований по субъектам Российской Федерации в целях реализации
Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ “О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей” в приложениях 28 и 29 к законопроекту.
Кроме того, в статье 9 законопроекта предусмотрено установление
величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской
Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к
пенсии согласно пункту 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г.
№ 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Федерации”.
Статьей 10 законопроекта предлагается согласно требованиям статей 80
и 205 Бюджетного кодекса в соответствии со структурой федерального закона о
федеральном бюджете утвердить распределение бюджетных ассигнований на
предоставление федеральными органами исполнительной власти и
Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом”,
осуществляющими функции в соответствующей сфере деятельности,12
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями и государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями, содержащееся в приложениях
30-33 к законопроекту, а также урегулировать особенности предоставления
отдельных бюджетных инвестиций в 2014 году.
Статьей 11 законопроекта предлагается утвердить приложения 34 и 35 к
законопроекту на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, которыми
будет установлено распределение основной части межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации.
При этом частью 4 статьи 132 Бюджетного кодекса допускается установление
распределения межбюджетных субсидий как федеральным законом о
федеральном бюджете, так и нормативным правовым актом Правительства
Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом допускается
утверждение не распределенного между субъектами Российской Федерации
объема субсидий в размере не более 5 процентов общего объема
соответствующей субсидии, утвержденного на первый год планового периода,
и не более 10 процентов общего объема указанной субсидии, утвержденного на
второй год планового периода. Исходя из этого, в части 2 статьи 11
законопроекта предлагается закрепить положение, в соответствии с которым
распределение межбюджетных трансфертов, не установленное указанными
приложениями к законопроекту, а также межбюджетных трансфертов в целях
осуществления единовременных денежных выплат, установленных
федеральными законами и указами Президента Российской Федерации,
утверждается Правительством Российской Федерации.
В целях осуществления учета операций по расходам бюджетов субъектов
Российской Федерации за счет имеющих целевое назначение межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, в том числе с их
остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2014 года,
частью 5 статьи 11 законопроекта предусмотрено отражение указанных
операций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов13
субъектов Российской Федерации в органах Федерального казначейства.
Кроме того, предусматривается, что территориальные органы
Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей
средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)
смогут осуществлять полномочия получателя средств федерального бюджета
(бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению имеющих целевое
назначение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) в бюджет субъекта
Российской Федерации (местный бюджет), в порядке, установленном
Федеральным казначейством.
Статьи 12 и 13 законопроекта реализуют требования пункта 2 статьи 93
2
и пункта 2 статьи 205 Бюджетного кодекса, касающиеся установления порядка
и условий предоставления бюджетных кредитов, государственных финансовых
и государственных экспортных кредитов. Статьей 13 законопроекта
предлагается согласно требованиям, установленным пунктом 2 статьи 125
Бюджетного кодекса, утвердить программу предоставления государственных
финансовых и государственных экспортных кредитов, отраженную в
приложении 36 к законопроекту.
Статьи 14 и 15 законопроекта регулируют вопросы управления
государственным внутренним долгом Российской Федерации и
государственным внешним долгом Российской Федерации, в том числе
предусматривают утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса (статьи 108, 108
1
, 110 и 110
2
) на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов программу государственных внутренних заимствований Российской
Федерации (приложение 37 к законопроекту), программу государственных
внешних заимствований Российской Федерации (приложение 39 к
законопроекту), программу государственных гарантий Российской Федерации в
валюте Российской Федерации (приложение 38 к законопроекту) и программу
государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте14
(приложение 40 к законопроекту).
Статьей 16 законопроекта определяются условия компенсационных
выплат в 2014 году по сбережениям граждан в Сберегательном банке
Российской Федерации, вкладам (взносам) в организациях государственного
страхования, а также во Внешэкономбанке СССР.
Статьи 17 – 19 законопроекта регулируют вопросы реструктуризации
денежных обязательств муниципальных образований и юридических лиц,
принятых на себя субъектами Российской Федерации, перед Российской
Федерацией, особенности списания в 2014 году отдельных видов
задолженности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
и юридических лиц перед Российской Федерацией и отдельные операции по
источникам финансирования дефицита федерального бюджета в 2014 – 2016
годах. Статьей 19 законопроекта предлагается согласно требованиям,
установленным пунктом 2 статьи 205 Бюджетного кодекса, утвердить
источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов, отраженные в приложениях 41 и 42 к
законопроекту.
Статьей 20 законопроекта предлагается установить перечень и
особенности функций организаций, являющихся в 2014 году агентами
Правительства Российской Федерации по осуществлению выплат населению и
проведению иных операций, связанных с исполнением федерального бюджета.
Статьей 21 законопроекта устанавливаются особенности обслуживания
Банком России и кредитными организациями счетов Федерального
казначейства и финансовых органов, обеспечения наличными средствами
организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального
казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований), а также предоставления Федеральному15
казначейству услуг в платежной системе Банка России без взимания платы.
В этой же статье законопроекта устанавливается обязанность Банка
России представлять ежеквартально в Федеральное казначейство информацию
о счетах в валюте Российской Федерации, открытых участникам бюджетного
процесса и государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, а
также положение о приостановлении операций по указанным счетам, открытым
в нарушение законодательства Российской Федерации.
Статьей 22 регулируется ряд вопросов исполнения в 2014 году бюджета
города Байконура. Данная статья законопроекта необходима в связи с
особенностями формирования бюджета города Байконура, установленными
Договором аренды комплекса “Байконур” между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан (действие договора – до
2050 года), Соглашением между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его
органов исполнительной власти.
Статьей 23 законопроекта применительно к исполнению федерального
бюджета в 2014 году реализованы требования пункта 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса, устанавливающего перечень оснований для внесения изменений в ходе
исполнения бюджетов в показатели сводной бюджетной росписи.
Наряду с основаниями прямого действия, не требующими
дополнительного законодательного регулирования, данный перечень содержит
основания, конкретизация которых должна устанавливаться ежегодным
законом о бюджете. К ним относятся основания для использования
зарезервированных бюджетных ассигнований в составе утвержденного общего
объема расходов и основания, связанные с особенностями исполнения
федерального бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств федерального бюджета (части 1 и 2
статьи 23 законопроекта).
Части 1 и 2 статьи 23 законопроекта структурированы в соответствии с16
порядком отражения разделов и подразделов классификации расходов
бюджетов.
По сравнению с Законом № 216-ФЗ (статья 24) в статью 23 законопроекта
не включен ряд оснований по внесению изменений в сводную бюджетную
роспись, в том числе ввиду отсутствия необходимости резервирования
бюджетных ассигнований – 7 оснований, перераспределения бюджетных
ассигнований – 15 оснований.
Причинами такого сокращения количества пунктов статьи 23
законопроекта явились переход на составление и исполнение федерального
бюджета в программном формате с соответствующим распределением
бюджетных ассигнований, включенным в приложения к законопроекту,
реформирование бюджетной классификации (изменения внесены в Бюджетный
кодекс Федеральным законом № 104-ФЗ), а также завершение реализации
отдельных мероприятий.
Часть 6 статьи 23 законопроекта приведена в соответствие с пунктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса, которым предусмотрено, что не
использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных
средств, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход
бюджета, из которого они были предоставлены.
Законопроект не содержит отдельной статьи о вступлении федерального
закона в силу, поскольку согласно статье 5 Бюджетного кодекса закон
(решение) о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря
финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или)
законом (решением) о бюджете.
Пояснения к отдельным изменениям, включенным в текстовые статьи
законопроекта относительно Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-
ФЗ”О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов” даны в приложении № 3 к настоящей пояснительной записке.17
II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Проект федерального бюджета сформирован на основе
«консервативного» варианта прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
который характеризуется снижением основных параметров, влияющих на
доходы федерального бюджета по сравнению с показателями прогноза,
учтенными при формировании федерального бюджета на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Основные макроэкономические показатели
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
показатель
2013
Оценка
2014 2015 2016
Закон
№ 216-
ФЗ
Прогноз
Откло-
нение
Закон
№ 216-
ФЗ
Прогноз
Откло-
нение
Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9
цены на нефть Urals,
долл./барр.
107,0 101,0 101,0 0,0 104,0 100,0 -4,0 100,0
цены на газ, долл./тыс.
куб.м
340,3 315,7 336,8 21,1 330,5 316,6 -13,9 299,7
ВВП, млрд. руб. 67 588 73993 73315 -678 82937 79660 -3277 86837
рост ВВП, % 101,8 104,3 103,0 -1,3 104,5 103,1 -1,4 103,3
Инвестиции, млрд. руб. 13 661 16128 14933 -1195 18527 16577 -1950 18475
объем импорта,
млрд. долл. США
321,3 388,3 331,3 -57,0 420,8 345,2 -75,6 361,7
объем экспорта, млрд.
долл. США
509,5 515,8 504,3 -11,5 538,6 505,0 -33,6 515,8
прибыль прибыльных
организаций, млрд. руб.
11 225 16000 12 735 -3 265 18585 13510 -5 075 15135
инфляция (ИПЦ), % к
декабрю пред.года
6,0 4-5 4,5-5,5 0 4-5 4-5 0 4-5
курс доллара, рублей за
доллар США
32,0 33,0 33,4 0,4 33,7 34,3 0,6 34,9
фонд заработной платы,
млрд. руб.
16 470 18 295 18 017 -278 20 269 19 464 -805 21 12218
По итогам 2013 года ожидается, что цена на нефть марки «Юралс»
составит 107 долл./барр. В дальнейшем прогнозируется ее снижение до 101
долл./барр. в 2014 и 100 долл./барр. в 2015-2016 годах.
По оценкам Минэкономразвития России объем ВВП за первое полугодие
2013 года вырос на 1,4% при ожидаемых темпах роста 1,8% в целом за год. В
2014-2016 годах темпы прироста ВВП увеличатся незначительно и составят от
3,0 до 3,3%.
Инвестиции в основной капитал в 2012 году увеличились на 6,6 процента.
В январе-июле 2013 года инвестиции в основной капитал снизились на
0,7 процента. В последующие месяцы ожидается увеличение инвестиций в
основной капитал, что приведет к их приросту по итогам 2013 года на 2,5
процента.
В 2014-2016 годах темпы прироста инвестиций в основной капитал в
среднем составят 5,2% в год, что также ниже параметров прогноза,
положенного в основу формирования федерального бюджета на 2013-2015
годы.
Из-за прогнозируемого снижения цен на нефть экспорт товаров в 2014-
2015 гг. будет ниже, чем в 2013 г., и только в 2016 г. незначительно превысит
показатель текущего года (515,8 млрд. долл. в 2016 г. против 509,5 млрд. долл.
в 2013 г.).
Импорт товаров будет, напротив, последовательно расти: от 321,3 млрд.
долл. в 2013 г. до 361,7 млрд. долл. в 2016 году.
Рост потребительских цен к 2016 году должен снизиться до 4-5
процентов. Положительное влияние на снижение уровня инфляции окажет
решение Правительства Российской Федерации о неповышении в 2014 году
тарифов на услуги естественных монополий для организаций.
Прибыль прибыльных организаций по итогам 2012 года составила 11 575
млрд. рублей. По оценке Минэкономразвития России, в 2013 году прибыль
прибыльных организаций снизится на 3 процента.19
В 2014-2016 годах прогнозируется рост прибыли прибыльных
организаций на 6-13% ежегодно.
Фонд заработной платы в 2012 году составил 14 667 млрд. рублей. В 2013
году ожидается его рост на 12,3%, в 2014-2016 года – на 8-9 процентов.
При этом прирост реальной заработной платы будет превышать темпы
прироста производительности труда.
Таким образом, в целом макроэкономические параметры ухудшают
условия сбалансированности федерального бюджета по сравнению с
показателями, принятыми за основу при формировании проекта федерального
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Основные характеристики федерального бюджета были скорректированы
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития (таблица 2.2).
Таблица 2.2
Основные характеристики федерального бюджета
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
млрд. рублей
Показатель
2013 2014 2015 2016
Закон
№ 216-
ФЗ
Оценка
Откло-
нение
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Откло-
нение
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Откло-
нение
Проект
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доходы,
всего
12 865,9 12 898,1 32,2 14 063,4 13 570,5 -492,9 15 615,5 14 564,9 -1 050,6 15 905,7
%% к ВВП 19,3 19,1 -0,2 19,0 18,5 -0,5 18,8 18,3 -0,5 18,3
Расходы,
всего
13 387,3 13 387,3 0,0 14 207,0 13 960,1 -246,9 15 626,3 15 361,5 -264,7 16 392,2
%% к ВВП 20,1 19,8 -0,3 19,2 19,0 -0,2 18,8 19,3 0,4 18,9
Дефицит /
профицит
-521,4 -489,2 32,2 -143,6 -389,6 -246,0 -10,8 -796,6 -785,8 -486,5
%% к ВВП -0,8 -0,7 0,1 -0,2 -0,5 -0,3 0,0 -1,0 -1,0 -0,6
Ненефтегазо-
вый дефицит
-6 446,9 -6 941,4 -494,5 -6 422,9 -6 917,7 -494,8 -6 944,7 -7 615,2 -670,5 -7 329,6
%% к ВВП -9,7 -10,3 -0,6 -8,7 -9,4 -0,8 -8,4 -9,6 -1,2 -8,4
В 2013 – 2016 годах прогнозируется снижение доходов федерального
бюджета с 19,1% ВВП в 2013 году до 18,5% в 2014 году и до 18,3% ВВП к 2016
году, в основном за счет снижения нефтегазовых доходов.20
Объем нефтегазовых доходов снижается с 8,9% к ВВП в 2014 году до
7,9% к ВВП в 2016 году, а ненефтегазовых возрастает с 9,6% к ВВП в 2014 году
до 10,4% в 2016 году(таблица 2.3).
Таблица 2.3
Динамика доходов федерального бюджета
млрд. рублей
Показатель 2013*
Проект
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Доходы, всего 12 898,1 13 570,5 14 564,9 15 905,7
%% к ВВП 19,1 18,5 18,3 18,3
в том числе:
Нефтегазовые доходы 6 452,2 6 528,1 6 818,6 6 843,1
%% к ВВП 9,5 8,9 8,6 7,9
Ненефтегазовые доходы 6 445,9 7 042,4 7 746,3 9 062,6
%% к ВВП 9,6 9,6 9,7 10,4
Темпы прироста доходов к
предыдущему году, %
0,3 5,2 7,3 9,2
в том числе:
Нефтегазовые доходы 0,0 1,2 4,4 0,4
Ненефтегазовые доходы 0,7 9,3 10,0 17,0
Доля в общем объеме доходов, % 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Нефтегазовые доходы 50,0 48,1 46,8 43,0
Ненефтегазовые доходы 50,0 51,9 53,2 57,0
*- здесь и далее: 2013 год – оценка.
Снижение прогнозируемого поступления нефтегазовых доходов в
процентах к ВВП в 2014-2016 годах по отношению к 2013 году обусловлено
прогнозируемым снижением цены на нефть марки «Юралс», экспортных цен на
газ природный, объемов добычи нефти, объемов экспорта товаров,
выработанных из нефти, а также более низкими по сравнению с темпами роста
ВВП темпами роста курса доллара США по отношению к рублю, объемов
экспорта нефти и газа природного, объемов добычи газа горючего природного.
Дополнительный рост ненефтегазовых доходов федерального бюджета в21
условиях замедления темпов экономического роста будет в том числе
обусловлен изменениями налогового и бюджетного законодательства, а также
реализацией плана по мобилизации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включающего в себя меры по сокращению теневого
сектора экономики, совершенствование налогового и таможенного
администрирования.
Расходы федерального бюджета сформированы в рамках «бюджетных
правил», что позволяет ограничить прирост расходных обязательств, не
обеспеченных доходными источниками (таблица 2.4).
Таблица 2.4
Расчет расходов федерального бюджета на 2014-2016 годы
млрд. рублей
№ Показатель
2014 2015
2016
проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклоне-
ние
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклоне-
ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
доходы при прогнозируемой
цене на нефть
14 063,4 13 570,5 -492,9 15 615,5 14 564,9 -1 050,6 15 905,7
2
доходы при базовой цене на
нефть
13 467,1 12 954,9 -512,2 14 796,9 14 180,0 -616,9 15 523,8
3 дефицит расчетный (1% ВВП) 739,9 733,2 -6,8 829,4 796,6 -32,8 868,4
4
расчетные расходы
(стр.2+стр.3)
14 207,0 13 688,0 -519,0 15 626,3 14 976,6 -649,7 16 392,2
5
условно утвержденные
расходы*
355,2 0,0 -355,2
781,3
374,4
-406,9
819,6
380,6 -6,2
6
расходы без учета условно
утвержденных расходов*
13 851,8 13 688,0 -163,8
14 845,0
14 602,2
-242,7
15 572,6
15 225,6 -623,4
7
увеличение расходов в
соответствии с частью 6
статьи 199 Бюджетного
кодекса
– 108,3 108,3 – 135,9 135,9 –
8
расходы, обусловленные не
сокращением расходов в
2014-2015 гг. (без учета
условно-утвержденных
расходов) (стр. 6 – стр.4)
– 163,8 163,8 – 249,0 249,0 –
9
предельный объем расходов
(стр. 4+ 7+8)
14 207,0 13 960,1 -246,9 15 626,3 15 361,5 -264,7 16 392,2
10
Справочно: дополнительные
нефтегазовые доходы
596,3 615,6 19,3 818,6 384,9 -433,7 381,922
*в целях определения предельного объема расходов федерального бюджета на 2015 год объем условно
утвержденных расходов на 2015 год принимается равным 2,5% от общего объема расходов на тот же период
Соблюдение «бюджетных правил» означает, что при снижении доходов
федерального бюджета по сравнению с утвержденными в предыдущем
бюджетном цикле параметрами на 492,9 млрд.рублей (3,5%) в 2014 году и на
1 050,6 млрд.рублей (6,7%) в 2015 году, расходы федерального бюджета будут
сокращены соответственно лишь на 246,9 млрд.рублей (1,7%) и 264,7
млрд.рублей (1,7%).
Объем расходов, определенный как сумма доходов федерального
бюджета при «базовой» цене на нефть и 1% ВВП, в 2014-2015 годах ниже
уровня, утвержденного в Законе № 216-ФЗ, соответственно на 519,0 и на 649,7
млрд.рублей. Однако в соответствии с «бюджетными правилами» объем
расходов федерального бюджета не может быть уменьшен по сравнению с
объемом расходов, утвержденных в предыдущем бюджетном цикле на
соответствующие годы (без учета условно утвержденных расходов в размере
2,5% от общего объема расходов).
Согласно требованиям пункта 5 статьи 199 Бюджетного кодекса
указанное превышение должно быть обеспечено за счет использования
дополнительных нефтегазовых доходов, подлежащих зачислению в Резервный
фонд, а также, в случае их недостаточности, за счет средств Резервного фонда.
В 2014 году на эти цели будет направлено 44,2%, а в 2015 году – 100,0%
прогнозируемого на эти годы объема дополнительных нефтегазовых доходов с
соответствующим сокращением средств, планируемых к зачислению в
Резервный фонд.
Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 199 Бюджетного кодекса
Российской Федерации общий объем расходов федерального бюджета в 2014-
2015 годах подлежит увеличению (или сокращению) на расходы, увязанные с
поступлением отдельных видов доходов федерального бюджета (в 2014-2015
года – доходы, подлежащие использованию в рамках Федерального дорожного23
фонда, в объеме соответственно -10,6 (сокращение) и 8,5 млрд.рублей
(увеличение) и доходы от вводимого с 2014 года утилизационного сбора в
отношении колесных транспортных средств, произведенных (изготовленных) в
Российской Федерации в объеме соответственно 118,9 и 127,4 млрд.рублей).
В целом, дополнительное увеличение расходов, по сравнению с их
расчетным объемом в 2014 году составит 272,1 млрд. рублей, а в 2015 году –
384,9 млрд. рублей.
В соответствии с «бюджетными правилами» в 2016 году предельный
объем расходов определен как сумма доходов федерального бюджета при
«базовой» цене на нефть и 1% ВВП без применения дополнительных
ограничений и условий.
Таким образом, в условиях сокращения доходов федерального бюджета
по сравнении с ранее утвержденными объемами применение «бюджетных
правил» обеспечивает поддержание в 2014-2015 годах утвержденного объема
расходов за счет использования дополнительных нефтегазовых доходов при их
направлении в 2016 году в полном объеме в Резервный фонд и сокращении
ненефтегазового дефицита до 8,4% ВВП (по сравнению с 10,3% ВВП в 2013
году и 9,4-9,6% ВВП в 2014-2015 годах).
Несмотря на сокращение доходов федерального бюджета по сравнению с
ранее утвержденными параметрами, прирост объема расходов федерального
бюджета в 2014 году по сравнению с предыдущим годом составит 572,8 млрд.
рублей (4,3%), в 2015 году – 1 401,4 млрд. рублей (10,0%), в 2016 году – 1 030,7
млрд. рублей (6,7%). В реальном выражении расходы федерального бюджета в
2014 году снизятся на 0,7%, а в 2015 и 2016 годах вырастут на 5,3% и 2,1%
соответственно.
Таким образом, даже в условиях объективно обусловленного снижения
общего объема доходов по отношению к ВВП (с 19,1% в 2013 году до 18,3% в
2016 году), в 2016 году общий объем расходов федерального бюджета превысит24
объем расходов 2013 года на 3 004,9 млрд.рублей, на 22,4% в номинальном и на
6,8% в реальном выражении.
Несмотря на рост по сравнению с ранее утвержденными параметрами
дефицита федерального бюджета, существенного увеличения иных (не
связанных с изменением объемов суверенных фондов) источников
финансирования дефицита в 2014 – 2016 годах не требуется (таблица 2.5).
Таблица 2.5
Источники финансирования дефицита федерального бюджета
млрд. рублей
Показатель
2013 2014 2015
2016
Закон Проект
№ 216-ФЗ
Оценка
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
1 2 3 4 5 6 7 8
источники
финансирования
дефицита, всего
521,4 489,2 143,6 389,6 10,8 796,6 486,5
%% ВВП 0,8 0,7 0,2 0,5 0,0 1,0 0,6
в том числе:
средства Резервного
фонда
-373,4 0,0 -596,4 -343,6 -818,6 0,0 -381,9
средства ФНБ 5,9 5,9 7,5 9,4 8,9 10,8 12,4
иные источники 888,9 483,3 732,5 723,8 820,5 785,8 856,0
%% ВВП 1,3 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
в том числе:
государственные
заимствования
605,6 552,8 563,4 652,1 414,4 786,2 939,7
приватизация 427,7 52,0 330,8 196,8 595,1 158,5 99,9
прочие источники -144,4 -121,5 -161,7 -125,1 -189,0 -158,9 -183,6
Использование нефтегазовых доходов на финансовое обеспечение
сбалансированности федерального бюджета обуславливает существенное
снижение темпов роста объема Резервного фонда в 2014 году и прекращение
его пополнения в 2015 году (таблица 2.6).25
Таблица 2.6
Прогноз объема Резервного фонда
млрд. рублей
Показатель
2013 2014 2015
2016
Проект
Закон №
216-ФЗ
Оценка
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
1 2 3 4 5 6 7 8
объем Резервного
фонда на начало года
2 781,8 2 599,2 3 173,8 2 806,9 3 882,2 3 191,4 3 271,5
%% к ВВП 4,2 3,8 4,3 3,8 4,7 4,0 3,8
курсовая разница 18,5 207,7 112,1 41,0 21,9 80,1 56,7
пополнение 373,4 0,0 596,3 343,6 818,6 0,0 381,9
объем Резервного
фонда на конец года
3 173,8 2 806,9 3 882,2 3 191,4 4 722,7 3 271,5 3 710,1
%% к ВВП 4,8 4,2 5,2 4,4 5,7 4,1 4,3
Возобновление роста Резервного фонда прогнозируется только в 2016
году, однако это позволит лишь восстановить накопленный объем Фонда по
отношению к ВВП, прогнозируемый на конец 2013 года.
Соответственно, в 2014-2016 годы не прогнозируется пополнение Фонда
национального благосостояния, что приведет к сокращению его объема по
отношению к ВВП (таблица 2.7).
Таблица 2.7
Прогноз объема Фонда национального благосостояния
млрд. рублей
Показатель
2013 2014 2015
2016
Проект
Закон №
216-ФЗ
Оценка
Закон №
216-ФЗ
Проект
Закон № 216-
ФЗ
Проект
1 2 3 4 5 6 7 8
объем ФНБ на
начало года
2 759,6 2 690,6 2 769,8 2 858,5 2 843,2 2 884,1 2 937,6
%% к ВВП 4,1 4,0 3,7 3,9 3,4 3,6 3,4
поступления и
курсовая разница
15,9 173,8 80,9 35,0 13,3 64,3 43,226
Показатель
2013 2014 2015
2016
Проект
Закон №
216-ФЗ
Оценка
Закон №
216-ФЗ
Проект
Закон № 216-
ФЗ
Проект
1 2 3 4 5 6 7 8
использование
средств ФНБ*
-5,9 -5,9 -7,5 -9,4 -8,9 -10,8 -12,4
доходы от
управления
средствами РФ,
поступающие в
ФНБ
22,0
объем ФНБ на
конец года
2 769,6 2 858,5 2 843,2 2 884,1 2 847,6 2 937,6 2 990,4
%% к ВВП 4,2 4,2 3,8 3,9 3,4 3,7 3,4
средства ФНБ,
размещенные в
финансовых
активах
474,0 681,0 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6
объем ФНБ на
конец года без
учета размещения
в финансовых
активах
2 295,6 2 177,4 2 370,6 2 411,5 2 375,0 2 465,1 2 567,9
*софинансирование пенсионных накоплений граждан
Основными источниками финансирования дефицита федерального
бюджета в 2014-2016 годах будут выступать государственные заимствования,
рост которых вызван существенным сокращением ранее планировавшихся на
2014-2015 годы поступлений от приватизации федеральной собственности.
Соответственно, прогнозируется некоторый рост государственного долга
Российской Федерации и расходов на его обслуживание (таблица 2.8).
Таблица 2.8
Объем государственного долга Российской Федерации
млрд. рублей
показатель
2013 2014 2015 2016
Закон
№ 216-ФЗ
Оценка
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект Проект
1 2 3 4 5 6 7 8
объем государственного
долга РФ*, всего
8 746,7 8 113,3 10 135,8 9 669,4 11 146,7 11 193,9 12 449,0
%% ВВП 13,1 12,0 13,7 13,2 13,4 14,1 14,3
в том числе:27
показатель
2013 2014 2015 2016
Закон
№ 216-ФЗ
Оценка
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект Проект
объем государствен-
ного внутреннего долга
РФ
6 600,6 6 052,5 7 590,3 7 245,5 8 313,7 8 466,5 9 335,5
%% к общему объему 75,5 74,6 74,9 74,9 74,6 75,6 75,0
объем государственного
внешнего долга РФ
2 146,1 2 060,8 2 545,5 2 423,9 2 833,0 2 727,4 3 113,5
%% к общему объему 24,5 25,4 25,1 25,1 25,4 24,4 25,0
*на конец периода
Однако, несмотря на наращивание государственных заимствований,
долговая нагрузка на федеральный бюджет будет оставаться на безопасном
уровне менее 15% ВВП.
В то же время в случае ухудшения социально-экономической ситуации
могут возникнуть предпосылки для существенного увеличения заимствований
и расходов на обслуживание государственного долга.
Таким образом, сформированные в соответствии с параметрами прогноза
социально-экономического развития и законодательно установленными
«бюджетными правилами» основные характеристики проекта федерального
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов обеспечивают
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, сохраняя
устойчивость федерального бюджета и, следовательно, бюджетной системы в
целом по отношению к основным бюджетным рискам.
Более подробные обоснования объемов доходов, бюджетных
ассигнований, источникам покрытия дефицита федерального бюджета
приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
III. ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
При расчете прогнозируемого объема доходов федерального бюджета
учитывались изменения законодательства Российской Федерации и28
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, вводимые
в действие с 1 января 2014 года:
1) индексация специфических ставок акцизов на подакцизные товары, в
том числе установление ставок акцизов:
на автомобильный бензин: с 1 января 2014 года – класса 4 в размере 9 916
рублей за 1 тонну и класса 5 – 6 450 рублей с увеличением против
утвержденных ставок на 500 рублей и 700 рублей; с 1 января 2015 года – класса
4 в размере 10 858 рублей за 1 тонну и класса 5 – 7 750 рублей с увеличением
против утвержденных ставок на 500 рублей и 1 527 рублей; с 1 января 2016
года – класса 5 в размере 9 500 рублей за 1 тонну;
на дизельное топливо класса 5 с 1 января 2016 года в размере 5 970
рублей за 1 тонну (увеличение против 2015 года на 726 рублей);
на масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей с 1 января 2016 года в размере 9 577 рублей за 1 тонну (увеличение
против 2015 года на 491 рубль);
на прямогонный бензин с 1 января 2016 года в размере 14 665 рублей за 1
тонну (увеличение против 2015 года на 1 163 рубля);
на табачную продукцию с 1 января 2016 года в размере 1 200 рублей за 1
тыс. штук (увеличение против 2015 года на 240 рублей);
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов с 1 января 2016 года в размере 660 руб. за 1 литр безводного
этилового спирта, содержащегося в подакцизной продукции (увеличение
против 2015 года на 60 рублей);
на спирт этиловый из всех видов сырья с 1 января 2016 года в размере 102
рубля за 1 литр безводного этилового спирта (увеличение против 2015 года на 9
рублей);
на автомобили легковые: с мощностью двигателя свыше 67,5 КВт (90 л.с.)
и до 112,5 КВт (150 л.с.) с 1 января 2016 года в размере 41 рубль за 1 л.с., с
мощностью двигателя свыше 112,5 КВт (150 л.с.) – 402 рубля с увеличением
против 2015 года на 4 рубля и 37 рублей соответственно;29
2) повышение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых на
нефть со 470 до 493 рубля за тонну в 2014 году, до 530 рублей в 2015 году, до
559 рублей в 2016 году;
3) снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть
с 60% до 59% в 2014 году, до 57% в 2015 году, до 55% в 2016 году;
4) индексация ставок платы за пользование водными объектами в 2014
году в среднем в 2,3 раза, в 2015-2016 годах – на 5% ежегодно;
5) увеличение средневзвешенных ставок импортного тарифа в 2014 году с
6,57% до 7,54%, в 2015 году с 5,94% до 7,07%, в 2016 году с 5,94% до 6,62% в
соответствии с основными направлениями таможенно-тарифной политики на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
6) установление норматива зачисления в федеральный бюджет налога на
доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде
фиксированного авансового платежа, с 1 января 2014 года в размере 50
процентов с соответствующим снижением норматива зачисления в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации;
7) введение с 1 января 2014 года денежных взысканий (штрафов) за
нарушение миграционного законодательства Российской Федерации с
зачислением в доходы федерального бюджета по нормативу 100 процентов;
8) взимание с 1 января 2014 года вывозных таможенных пошлин в связи с
необходимостью урегулирования вопроса с беспошлинными поставками
российской нефти государствам Таможенного союза;
9) введение с 1 января 2014 года утилизационного сбора в отношении
колесных транспортных средств, произведенных, изготовленных в Российской
Федерации;
10) установление с 1 января 2015 года ставки вывозной таможенной
пошлины на «темные» нефтепродукты в размере 100% от ставки пошлины на
нефть;30
11) снижение ставки вывозной таможенной пошлины на «светлые»
нефтепродукты, за исключением бензинов, с 66% до 65% от ставки пошлины на
нефть в 2014 году, до 63%, в 2015 году, до 61% в 2016 году;
12) индексация ставок водного налога в 2015 году в среднем в 2,3 раза, в
2016 году – на 5 процентов;
13) снижение норматива зачисления в федеральный бюджет платы за
негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2016 года с 20 до 5
процентов;
14) увеличение доходов федерального бюджета в виде дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации, от ОАО «Роснефтегаз» в 2016
году в результате продажи 19,5% минус 1 акция ОАО «НК «Роснефть»;
15) увеличение доходов федерального бюджета в виде дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации, в 2016 году в связи с
направлением на выплату дивидендов не менее 35 процентов чистой прибыли
акционерных обществ, определенной по данным консолидированной
финансовой отчетности.
Вышеназванные изменения приведут в совокупности к увеличению
доходов федерального бюджета в 2014 году относительно действующего
законодательства на 341 977,3 млн. рублей или на 0,47% к ВВП, в том числе:
в связи с введением утилизационного сбора в отношении колесных
транспортных средств, произведенных, изготовленных в Российской
Федерации, увеличение доходов федерального бюджета оценивается в сумме
118 883,4 млн. рублей;
в результате повышения базовой ставки налога на добычу полезных
ископаемых на нефть доходы федерального бюджета увеличатся на 97 643,1
млн. рублей;
в связи с увеличением средневзвешенных ставок импортного тарифа
доходы федерального бюджета возрастут на 87 435,9 млн. рублей;
в результате взимания вывозных таможенных пошлин в связи с
необходимостью урегулирования вопроса с беспошлинными поставками31
российской нефти государствам Таможенного союза увеличение доходов
федерального бюджета оценивается в сумме 71 867,4 млрд. рублей;
в связи с индексацией ставок платы за пользование водными объектами
доходы федерального бюджета увеличатся на 13 790,3 млн. рублей;
в результате индексации ставок акцизов на автомобильный бензин
увеличение доходов федерального бюджета оценивается в сумме 5 595,8 млн.
рублей;
в связи с установлением норматива зачисления в федеральный бюджет
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в
виде фиксированного авансового платежа увеличение доходов федерального
бюджета оценивается в сумме 4 896,9 млн. рублей;
в результате зачисления в доходы федерального бюджета денежных
взысканий (штрафов) за нарушение миграционного законодательства
Российской Федерации доходы федерального бюджета увеличатся на 3 380,0
млн. рублей;
в связи со снижением предельной ставки вывозной таможенной пошлины
на нефть уменьшение доходов федерального бюджета оценивается в сумме
49 193,0 млн. рублей;
в результате снижения ставки вывозной таможенной пошлины на
“светлые” нефтепродукты доходы федерального бюджета уменьшатся на
12 322,5 млн. рублей.
В связи с внесением вышеуказанных изменений в законодательство
Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации доходы федерального бюджета в 2015 году увеличатся
на 657 654,3 млн. рублей (0,83% к ВВП), в 2016 году – на 1 267 498,3 млн.
рублей (1,46% к ВВП).
Оценка влияния изменений законодательства Российской Федерации и
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации на прогноз32
доходов федерального бюджета приведена в приложении № 4 к настоящей
пояснительной записке.
Параметры доходов федерального бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, прогноз поступления доходов по основным главным
администраторам доходов, а также прогноз поступления доходов от
использования имущества, находящегося в государственной собственности,
приведены в приложениях №№ 5, 6 и 7 к настоящей пояснительной записке.
В 2014 году доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме
13 570 539,5 млн. рублей (18,5% к ВВП).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в 2014
году в сумме 6 528 091,2 млн. рублей (8,9% к ВВП). Ненефтегазовые доходы
федерального бюджета в 2014 году прогнозируются в сумме 7 042 448,3 млн.
рублей (9,6% к ВВП).
В структуре доходов федерального бюджета прогнозируется поступление
налоговых доходов в сумме 7 800 990,8 млн. рублей (10,6% к ВВП),
неналоговых доходов с учетом безвозмездных поступлений – в сумме
5 769 548,7 млрд. рублей (7,9% к ВВП).
По сравнению с оценкой 2013 года прогнозируемые в 2014 году доходы
увеличатся на 672 436,3 млн. рублей (таблица 3.1).
Таблица 3.1
Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год
с оценкой 2013 года
Показатель
Оценка
2013 года
Прогноз
2014 года
Отклонение прогноза
2014 года от оценки 2013
года
1 2 3 4
Доходы, всего (млн. рублей) 12 898 103,2 13 570 539,5 672 436,3
в %% к ВВП 19,1 18,5 -0,6
Нефтегазовые доходы, млн.
рублей
6 452 154,6 6 528 091,2 75 936,6
в %% к ВВП 9,5 8,9 -0,633
Показатель
Оценка
2013 года
Прогноз
2014 года
Отклонение прогноза
2014 года от оценки 2013
года
Доходы без учета нефтегазовых
доходов, млн. рублей
6 445 948,6 7 042 448,3 596 499,7
в %% к ВВП 9,6 9,6 0,0
Основные факторы, повлиявшие на увеличение прогноза доходов
федерального бюджета на 2014 год, приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета
на 2014 год по сравнению с оценкой в 2013 году
млн. рублей
Оценка доходов федерального бюджета на 2013 год 12 898 103,2
Прогноз доходов федерального бюджета на 2014 год 13 570 539,5
Отклонение 672 436,3
из него:
Макроэкономические показатели (всего) 358 715,7
в том числе:
Изменение ВВП 395 674,2
Изменение курса доллара США 250 091,2
Изменение объемов импорта 30 302,2
Изменение объемов прибыли прибыльных организаций 27 569,0
Изменение объемов добычи углеводородного сырья 25 706,5
Изменение объемов экспорта 15 624,9
Изменение мировых цен на нефть марки «Юралс» -361 627,3
Изменение объемов экспорта углеводородного сырья -26 103,2
Изменение экспортных цен на газ -13 765,1
Изменение прочих объемных показателей (в т.ч. увеличение объемов
реализации подакцизной продукции)
15 243,3
Факторы, не связанные с макроэкономическими показателями (всего) 313 720,6
в том числе:
Изменение законодательства 406 861,6
из них:
индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам 149 476,7
введение утилизационного сбора в отношении колесных
транспортных средств, произведенных в Российской Федерации
118 883,434
повышение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых
на нефть
97 643,1
увеличение поступлений вывозной таможенной пошлины в связи с
необходимостью урегулирования вопроса с беспошлинными
поставками российской нефти государствам Таможенного союза
71 867,4
индексация ставок налога на добычу газа горючего природного и
газового конденсата
69 053,3
индексация ставок платы за пользование водными объектами 13 790,3
зачисление в доходы федерального бюджета налога на доходы
физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде
фиксированного авансового платежа, и денежных взысканий
(штрафов) за нарушение миграционного законодательства Российской
Федерации
8 276,9
снижение средневзвешенных ставок импортного тарифа в связи с
вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию
-60 614,0
снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на
нефть
-49 193,0
снижение ставки вывозной таможенной пошлины на «светлые»
нефтепродукты, за исключением бензинов
-12 322,5
Прочие -93 141,0
из них:
Разовые платежи за пользование недрами -114 646,2
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов
субъектов Российской Федерации
-36 735,3
Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации 59 197,5
Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния
17 295,6
В 2015 году доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме
14 564 940,9 млн. рублей (18,3% к ВВП).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в 2015
году в сумме 6 818 623,7 млн. рублей (8,6% к ВВП). Ненефтегазовые доходы
федерального бюджета в 2015 году прогнозируются в сумме 7 746 317,2 млн.
рублей (9,7% к ВВП).
В структуре доходов федерального бюджета прогнозируется поступление
налоговых доходов в сумме 8 701 324,0 млн. рублей (10,9% к ВВП),
неналоговых доходов с учетом безвозмездных поступлений – в сумме
5 863 616,9 млн. рублей (7,4% к ВВП).35
По сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
прогнозируемые в 2015 году доходы увеличатся на 994 401,4 млн. рублей.
Данные приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год
с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
Показатель
Прогноз
2014 года
Прогноз
2015 года
Отклонение прогноза 2015
года от прогноза 2014 года
1 2 3 4
Доходы, всего (млн. рублей) 13 570 539,5 14 564 940,9 994 401,4
в %% к ВВП 18,5 18,3 -0,2
Нефтегазовые доходы, млн.
рублей
6 528 091,2 6 818 623,7 290 532,5
в %% к ВВП 8,9 8,6 -0,3
Доходы без учета нефтегазовых
доходов, млн. рублей
7 042 448,3 7 746 317,2 703 868,9
в %% к ВВП 9,6 9,7 0,1
Основные факторы, повлиявшие на увеличение прогноза доходов
федерального бюджета на 2015 год, приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета
на 2015 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета
на 2014 год
млн. рублей
Прогноз доходов федерального бюджета на 2014 год 13 570 539,5
Прогноз доходов федерального бюджета на 2015 год 14 564 940,9
Отклонение 994 401,4
из него:
Макроэкономические показатели (всего) 462 318,8
в том числе:
Изменение ВВП 448 274,536
Изменение курса доллара США 150 107,4
Изменение объемов импорта 39 820,7
Изменение объемов прибыли прибыльных организаций 29 143,5
Изменение мировых цен на нефть марки «Юралс» -74 701,8
Изменение объемов экспорта углеводородного сырья -56 731,8
Изменение объемов добычи углеводородного сырья -55 173,7
Изменение экспортных цен на газ -34 995,9
Изменение объемов экспорта -2 028,8
Изменение прочих объемных показателей (в т.ч. увеличение объемов
добычи нефти при выполнении соглашений о разделе продукции)
18 604,7
Факторы, не связанные с макроэкономическими показателями (всего) 532 082,6
в том числе:
Изменение законодательства 423 747,7
из них:
установление ставок вывозных таможенных пошлин на «темные»
нефтепродукты в размере 100% от ставок на нефть
242 811,4
повышение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых
на нефть
163 219,9
индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам 117 960,7
индексация ставок налога на добычу газа горючего природного и
газового конденсата
50 660,3
индексация ставок водного налога и платы за пользование водными
объектами
7 280,6
снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на
нефть
-90 521,1
снижение средневзвешенных ставок импортного тарифа в связи с
вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию
-44 512,5
снижение ставки вывозной таможенной пошлины на «светлые»
нефтепродукты, за исключением бензинов
-20 919,5
снижение средних ставок вывозных таможенных пошлин на прочие
экспортные товары в связи с вступлением Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию
-2 232,1
Прочие 108 334,9
из них:
Изменение структуры налоговой базы НДС, повышение уровня
собираемости НДС
115 230,3
Утилизационный сбор 10 575,6
Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации 7 653,7
Доходы от реализации на экспорт урана -17 614,2
Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния
-13 367,1
В 2016 году доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме
15 905 708,7 млн. рублей (18,3% к ВВП).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в 2016
году в сумме 6 843 079,6 млн. рублей (7,9% к ВВП). Ненефтегазовые доходы37
федерального бюджета в 2016 году прогнозируются в сумме 9 062 629,1 млн.
рублей (10,4% к ВВП).
В структуре доходов федерального бюджета прогнозируется поступление
налоговых доходов в сумме 9 644 025,6 млн. рублей (11,1% к ВВП),
неналоговых доходов с учетом безвозмездных поступлений – в сумме
6 261 683,1 млн. рублей (7,2% к ВВП).
По сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
прогнозируемые в 2016 году доходы увеличатся на 1 340 767,8 млн. рублей.
Данные приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год
с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
Показатель
Прогноз
2015 года
Прогноз
2016 года
Отклонение прогноза
2016 года от прогноза
2015 года
1 2 3 4
Доходы, всего (млн. рублей) 14 564 940,9 15 905 708,7 1 340 767,8
в %% к ВВП 18,3 18,3 0,0
Нефтегазовые доходы, млн.
рублей
6 818 623,7 6 843 079,6 24 455,9
в %% к ВВП 8,6 7,9 -0,7
Доходы без учета нефтегазовых
доходов, млн. рублей
7 746 317,2 9 062 629,1 1 316 311,9
в %% к ВВП 9,7 10,4 0,7
Основные факторы, повлиявшие на увеличение прогноза доходов
федерального бюджета на 2016 год, приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета
на 2016 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета
на 2015 год
млн. рублей38
Прогноз доходов федерального бюджета на 2015 год 14 564 940,9
Прогноз доходов федерального бюджета на 2016 год 15 905 708,7
Отклонение 1 340 767,8
из него:
Макроэкономические показатели (всего) 547 621,0
в том числе:
Изменение ВВП 520 395,3
Изменение курса доллара США 104 570,2
Изменение объемов импорта 41 707,9
Изменение объемов прибыли прибыльных организаций 38 171,3
Изменение объемов экспорта углеводородного сырья -53 763,7
Изменение объемов добычи углеводородного сырья -37 378,1
Изменение объемов экспорта -32 162,6
Изменение экспортных цен на газ -30 558,5
Изменение прочих объемных показателей (в т.ч. изменение объемов
и структуры реализации подакцизной продукции и объемов добычи
нефти при выполнении соглашений о разделе продукции)
-3 360,8
Факторы, не связанные с макроэкономическими показателями (всего) 793 146,8
в том числе:
Изменение законодательства 667 848,2
из них:
дополнительные доходы федерального бюджета в виде дивидендов
от ОАО «Роснефтегаз» в результате продажи акций ОАО «НК
«Роснефть»
423 500,0
индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам 159 877,4
увеличение размера чистой прибыли акционерных обществ,
направляемой на выплату дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации
105 985,5
повышение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых
на нефть
135 433,0
индексация ставок налога на добычу газа горючего природного и
газового конденсата
24 692,9
индексация ставок водного налога и платы за пользование водными
объектами
2 892,4
снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на
нефть
-99 080,4
снижение средневзвешенных ставок импортного тарифа в связи с
вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию
-45 083,0
снижение ставки вывозной таможенной пошлины на «светлые»
нефтепродукты, за исключением бензинов
-31 674,1
снижение средних ставок вывозных таможенных пошлин на прочие
экспортные товары в связи с вступлением Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию
-8 695,5
Прочие 125 298,6
из них:
Изменение структуры налоговой базы НДС 107 650,6
Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации 31 093,7
Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния
-20 539,839
Особенности расчетов поступлений платежей в федеральный бюджет
по основным доходным источникам на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Доходы федерального бюджета
от поступлений налога на прибыль организаций
Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
федеральный бюджет, на 2014 год прогнозируется в сумме 380 056,8 млн.
рублей (0,52% к ВВП).
В основу расчета поступления налога на прибыль организаций принят
прогнозируемый на 2014 год объем прибыли в целях налогообложения,
сформированный исходя из отчетных данных Федеральной налоговой службы о
налоговой базе за 2012 год, ожидаемой оценки налогооблагаемой прибыли в
2013 году и объема прибыли прибыльных организаций для целей
бухгалтерского учета, представленного в составе показателей прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации.
Общий объем прибыли для целей налогообложения на 2014 год
прогнозируется в сумме 14 416 020,0 млн. рублей (19,66% к ВВП).
При определении налоговой базы для расчета налога на прибыль,
облагаемой по ставке 2%, прибыль для целей налогообложения уменьшается на
2 465 212,3 млн. рублей, в том числе за счет:
прибыли, не учитываемой при определении налоговой базы в
соответствии с законодательно установленным порядком, – на 1 957 826,7 млн.
рублей;
полученных убытков, учтенных в уменьшение налоговой базы, – на
507 322,5 млн. рублей;
сумм льгот, предусмотренных ст. 5 Федерального закона от 31.05.1999
№ 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области», – на 63,1
млн. рублей.
Одновременно с этим налогооблагаемая прибыль увеличена на сумму
доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, по операциям с40
финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов,
в размере 270 663,0 млн. рублей.
В результате налоговая база для расчета налога на прибыль организаций
составит 12 221 470,7 млн. рублей.
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
федеральный бюджет по ставке 2%, прогнозируется в размере 244 429,4 млн.
рублей.
Поступление налога на прибыль организаций по доходам, подлежащим
налогообложению в зависимости от категории налогоплательщиков по
налоговым ставкам 20%, 15% и 9%, прогнозируется на 2014 год в сумме
121 521,9 млн. рублей. Расчет налога на прибыль организаций по доходам,
облагаемым по ставкам, отличающимся от общеустановленных, произведен
раздельно по каждой группе доходов путем умножения налоговой базы и
соответствующей налоговой ставки.
В результате сумма налога на прибыль организаций с учетом уровня
собираемости (95,0%) и дополнительного поступления налога по перерасчетам,
произведенным по итогам работы за 2013 год, планируется в размере 355 402,0
млн. рублей.
В расчете налога на прибыль организаций на 2014 год учтены потери от
предоставления льгот для резидентов Особой экономической зоны в
Калининградской области, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 288.1
Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 372,8 млн. рублей.
Таким образом, поступление налога на прибыль организаций (без учета
налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам) на 2014 год
прогнозируется в сумме 355 029,2 млн. рублей (0,48% к ВВП).
Объем поступлений налога на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным
бумагам, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в 2014 году
прогнозируется в сумме 25 027,6 млн. рублей.41
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется увеличение налога
на прибыль организаций на 27 569,0 млн. рублей или на 7,8%, что связано с
изменением прогнозируемых объемов прибыли прибыльных организаций для
целей бухгалтерского учета.
Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
федеральный бюджет, на 2015 год прогнозируется в размере 409 200,3 млн.
рублей (0,51% к ВВП), что на 29 143,5 млн. рублей или на 7,7% больше суммы,
планируемой на 2014 год. Увеличение поступления налога связано с
изменением прогнозируемых объемов прибыли прибыльных организаций для
целей бухгалтерского учета.
Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
федеральный бюджет, на 2016 год прогнозируется в сумме 447 371,6 млн.
рублей (0,52% к ВВП). По сравнению с прогнозом на 2015 год планируется
увеличение поступления налога на прибыль организаций на 38 171,3 млн.
рублей или на 9,3%, что связано с изменением прогнозируемых объемов
прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета.
Доходы федерального бюджета
от поступлений налога на добавленную стоимость на товары
(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Доходы федерального бюджета от уплаты налога на добавленную
стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации, на 2014 год прогнозируются в сумме 2 142 585,2 млн. рублей
(2,92% к ВВП). Расчет налога осуществлен на основе прогнозируемых
макроэкономических показателей (ВВП, объемов импорта и экспорта, курса
доллара США по отношению к рублю) и оценки налоговой базы за 2013 год.
Суммы начисленного налога на добавленную стоимость и налоговых
вычетов, за исключением вычетов по ввозимым товарам и товарам,
реализуемым по нулевой ставке, на 2014 год прогнозируются в размере
34 120 801,0 млн. рублей (46,54% к ВВП) и 28 780 895,6 млн. рублей (39,26% к
ВВП) соответственно. При определении начисленного налога в процентах к
ВВП учтена сложившаяся доля начисленного налога по оценке налоговой базы42
за 2013 год (46,12%) с учетом прироста на 0,42 процента; при определении
основных налоговых вычетов – сложившаяся доля основных налоговых
вычетов в сумме начисленного налога (84,40%) с учетом снижения на 0,05
процента (84,35%) в связи с планируемым снижением налоговых вычетов по
капитальному строительству.
Налоговые вычеты по ввозимым товарам и реализации товаров по
нулевой ставке, учитываемые в общей сумме вычетов, рассчитывались
следующим образом:
вычеты, предъявляемые по ввозимым товарам, определены в сумме
1 645 447,3 млн. рублей исходя из прогнозируемого поступления налога по
товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации, в сумме 1 813 764,7
млн. рублей и доли, сложившейся по оценке налоговой базы за 2013 год, по
предъявляемым к вычету суммам налога по товарам, ввозимым на территорию
Российской Федерации (90,72%);
налог, уплаченный поставщиками материальных ресурсов, используемых
при производстве экспортной продукции, определен в сумме 1 485 607,3 млн.
рублей на основе прогнозируемых объемов экспорта, курса доллара США по
отношению к рублю, а также доли сумм материальных ресурсов, используемых
при производстве экспортной продукции, в размере 49,0%, сложившейся по
оценке налоговой базы за 2013 год.
Таким образом, с учетом начисленного налога (34 120 801,0 млн. рублей
или 46,54% к ВВП), общей суммы налоговых вычетов (31 911 950,2 млн.
рублей или 43,53% к ВВП), уровня собираемости (97,0%), рассчитанного по
оценке 2013 года (96%) с ростом на 1,0 процент, расчетная сумма налога на
добавленную стоимость определена в размере 2 142 585,2 млн. рублей.
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный
бюджет в 2014 году превышает сумму налога по оценке за 2013 год на
237 400,0 млн. рублей или на 12,5 процента.
При этом доходы федерального бюджета от уплаты налога увеличатся в
результате роста ВВП на 395 674,2 млн. рублей; роста собираемости на 1,0
процент – на 21 452,8 млн. рублей; снижения объемов экспорта – на 14 705,843
млн. рублей. В то же время увеличение прогнозируемого курса доллара США
по отношению к рублю и объемов импорта и, соответственно, рост рублевых
сумм налоговых вычетов, приведет к снижению доходов на 176 098,5 млн.
рублей, повышение основных налоговых вычетов в процентах к ВВП – на
18 334,3 млн. рублей.
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный
бюджет на 2015 год прогнозируется в сумме 2 558 348,2 млн. рублей (3,21% к
ВВП), что на 415 763,0 млн. рублей или на 19,4% больше суммы, планируемой
на 2014 год.
В результате прогнозируемого роста ВВП доходы федерального бюджета
от уплаты налога увеличатся на 448 274,5 млн. рублей; повышения доли (в % к
ВВП) начисленного налога – на 90 043,5 млн. рублей; роста собираемости на
1,0 процент – на 25 186,8 млн. рублей. В то же время на снижение поступления
налога окажут влияние повышение прогнозируемого курса доллара США по
отношению к рублю (на 78 936,7 млн. рублей), рост объема импорта (на
66 750,9 млн. рублей), а также увеличение объема экспорта (2 054,2 млн.
рублей).
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный
бюджет на 2016 год прогнозируется в сумме 3 020 100,2 млн. рублей (3,48% к
ВВП), что на 461 752,0 млн. рублей или на 18,0% больше суммы, планируемой
на 2015 год.
Увеличение доходов прогнозируется за счет роста ВВП на 520 395,3 млн.
рублей и повышения доли (в % к ВВП) начисленного налога на 107 650,6 млн.
рублей. В то же время увеличение объема импорта приведет к снижению
доходов на 79 369,7 млн. рублей, курса доллара США по отношению к рублю –
на 54 344,7 млн. рублей, объема экспорта – на 32 579,5 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от поступлений акцизов
по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации44
Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет
на 2014 год прогнозируется в размере 584 490,1 млн. рублей (0,80% к ВВП).
Прогноз поступления акцизов на 2014 год рассчитан исходя из
прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов,
установленных в главе 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской
Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2014 года.
Поступление акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья в
федеральный бюджет прогнозируется в сумме 435,9 млн. рублей.
Расчет поступления акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья
произведен на основе прогнозируемых объемов реализации спирта этилового
из пищевого сырья в объеме 43,1 млн. дал., спирта этилового из всех видов
сырья, кроме пищевого, – 1,9 млн. дал. и ставки акциза в размере 74 рублей за
1 литр безводного этилового спирта.
При расчете налогооблагаемого объема реализации спирта этилового из
пищевого сырья из общего объема реализации указанной подакцизной
продукции исключен объем спирта, используемого для производства
алкогольной, спиртосодержащей, парфюмерно-косметической продукции и
лекарственных средств и облагаемого по нулевой ставке (98,71% по данным
Росалкогольрегулирования).
Налогооблагаемый объем реализации спирта этилового из всех видов
сырья, за исключением пищевого, рассчитан с учетом доли (16,7%) в объеме
реализации указанной подакцизной продукции, определенной на основе
данных формы отчетности ФНС России № 1-НМ по отчету за 2012 год.
Собираемость акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья и на спирт
этиловый из всех видов сырья, кроме пищевого, на 2014 год предусматривается
на уровне 100,0 и 97,2 процентов соответственно.
Поступление акцизов на табачную продукцию прогнозируется в сумме
335 400,0 млн. рублей (0,46% к ВВП), которые в полном объеме подлежат
зачислению в доход федерального бюджета.
Прогноз поступления акцизов на табачную продукцию рассчитан исходя
из ставок акцизов и прогнозируемого объема реализации табачной продукции в45
количестве 322,5 млрд. штук, в том числе сигарет с фильтром – 263,1 млрд.
штук и сигарет без фильтра и папирос – 59,4 млрд. штук за вычетом
необлагаемого объема экспорта сигарет с фильтром в размере 35,0 млрд. штук.
В расчете поступления акцизов на табачную продукцию учтена минимальная
специфическая ставка акциза в размере 1040 рублей за 1000 штук, поскольку
комбинированная ставка акциза (специфическая ставка и адвалорная ставка)
сложилась ниже минимальной специфической ставки акциза. При прогнозе
поступления акцизов на табачную продукцию учтены средние розничные цены:
на сигареты с фильтром в размере 47,71 рубля за пачку, на сигареты без
фильтра и папиросы – 30,61 рубля за пачку, рассчитанные исходя из средних
розничных цен на сигареты с фильтром, сигареты без фильтра и папиросы за
последний налоговый период (определяются по данным формы отчетности
ФНС России № 5-ТИ по отчету за 2012 год и данным Росстата), увеличенных с
учетом роста оптовых цен на табачную продукцию в соответствии со
среднегодовыми индексами потребительских цен на текущий и плановый
период. При прогнозе средних розничных цен учтена ежегодная индексация
ставок акциза на табачную продукцию.
Поступление акцизов на автомобили легковые и мотоциклы в
федеральный бюджет прогнозируется в сумме 15 329,9 млн. рублей (0,02% к
ВВП).
Прогноз поступления акцизов на автомобили легковые и мотоциклы
рассчитан исходя из налогооблагаемого объема реализации автомобилей в
количестве 1 279,8 тыс. штук и ставок акцизов на автомобили легковые с
мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.)
включительно в размере 34,0 рубля за 1 л.с., на автомобили легковые и
мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) – 332,0 рублей за
1 л.с. Средняя мощность по автомобилям легковым принята в размере,
фактически сложившемся в последнем налоговом периоде (данные формы
отчетности ФНС России № 5-АМ по отчету за 2012 год): по автомобилям
легковым с мощностью двигателя свыше 90 л.с. и до 150 л.с. – 116,1 л.с., по
автомобилям легковым с мощностью двигателя свыше 150 л.с. – 202,4 л.с.46
Поступление акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет
прогнозируется в сумме 139 622,9 млн. рублей (0,19% к ВВП), в том числе на
автомобильный бензин – 82 736,1 млн. рублей, дизельное топливо – 51 101,7
млн. рублей, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей – 1 059,3 млн. рублей, прямогонный бензин – 4 725,8
млн. рублей.
Расчет поступления акцизов на нефтепродукты произведен на основе
прогнозных показателей объемов реализации указанной продукции на 2014 год,
уменьшенных на объемы экспорта и реализации прямогонного бензина в
нефтехимическую отрасль, освобожденных от налогообложения в соответствии
с налоговым законодательством; ставок акциза, установленных в главе 22
«Акцизы» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений,
вступающих в силу с 1 января 2014 года; норматива зачисления акцизов на
нефтепродукты в федеральный бюджет в размере 28 процентов.
Поступление акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов (далее – алкогольная продукция) в
федеральный бюджет прогнозируется в сумме 93 701,4 млн. рублей (0,13% к
ВВП).
Расчет поступления акцизов на алкогольную продукцию произведен на
основе прогнозных показателей объемов реализации этой продукции на 2014
год, уменьшенных на объемы экспорта; ставки акциза в размере 500 рублей за
1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах;
норматива зачисления акцизов на алкогольную продукцию в федеральный
бюджет в размере 60 процентов.
При расчете поступления акцизов на алкогольную продукцию
налогооблагаемый объем реализации пересчитан на среднюю крепость (доля
этилового спирта, содержащегося в 1 литре алкогольной продукции, составляет
35,4 процента).
Расчетный уровень собираемости акцизов на алкогольную продукцию
принят в размере 82,0%, фактически сложившемся за 7 месяцев 2013 года (по
данным формы отчетности ФНС России № 1-НМ).47
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет
на 2014 год прогнозируется на 156 684,3 млн. рублей или на 36,6% больше
суммы акцизов по оценке за 2013 год.
На увеличение прогнозируемых сумм поступления акцизов оказывают
влияние:
индексация ставок акцизов на табачную продукцию – на 99 978,8 млн.
рублей, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов – на 20 477,2 млн. рублей, нефтепродукты – на 15 204,6 млн.
рублей, автомобили легковые и мотоциклы – на 1 375,9 млн. рублей, спирт из
всех видов сырья – на 89,2 млн. рублей;
рост облагаемых объемов реализации нефтепродуктов (автомобильного и
прямогонного бензинов, дизельного топлива, моторных масел для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей) – на 11 115,6 млн. рублей,
алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов
– на 7 393,0 млн. рублей, табачной продукции – на 4 964,0 млн. рублей,
автомобилей легковых и мотоциклов – на 537,5 млн. рублей;
изменение структуры облагаемого оборота по автомобилям легковым и
мотоциклам – на 543,4 млн. рублей и автомобильному бензину – на 208,7 млн.
рублей.
На уменьшение прогнозируемых сумм поступления акцизов оказывают
влияние:
увеличение доли высококлассного дизельного топлива, облагаемого по
более низким ставкам акциза, в общем объеме реализации указанных
нефтепродуктов – на 5 143,5 млн. рублей;
уменьшение облагаемых объемов реализации спирта этилового из всех
видов сырья и спиртосодержащей продукции – на 60,1 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от уплаты акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на
2015 год прогнозируются в сумме 686 212,0 млн. рублей (0,86% к ВВП), в том
числе акцизов на:
спирт этиловый из всех видов сырья – 551,5 млн. рублей;48
табачную продукцию – 392 000,0 млн. рублей;
автомобили легковые и мотоциклы – 18 485,5 млн. рублей;
автомобильный бензин – 97 075,6 млн. рублей;
прямогонный бензин – 5 670,8 млн. рублей;
дизельное топливо – 57 539,7 млн. рублей;
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей – 1 177,9 млн. рублей;
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов – 113 711,0 млн. рублей.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет
на 2015 год прогнозируется на 101 721,9 млн. рублей или на 17,4% больше
суммы, планируемой на 2014 год, в том числе за счет:
повышения ставок акцизов на табачную продукцию – на 65 856,0 млн.
рублей, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов – на 18 951,8 млн. рублей, нефтепродукты – на 18 925,4 млн.
рублей, автомобили легковые и мотоциклы – на 1 625,2 млн. рублей, спирт
этиловый из всех видов сырья – на 112,7 млн. рублей;
роста облагаемых объемов реализации нефтепродуктов – на 8 312,1 млн.
рублей, алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов – на 1 057,8 млн. рублей, автомобилей легковых и мотоциклов – на
632,4 млн. рублей, спирта этилового из пищевого сырья – на 2,9 млн. рублей;
изменение структуры облагаемого оборота по автомобилям легковым и
мотоциклам – на 898,0 млн. рублей.
Уменьшение прогнозируемых сумм поступления акцизов обусловлено:
снижением облагаемых объемов реализации табачной продукции – на
9 256,0 млн. рублей;
увеличением доли высококлассного автомобильного бензина и
дизельного топлива, облагаемых по более низким ставкам акциза, в общем
объеме реализации указанных нефтепродуктов – на 5 396,4 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от уплаты акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на49
2016 год прогнозируются в сумме 824 901,3 млн. рублей (0,95% к ВВП), в том
числе акцизов на:
спирт этиловый из всех видов сырья – 616,6 млн. рублей;
табачную продукцию – 495 360,0 млн. рублей;
автомобили легковые и мотоциклы – 21 206,1 млн. рублей;
автомобильный бензин – 105 070,0 млн. рублей;
прямогонный бензин – 6 159,3 млн. рублей;
дизельное топливо – 66 028,2 млн. рублей;
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей – 1 255,0 млн. рублей;
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов – 129 206,1 млн. рублей.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет
на 2016 год прогнозируется на 138 689,3 млн. рублей или на 20,2% больше
суммы, планируемой на 2015 год. На увеличение прогнозируемых сумм
поступления акцизов оказывают влияние:
повышение ставок акцизов на табачную продукцию – на 108 360,0 млн.
рублей, нефтепродукты – на 27 937,5 млн. рублей, алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов – на 11 746,1 млн.
рублей, автомобили легковые и мотоциклы – на 1 983,6 млн. рублей, спирт
этиловый из всех видов сырья – на 54,4 млн. рублей;
рост облагаемых объемов реализации нефтепродуктов – на 5 651,8 млн.
рублей, алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов – на 3 749,0 млн. рублей, автомобилей легковых и мотоциклов – на
919,6 млн. рублей, спирта этилового из пищевого сырья – на 10,8 млн. рублей.
Снижение прогнозируемых сумм поступления акцизов обусловлено:
увеличением доли высококлассного автомобильного бензина и
дизельного топлива, облагаемых по более низким ставкам акциза, в общем
объеме реализации указанных нефтепродуктов – на 16 540,9 млн. рублей, а
также изменением структуры облагаемого оборота по автомобилям легковым и
мотоциклам – на 182,6 млн. рублей;50
уменьшением облагаемых объемов реализации табачной продукции – на
5 000,0 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета
от поступлений налога на добавленную стоимость на
товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы,
услуги), ввозимые на территорию Российской Федерации, в федеральный
бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 1 813 764,7 млн. рублей (2,47% к
ВВП).
Налоговая база для исчисления налога определена на основе
прогнозируемого налогооблагаемого объема импорта, курса доллара США по
отношению к рублю, прогнозируемых сумм ввозных таможенных пошлин и
акцизов на ввозимые товары. Налогооблагаемый объем импорта из стран
дальнего зарубежья, Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также
иных стран-участников СНГ принят в размере 311,8 млрд. долларов США.
В прогнозном расчете применяется среднеэффективная ставка налога в
размере 16,25%, в том числе на товары, ввозимые из Республики Беларусь и
Республики Казахстан, – 15,37 процентов.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется увеличение
поступления налога на 134 087,8 млн. рублей или на 8,0% в результате
повышения прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (на
68 163,6 млн. рублей) и роста объема импорта (на 65 924,2 млн. рублей).
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы,
услуги), ввозимые на территорию Российской Федерации, на 2015 год
прогнозируется в сумме 1 935 195,5 млн. рублей (2,43% к ВВП), что на
121 430,8 млн. рублей или на 6,7% больше суммы, планируемой на 2014 год.
При этом рост объема импорта приведет к увеличению доходов на 75 854,6
млн. рублей, а повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению
к рублю – на 45 576,2 млн. рублей.
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы,
услуги), ввозимые на территорию Российской Федерации, в федеральный
бюджет на 2016 год прогнозируется в сумме 2 056 137,6 млн. рублей (2,37% к51
ВВП), что на 120 942,1 млн. рублей или на 6,2% больше суммы, планируемой
на 2015 год. Увеличение поступления налога связано с ростом объема импорта
(на 89 274,1 млн. рублей) и повышением прогнозируемого курса доллара США
по отношению к рублю (на 31 668,0 млн. рублей).
Доходы федерального бюджета от поступлений акцизов
по подакцизным товарам (продукции),
ввозимым на территорию Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на
территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2014 год
прогнозируется в сумме 76 736,7 млн. рублей (0,10% к ВВП).
Прогноз поступления акцизов на 2014 год рассчитан исходя из объемов
импорта подакцизных товаров и ставок акцизов, установленных в главе 22
«Акцизы» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений,
вступающих в силу с 1 января 2014 года.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется увеличение
поступления акцизов на 18 195,8 млн. рублей или на 31,1 процента. Увеличение
прогнозируемых сумм поступления акцизов связано с индексацией ставок
акцизов (на 12 351,0 млн. рублей), ростом объемов ввозимых подакцизных
товаров (на 5 662,8 млн. рублей) и повышением средней розничной цены на
сигареты импортные (на 182,0 млн. рублей).
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на
территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2015 год
прогнозируется в сумме 91 601,2 млн. рублей (0,11% к ВВП), что на 14 864,5
млн. рублей или на 19,4% больше суммы, прогнозируемой на 2014 год.
Факторы, приводящие к увеличению прогнозируемых сумм поступления
акцизов:
индексация ставок акцизов – на 12 489,6 млн. рублей;
рост объемов ввозимых подакцизных товаров – на 2 232,4 млн. рублей;
увеличение средней розничной цены на сигареты импортные – на 142,5
млн. рублей.52
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на
территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2016 год
прогнозируется в сумме 102 431,6 млн. рублей (0,12% к ВВП), что на 10 830,4
млн. рублей или на 11,8% больше суммы, прогнозируемой на 2015 год.
Увеличение прогнозируемых сумм поступления акцизов обусловлено
влиянием следующих факторов:
индексацией ставок акцизов – на 9 795,8 млн. рублей;
ростом объемов ввозимых подакцизных товаров – на 802,4 млн. рублей;
увеличением средней розничной цены на сигареты импортные – на 232,2
млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от поступлений налога
на добычу полезных ископаемых
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в федеральный
бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 2 681 773,1 млн. рублей (3,66% к
ВВП), в том числе по нефти – 2 266 809,0 млн. рублей; по газу горючему
природному – 379 625,2 млн. рублей; по газовому конденсату – 14 284,8 млн.
рублей; по прочим полезным ископаемым – 18 700,7 млн. рублей; по нефти,
добываемой на континентальном шельфе Российской Федерации, – 2 353,4
млн. рублей.
Расчеты поступления налога на добычу полезных ископаемых
произведены на основе планируемого объема добычи полезных ископаемых,
прогнозируемого уровня цен на полезные ископаемые, среднегодового курса
доллара США по отношению к рублю, а также с учетом изменений налогового
законодательства, вступающих в силу с 1 января 2014 года.
В расчетах поступления налога на добычу полезных ископаемых учтены
налогооблагаемые объемы добычи: нефти в размере 455,963 млн. тонн при
общем объеме добычи – 495,0 млн. тонн и газа горючего природного в размере
582,590 млрд. куб. м при общем объеме добычи – 605,0 млрд. куб. м.
В соответствии с законодательно установленным порядком при определении
налогооблагаемых объемов не учитывались объемы добычи нефти и газа
горючего природного по месторождениям, по которым ведется разработка на53
условиях соглашений о разделе продукции (по нефти – и газовому конденсату –
12,51 млн. тонн и газу горючему природному – 20,09 млрд. куб. м);
необлагаемые объемы добычи (в т.ч. нормативные потери) нефти – 0,61 млн.
тонн, газа горючего природного – 1,21 млрд. куб. м; объемы добычи нефти на
участках недр, расположенных в границах Республики Саха (Якутия),
Иркутской области и Красноярского края, севернее Северного полярного круга
полностью или частично в границах внутренних морских вод и
территориального моря, на континентальном шельфе Российской Федерации,
полностью или частично в Азовском и Каспийском морях, объемы добычи
сверхвязкой нефти, газа горючего природного (за исключением попутного
газа), закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче
газового конденсата, облагаемых налогом на добычу полезных ископаемых по
нулевой ставке, – 28,037 млн. тонн нефти и 1,11 млрд. куб. м газа горючего
природного. Объем добычи нефти на континентальном шельфе Российской
Федерации принят в размере 0,43 млн. тонн.
В расчетах налога на добычу полезных ископаемых на 2014 год учтено
планируемое изменение налогового законодательства, вводимое в действие с
1 января 2014 года. Базовая ставка налога на добычу полезных ископаемых на
нефть устанавливается в размере 493 рублей за тонну. В результате изменения
законодательства поступление налога в федеральный бюджет увеличится на
97 643,1 млн. рублей.
При прогнозируемой на 2014 год мировой цене на нефть марки «Юралс»
в размере 101,0 долларов США за баррель и среднегодовом курсе доллара США
по отношению к рублю в размере 33,4 рубля за доллар США коэффициент,
характеризующий динамику мировых цен на нефть, составит 11,0054.
Средневзвешенная налоговая ставка по нефти с учетом корректировки на
указанный коэффициент на 2014 год принята в размере 5 432,5264 рубля за
тонну нефти. По остальным видам полезных ископаемых налоговые ставки
учтены в размерах, установленных в главе 26 «Налог на добычу полезных
ископаемых» Налогового кодекса Российской Федерации.
Уровень собираемости определен исходя из фактических поступлений
налога за 7 месяцев 2013 года и принят в расчетах налога в следующих54
размерах: по полезным ископаемым в виде углеводородного сырья и углю –
100%, прочим полезным ископаемым – 98,5 процента.
Нормативы распределения налога на добычу полезных ископаемых по
уровням бюджетной системы Российской Федерации предусмотрены в
Бюджетном кодексе Российской Федерации.
По сравнению с уточненной оценкой за 2013 год прогнозируется
увеличение поступления налога на 152 917,3 млн. рублей или на 6,0 процентов.
Факторы, приводящие к увеличению поступления налога:
увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю
– на 98 858,3 млн. рублей;
увеличение базовой ставки налога на нефть с 470 до 493 рублей за тонну
– на 97 643,1 млн. рублей;
повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых на газ
горючий природный: для налогоплательщиков, являющихся собственниками
объектов Единой системы газоснабжения, с 622 до 700 рублей за 1 тыс. куб. м;
для независимых производителей с 402 до 471 рубля за 1 тыс. куб. м – на
68 310,1 млн. рублей;
рост прогнозируемых объемов добычи углеводородного сырья и прочих
полезных ископаемых – на 25 533,0 млн. рублей;
увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых на газовый
конденсат с 590 до 647 рублей за тонну – на 743,2 млн. рублей.
Снижение мировой цены на нефть марки «Юралс» привело к
уменьшению поступления налога на 138 170,4 млн. рублей.
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в федеральный
бюджет на 2015 год прогнозируется в сумме 2 876 203,0 млн. рублей (3,61% к
ВВП), что на 194 429,9 млн. рублей или на 7,3% больше суммы, планируемой
на 2014 год.
На увеличение поступления налога оказали влияние:
увеличение базовой ставки налога на нефть с 493 до 530 рублей за тонну
– на 163 219,9 млн. рублей;
увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю
– на 61 529,4 млн. рублей;55
повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых на газ
горючий природный (для налогоплательщиков, являющихся собственниками
объектов Единой системы газоснабжения, с 700 до 788 рублей за 1 тыс. куб. м;
для независимых производителей с 471 до 552 рублей за 1 тыс. куб. м) – на
49 876,4 млн. рублей и газовый конденсат (с 647 до 679 рублей за тонну) – на
783,9 млн. рублей;
рост прогнозируемых объемов добычи газа горючего природного – на
4 337,1 млн. рублей, газового конденсата – на 1 383,9 млн. рублей, прочих
полезных ископаемых – на 760,6 млн. рублей.
На снижение поступления налога оказали влияние:
уменьшение прогнозируемых объемов добычи нефти – на 60 597,5
млн. рублей;
снижение мировой цены на нефть марки «Юралс» – на 26 863,8
млн. рублей.
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в федеральный
бюджет на 2016 год прогнозируется в сумме 3 040 268,3 млн. рублей
(3,344878851751250% к ВВП), что на 164 065,3 млн. рублей или на 5,7% больше
суммы, планируемой на 2015 год.
Увеличение поступления налога обусловлено влиянием следующих
факторов:
увеличение базовой ставки налога на нефть с 530 до 559 рублей за тонну
– на 135 433,0 млн. рублей;
повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю
– на 40 340,5 млн. рублей;
увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых на газ
горючий природный – на 23 836,5 млн. рублей и газовый конденсат – на 856,4
млн. рублей;
увеличение прогнозируемых объемов добычи газа горючего природного –
на 3 352,2 млн. рублей, газового конденсата – на 1 007,8 млн. рублей, прочих
полезных ископаемых – на 712,2 млн. рублей.
Снижение прогнозируемых объемов добычи нефти уменьшило
поступление налога на 41 473,3 млн. рублей.56
Доходы федерального бюджета от поступлений регулярных
платежей за добычу полезных ископаемых (роялти)
при выполнении соглашений о разделе продукции
(в виде углеводородного сырья)
Поступление регулярных платежей за добычу полезных ископаемых
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде
углеводородного сырья) в федеральный бюджет на 2014 год прогнозируется в
сумме 13 977,6 млн. рублей (0,06% к ВВП).
Расчет регулярных платежей осуществлен на основе прогнозируемых
объемов добычи углеводородного сырья из месторождений, эксплуатируемых на
условиях действующих соглашений о разделе продукции, определяющих виды,
размер и ставки платежей, условия раздела продукции между инвестором и
государством.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется снижение поступления
регулярных платежей на 1 711,9 млн. рублей или на 10,9%, что обусловлено
снижением мировой цены на нефть марки «Юралс» – на 1 211,3 млн. рублей;
превышением объемов поставки природного газа по договорам потребителям,
расположенным на территории Дальневосточного федерального округа, над
объемами природного газа, причитающимися Российской Федерации в счет
регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) по проекту
«Сахалин-2» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2011 года № 1539-р), – на 508,3 млн. рублей; уменьшением объемов добычи
нефти – на 451,2 млн. рублей, а также снижением цен на газ, поставляемый на
внутренний рынок, – на 26,3 млн. рублей. При этом увеличение поступления
доходов (на 485,2 млн. рублей) вызвано повышением прогнозируемого курса
доллара США по отношению к рублю.
Поступление регулярных платежей за добычу полезных ископаемых
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде
углеводородного сырья) в федеральный бюджет на 2015 год прогнозируется в
сумме 33 337,4 млн. рублей (0,054% к ВВП), что на 19 359,8 млн. рублей или в 2,4
раза больше суммы, планируемой на 2014 год.57
Увеличение поступлений регулярных платежей в 2015 году связано с
возобновлением поступлений роялти на газ горючий природный по проекту
«Сахалин-2» с 1 января 2015 года (в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1539-р с
сентября 2011 года по декабрь 2014 года (включительно) предусмотрено
получение доходов в натуральной форме (природный газ) от реализации
соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2», причитающихся
Российской Федерации в счет регулярных платежей за добычу полезных
ископаемых (роялти), для поставок природного газа потребителям,
расположенным на территории Дальневосточного федерального округа, по
договорам поставки природного газа) – на 16 160,3 млн. рублей, а также ростом
прогнозируемых объемов добычи нефти – на 2 798,0 млн. рублей и курса
доллара США по отношению к рублю – на 637,3 млн. рублей. При этом
снижение мировой цены на нефть марки «Юралс» уменьшило доходы
федерального бюджета на 235,8 млн. рублей.
Поступление регулярных платежей за добычу полезных ископаемых
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде
углеводородного сырья) в федеральный бюджет на 2016 год прогнозируется в
сумме 38 770,6 млн. рублей (0,05% к ВВП), что на 5 433,2 млн. рублей или на
16,3% больше суммы, планируемой на 2015 год, что обусловлено увеличением
объемов добычи углеводородного сырья – на 5 681,9 млн. рублей, ростом
прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю – на 682,6 млн.
рублей. Снижение цен на газ, поставляемый на экспорт по проекту «Сахалин-
2», уменьшило доходы федерального бюджета на 931,3 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от поступлений
водного налога
Поступление водного налога в федеральный бюджет на 2014 год
прогнозируется в сумме 2 398,9 млн. рублей.
Прогноз поступления водного налога рассчитан на основе объемов
водопользования, фактически сложившихся за 2013 год, уменьшенных на
объемы водопользования по договорам, заключаемым водопользователями58
взамен лицензий, прекращающих свое действие в 2014 году, и ставок налога по
видам водопользования, установленных в главе 25.2 «Водный налог»
Налогового кодекса Российской Федерации.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется снижение
поступления водного налога на 4,1 млн. рублей или на 0,2%, что обусловлено
переходом водопользователей от уплаты водного налога к внесению платы за
пользование водными объектами.
Поступления водного налога в федеральный бюджет на 2015-2016 годы
прогнозируются в сумме 5 436,7 млн. рублей (0,01% к ВВП) и 6 468,4 млн.
рублей (0,01% к ВВП) соответственно.
Увеличение поступлений водного налога в 2015 году на 3 037,8 млн.
рублей или на 26,6% к 2014 году обусловлено планируемым увеличением
ставок по всем видам водопользования в 2,3 раза, за исключением ставки за
забор воды для водоснабжения населения (увеличение в 2,26 раза с 70 до 158
рублей за 1 000 куб. метров) и ставок при использование акватории
поверхностных водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и
кошелях (увеличение в 13,65 раз) – на 3 064,7 млн. рублей. Уменьшение
объемов водопользования, вызванное переходом водопользователей от уплаты
водного налога к внесению платы за пользование водными объектами, снизило
поступление водного налога на 26,9 млн. рублей.
Увеличение поступлений водного налога в 2016 году на 1 031,7 млн.
рублей или на 19,0% к 2015 году связано с планируемым увеличением ставок
по всем видам водопользования в 1,05 раза, за исключением ставки за забор
воды для водоснабжения населения (увеличение в 1,266 раза с 158 до 200
рублей за 1 000 куб. метров) – на 1 110,6 млн. рублей. Уменьшение объемов
водопользования, вызванное переходом водопользователей от уплаты водного
налога к внесению платы за пользование водными объектами, снизило
поступление водного налога на 78,9 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от поступлений сборов за пользование
объектами водных биологических ресурсов59
Поступление сборов за пользование объектами водных биологических
ресурсов в федеральный бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 400,0 млн.
рублей, что соответствует оценке за 2013 год.
Прогноз поступлений сборов за пользование объектами водных
биологических ресурсов рассчитан с учетом квот на добычу водных
биологических ресурсов и ставок сборов по каждому объекту водных
биологических ресурсов, установленных в главе 25.1 «Сборы за пользование
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов» Налогового кодекса Российской Федерации.
Прогноз поступлений сборов за пользование объектами водных
биологических ресурсов в федеральный бюджет на 2015-2016 годы составляет
400,0 млн. рублей ежегодно.
Доходы федерального бюджета
от поступлений государственной пошлины
Поступление государственной пошлины в федеральный бюджет на 2014
год прогнозируется в сумме 99 643,6 млн. рублей (0,13% к ВВП).
Расчет государственной пошлины выполнен на основе оценки
поступлений за 2013 год, прогнозируемых на 2014 год макроэкономических
показателей, а также сумм государственной пошлины по кодам доходов
бюджетной классификации Российской Федерации и количества юридически
значимых действий, представляемых главными администраторами доходов
федерального бюджета.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется рост поступления
государственной пошлины на 538,9 млн. рублей или на 0,5 процента. При этом
в результате роста планируемого количества обращений, связанных с
государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
в частности с регистрацией прав, ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества, с
внесением изменений в записи Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, регистрацией договоров об ипотеке;60
количества ресурсов нумерации связи; количества обращений, связанных с
лицензированием, в частности с выдачей и продлением срока действия
лицензий по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции; количества рассматриваемых дел в
арбитражных судах; количества обращений по оформлению других
юридически значимых действий поступление государственной пошлины
увеличится на 948,4 млн. рублей.
В то же время снижение объема поступлений государственной пошлины
(на 409,5 млн. рублей) объясняется, в основном, уменьшением сумм
государственной пошлины:
за совершение действий уполномоченными государственными
учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора в
результате сокращения планируемого количества на опробование и клеймение
золотых изделий иностранного производства, изделий из серебра
отечественного и иностранного производства;
за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а
также за выдачу дубликата указанного разрешения вследствие снижения
количества обращений по выдаче соответствующих разрешений;
за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти документа об утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за
переоформление и выдачу дубликата указанного документа в связи с
уменьшением прогнозируемого количества выдаваемых документов.
Поступление государственной пошлины в федеральный бюджет на 2015
год прогнозируется в сумме 100 222,0 млн. рублей (0,12% к ВВП), что на 578,4
млн. рублей или на 0,6% больше суммы, планируемой на 2014 год. Увеличение
суммы государственной пошлины (на 876,7 млн. рублей) обусловлено, в
основном, ростом государственной пошлины за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (на 651,9 млн. рублей) в результате увеличения количества юридически
значимых действий, связанных с регистрацией прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении61
недвижимого имущества, договоров об ипотеке, регистрацией права
собственности физического лица на земельный участок, предназначенный для
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства; государственной пошлины за получение ресурса нумерации
оператором связи (на 90,0 млн. рублей) вследствие роста количества ресурсов
нумерации; государственной пошлины за совершение действий
уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении
федерального пробирного надзора (на 50,0 млн. рублей) в связи с ростом
планируемого количества на опробование и клеймение золотых и серебряных
изделий отечественного производства; государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в арбитражных судах (на 44,0 млн. рублей), в результате
увеличения количества рассматриваемых дел.
В то же время снижение объема поступлений государственной пошлины
(на 298,3 млн. рублей) объясняется, в основном, уменьшением сумм
государственной пошлины за совершение действий, связанных с
лицензированием (на 265,0 млн. рублей), вследствие снижения планируемого
количества обращений организаций-производителей этилового спирта и
алкогольной продукции, а также обращений организаций-производителей вина
и спиртосодержащей продукции, организаций, осуществляющих оборот (за
исключением розничной продажи и перевозок) алкогольной и
спиртосодержащей продукции, и организаций-перевозчиков этилового спирта и
нефасованной спиртосодержащей продукции за предоставлением
соответствующих лицензий.
Поступление государственной пошлины в федеральный бюджет на 2016
год прогнозируется в сумме 101 769,7 млн. рублей (0,11% к ВВП), что на1 547,7
млн. рублей или на 1,5% больше суммы, планируемой на 2015 год, что
объясняется ростом планируемого количества обращений, связанных с
оформлением юридически значимых действий.
Доходы федерального бюджета от поступлений налога на доходы
физических лиц, уплаченного иностранными гражданами в виде
фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на62
территории Российской Федерации трудовой деятельности
на основании патента
Доходы федерального бюджета от уплаты налога на доходы физических
лиц, уплаченного иностранными гражданами в виде фиксированного
авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской
Федерации трудовой деятельности на основании патента (далее – налог на
доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа), на 2014
год прогнозируются в сумме 4 896,9 млн. рублей (0,031% к ВВП).
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа рассчитан на основе следующих
показателей: численности иностранных граждан, имеющих патент на
осуществление трудовой деятельности у физических лиц, в количестве 764,9
тыс. человек; фиксированного авансового платежа на 2014 год в размере 1 067
рублей в месяц с учетом индексации авансового платежа, установленного на
2013 год, на коэффициент–дефлятор, принятый на уровне индекса
потребительских цен за 2013 год в размере 106,7%; срока действия патента –
12 месяцев. Расчет произведен с учетом установления норматива зачисления в
федеральный бюджет налога на доходы физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа в размере 50 процентов.
Поступления налога на доходы физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа в федеральный бюджет на 2015–2016 годы прогнозируются
в сумме 5 167,7 млн. рублей (0,01% к ВВП) и 5 406,3 млн. рублей (0,01% к
ВВП) соответственно.
Доходы федерального бюджета
от поступлений ввозных таможенных пошлин
Поступление доходов от взимания ввозных таможенных пошлин в
федеральный бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 679 364,0 млн.
рублей (0,93% к ВВП). Расчет осуществлен на основе:
налогооблагаемых объемов импорта из стран дальнего зарубежья в
размере 266 100 млн. долл. США (с января 2014 года по август 2014 года –63
171 467,0 млн. долларов США, с сентября 2014 года по декабрь 2014 года –
94 633,0 млн. долларов США), из стран СНГ – 22 900,0 млн. долл. США;
среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в размере
33,40 рубля, в том числе с января 2014 года по август 2014 года – 33,35 рубля, с
сентября 2014 года по декабрь 2014 года – 33,60 рубля;
средневзвешенной ставки импортного тарифа на 2014 год в размере
7,54%, сложившейся исходя из объема налогооблагаемого импорта из стран
дальнего зарубежья (под процедурой выпуска для внутреннего потребления),
предусмотренной в основных направлениях таможенно-тарифной политики на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (протокол заседания
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2013 года № 15), в
соответствии с которыми с 1 января 2014 года до 1 сентября 2014 года
действует средневзвешенная ставка импортного тарифа в размере 7,70%, с 1
сентября 2014 года по 1 января 2015 года – 7,25%; средней ставки из стран СНГ
– 0,36 процента;
норматива распределения ввозных таможенных пошлин в бюджет
Российской Федерации в отношении товаров, ввозимых на таможенную
территорию таможенного союза, в размере 87,97% в соответствии с
Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин,
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 года
(статья 5).
Прогнозируемая сумма доходов от взимания ввозных таможенных
пошлин на 2014 год на 14 989,6 млн. рублей или на 2,2% меньше оценки за
2013 год в результате снижения средневзвешенной ставки импортного тарифа,
связанного с выполнением Российской Федерацией обязательств в связи с
присоединением к ВТО с 8,23% до 7,54% – на 60 614,0 млн. рублей. Рост
облагаемых объемов импорта и курса доллара США по отношению к рублю
увеличили поступление ввозной таможенной пошлины на 45 624,4 млн. рублей.
Совокупный объем доходов от взимания ввозных таможенных пошлин
включает поступления по кодам доходов бюджетной классификации
Российской Федерации:64
«Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги
и сборы, имеющие эквивалентное значение), уплаченные на территории
Российской Федерации» – 592 566,4 млн. рублей;
«Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы,
имеющие эквивалентное значение), уплаченные на территории Республики
Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации» –
28 828,9 млн. рублей;
«Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы,
имеющие эквивалентное значение), уплаченные на территории Республики
Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации» –
56 183,7 млн. рублей;
«Распределенные специальные антидемпинговые и компенсационные
пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации» – 1 785,0 млн.
рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания ввозных таможенных
пошлин на 2015 год прогнозируются в сумме 680 208,4 млн. рублей (0,85% к
ВВП), что на 844,4 млн. рублей или на 0,1% больше планируемых доходов на
2014 год. Увеличение доходов связано с ростом облагаемых объемов импорта и
курса доллара США по отношению к рублю (на 45 356,9 млн. рублей).
Снижение средневзвешенной ставки импортного тарифа с учетом выполнения
Российской Федерацией обязательств в связи с присоединением к ВТО с 7,54%
до 7,07% уменьшило прогнозируемую сумму доходов от взимания ввозной
таможенной пошлины на 44 512,5 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания ввозных таможенных
пошлин на 2016 год прогнозируются в сумме 676 299,2 млн. рублей (0,78% к
ВВП), что на 3 909,2 млн. рублей или на 0,6% меньше планируемых доходов на
2015 год в результате снижения средневзвешенной ставки импортного тарифа с
учетом выполнения Российской Федерацией обязательств в связи с
присоединением к ВТО с 7,07% до 6,62% (на 45 083,0 млн. рублей). При этом
рост облагаемых объемов импорта и курса доллара США по отношению к
рублю увеличили поступления на 41 173,8 млн. рублей.65
Доходы федерального бюджета
от поступлений вывозных таможенных пошлин
Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин в
федеральный бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 3 903 756,4 млн.
рублей (5,32% к ВВП), в том числе по нефти сырой – 2 298 139,5 млн. рублей,
газу природному – 454 317,3 млн. рублей, товарам, выработанным из нефти, –
1 114 915,4 млн. рублей, прочим товарам – 36 384,2 млн. рублей.
Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин по
углеводородному сырью рассчитано на основе:
прогнозируемых облагаемых объемов экспорта по топливно-
энергетической группе ТН ВЭД ТС: нефти сырой в размере 202,21 млн. тонн с
учетом необлагаемых объемов по нефти, реализуемых при выполнении
соглашений о разделе продукции, в размере 10,39 млн. тонн; газу природному в
размере 144,0 млрд. куб. м с учетом необлагаемых объемов, реализуемых по
магистральному газопроводу «Голубой поток», в размере 12,8 млрд. куб. м;
товарам, выработанным из нефти, в размере 135,0 млн. тонн с учетом
необлагаемых объемов в Республику Беларусь в размере 0,35 млн. тонн, в
Республику Казахстан в размере 2,15 млн. тонн и в Республику Киргизия в
размере 2,0 млн. тонн;
средневзвешенной ставки пошлины на нефть сырую в размере 359,16
долларов США за 1 тонну, рассчитанной по периодам мониторинга мировых
цен на нефть сырую марки «Юралс» (с ноября 2013 года по октябрь 2014 года
включительно);
средневзвешенной ставки пошлины на нефть сырую, поставляемую в
Республику Казахстан, в размере 358,62 долларов США за 1 тонну,
рассчитанной по периодам мониторинга мировых цен на нефть сырую марки
«Юралс» (с ноября 2013 года по октябрь 2014 года включительно);
средневзвешенных ставок пошлины на нефть сырую с месторождений
Восточной Сибири в размере 169,47 долларов США за 1 тонну, месторождений
Северного Каспия – 169,24 долларов США за 1 тонну, Приразломного
месторождения – 168,57 долларов США за 1 тонну, рассчитанных по периодам66
мониторинга мировых цен на нефть сырую марки «Юралс» (с ноября 2013 года
по октябрь 2014 года включительно);
средневзвешенной ставки пошлины на нефть сырую, добытую при
реализации проектов по добыче сверхвязкой нефти (далее – сверхвязкая нефть),
в размере 35,88 долларов США за 1 тонну, определенной на уровне 10
процентов от ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую
(постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г.
№ 276 «О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Российской
Федерации»);
средневзвешенной ставки пошлины на «светлые» нефтепродукты, за
исключением бензинов, в размере 233,85 долларов США за 1 тонну,
определенной на уровне 65 процентов от ставки вывозной таможенной
пошлины на нефть сырую;
средневзвешенной ставки пошлины на «темные» нефтепродукты» в
размере 236,79 долларов США за 1 тонну, определенной на уровне 66
процентов от ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую;
средневзвешенных ставок пошлины на прямогонный бензин в размере
323,24 долларов США за 1 тонну, на товарный бензин – 323,00 долларов США
за 1 тонну, определенных на уровне 90 процентов от ставки вывозной
таможенной пошлины на нефть сырую;
ставки пошлины на газ природный в размере 30% от объема реализации
экспортируемого газа природного в страны дальнего зарубежья исходя из
средневзвешенной цены в размере 381,04 долларов США за тыс. куб. м, а также
в страны СНГ за пределы государств – участников соглашений о таможенном
союзе исходя из среднегодовых цен: в Молдавию – 373,40 долларов США за
тыс. куб. м, Армению – 270,00 долларов США за тыс. куб. метров;
ставки вывозной таможенной пошлины на газ природный,
экспортируемый на Украину, в размере 2,79 доллара за тыс. куб. м при поставке
газа природного в объеме 40,0 млрд. куб. м в год (постановление Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 291 «О ставках вывозных67
таможенных пошлин при поставках газа природного с территории Российской
Федерации на территорию Украины») и годовой цене 333,00 доллара США за
тыс. куб. метров.
Вывозные таможенные пошлины на прочие товары рассчитаны на основе
стоимостных прогнозируемых объемов экспорта (за исключением топливно-
энергетической группы ТН ВЭД ТС) в размере 176 314,9 млрд. долларов США
и средних ставок вывозных таможенных пошлин на прочие экспортные товары
в размере 7,23%, определенных исходя из фактических ставок за 2012 год и с
учетом выполнения Российской Федерацией обязательств в связи с
присоединением к ВТО. В расчете применялись нулевые ставки вывозных
таможенных пошлин по 29 ТН ВЭД ТС «Органические химические
соединения» и 31 ТН ВЭД ТС «Удобрения». Кроме того, учтено снижение
ставок вывозных таможенных пошлин по следующим группам товаров: 03 ТН
ВЭД ТС «Рыба и ракообразные; моллюски и прочие водные беспозвоночные» с
5,18% в 2013 году до 0,94% в 2016 году, 12 ТН ВЭД ТС «Масличные семена и
плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для
технических целей; солома и фураж» с 16,10% до 8,32%, 71 ТН ВЭД ТС
«Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные
драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты» с 6,50% до
4,33%, 75 ТН ВЭД ТС «Никель и изделия из него» с 4,58% до 0,83% и ряду
прочих групп.
Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин на
2014 год на 77 069,1 млн. рублей или на 1,9% меньше суммы доходов по оценке
за 2013 год.
Снижение доходов федерального бюджета от взимания вывозных
таможенных пошлин обусловлено:
уменьшением средневзвешенных ставок вывозных таможенных пошлин
на нефть сырую (с 391,21 до 359,16 долларов США за тонну), на нефть сырую
с месторождений Восточной Сибири (с 189,02 до 169,47 долларов США за
тонну), с месторождений Северного Каспия (с 189,66 до 169,24 долларов США
за тонну), с Приразломного месторождения (с 189,73 до 168,57 долларов США68
за тонну), на сверхвязкую нефть (с 39,02 до 35,88 долларов США за тонну) в
результате изменения среднегодовой цены на нефть марки «Юралс» со 107,0 до
101,0 доллара США за баррель – на 159 841,8 млн. рублей;
снижением предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с
60% до 59% и снижением ставки вывозной таможенной пошлины на«светлые»
нефтепродукты, за исключением бензинов, с 66% до 65% от ставки пошлины на
нефть – на 57 538,9 млн. рублей;
уменьшением средневзвешенных ставок вывозных таможенных пошлин
на товары, выработанные из нефти (с 251,42 до 233,85 долларов США за
тонну), на прямогонный бензин (с 351,67 до 323,24 долларов США за тонну), на
товарный бензин (с 348,59 до 323,00 долларов США за тонну) в результате
изменения среднегодовой цены на нефть марки «Юралс» со 107,0 до 101,0
доллара США за баррель – на 53 189,3 млн. рублей;
снижением облагаемых объемов экспорта нефти сырой в страны дальнего
зарубежья и товаров, выработанных из нефти, – на 38 837,9 млн. рублей;
снижением средневзвешенных цен на газ природный, экспортируемый в
страны дальнего зарубежья (с 392,89 до 381,04 долларов США за тыс. куб. м), –
на 13 765,1 млн. рублей.
На увеличение доходов федерального бюджета от взимания вывозных
таможенных пошлин оказали влияние следующие факторы:
повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю
– на 161 501,8 млн. рублей;
взимание вывозных таможенных пошлин за поставки нефти в Республику
Казахстан – на 71 867,4 млн. рублей;
рост прогнозируемых объемов экспорта газа природного – на 12 734,7
млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания вывозных таможенных
пошлин на 2015 год прогнозируются в сумме 3 999 859,9 млн. рублей (5,02% к
ВВП), что на 96 103,5 млн. рублей или на 2,5 % больше планируемых доходов
на 2014 год.
На увеличение доходов федерального бюджета от взимания вывозных
таможенных пошлин оказали влияние:69
увеличение с 1 января 2015 года ставки вывозной таможенной пошлины
на «темные» нефтепродукты с 66% до 100,0% от ставки пошлины на нефть
(постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г.
№ 276 «О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Российской
Федерации») – на 242 811,4 млн. рублей;
рост курса доллара США по отношению к рублю – на 96 776,0 млн.
рублей;
рост облагаемых объемов экспорта газа природного в страны дальнего
зарубежья – на 1 770,1 млн. рублей.
При этом доходы федерального бюджета от взимания вывозных
таможенных пошлин уменьшатся в связи:
со снижением предельной ставки вывозной таможенной пошлины на
нефть с 59% до 57% и ставки вывозной таможенной пошлины на «светлые»
нефтепродукты, за исключением бензинов, с 65% до 63% от ставки пошлины на
нефть сырую – на 104 463,1 млн. рублей;
с уменьшением облагаемых объемов экспорта нефти сырой и товаров,
выработанных из нефти, – на 58 501,9 млн. рублей;
со снижением средневзвешенных цен на газ природный, экспортируемый
в страны дальнего зарубежья (с 381,04 до 353,31 долларов США за тыс. куб. м),
– на 34 995,9 млн. рублей;
со снижением средневзвешенных ставок вывозных таможенных пошлин
на нефть сырую (с 359,16 до 341,46 долларов США за тонну), на нефть сырую с
месторождений Восточной Сибири (с 169,47 до 164,33 долларов США за
тонну), с месторождений Северного Каспия (с 169,24 до 164,45 доллара США
за 1 тонну), с Приразломного месторождения (с 168,57 до 164,75 долларов
США за тонну), на нефть сырую за встречные поставки нефти, добытой в
Республике Казахстан (с 358,62 до 341,98 долларов США за 1 тонну), на
сверхвязкую нефть (с 35,88 до 34,12 долларов США за тонну) в результате
изменения среднегодовой цены на нефть марки «Юралс» со 101,0 до 100,0
долларов США за баррель – на 26 844,0 млн. рублей;70
со снижением средневзвешенных ставок таможенных пошлин на
«светлые» нефтепродукты (с 233,85 до 214,74 долларов США за тонну), на
прямогонный бензин (с 323,24 до 307,21 долларов США за тонну), на товарный
бензин (с 323,00 до 307,42 долларов США за тонну) в связи с изменением
среднегодовой цены на нефть марки «Юралс» со 101,0 до 100,0 долларов США
за баррель – на 18 217,0 млн. рублей;
со снижением средних ставок вывозных таможенных пошлин на прочие
экспортные товары (с 7,23% до 6,48%) с учетом выполнения Российской
Федерацией обязательств в связи с присоединением к ВТО – на 2 232,1 млн.
рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания вывозных таможенных
пошлин на 2016 год прогнозируются в сумме 3 853 264,3 млн. рублей (4,44% к
ВВП), что на 146 595,6 млн. рублей или на 3,7% меньше планируемых доходов
на 2015 год.
Снижение доходов федерального бюджета от взимания вывозных
таможенных пошлин обусловлено влиянием следующих факторов:
снижением предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с
57% до 55% и ставки вывозной таможенной пошлины на «светлые»
нефтепродукты, за исключением бензинов, с 63% до 61% от ставки пошлины на
нефть сырую – на 123 719,3 млн. рублей;
уменьшением облагаемых объемов экспорта товаров, выработанных из
нефти, – на 88 769,0 млн. рублей;
снижением средневзвешенных цен на газ природный, экспортируемый в
страны дальнего зарубежья (с 353,31 до 328,25 долларов США за тыс. куб. м), в
страны СНГ (с 317,82 до 303,98 долларов США за тыс. куб. м) – на 30 558,5
млн. рублей;
снижением средних ставок вывозных таможенных пошлин на прочие
экспортные товары (с 6,48% до 4,65%) с учетом выполнения Российской
Федерацией обязательств в связи с присоединением к ВТО – на 8 695,5 млн.
рублей.
При этом доходы федерального бюджета от взимания вывозных
таможенных пошлин увеличатся в связи:71
с ростом прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю –
на 70 141,4 млн. рублей;
с увеличением облагаемых объемов экспорта нефти сырой и газа
природного – на 35 005,3 млн. рублей.
Вывозные таможенные пошлины, уплаченные в соответствии с
Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе
с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории
Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий
товаров, выработанных из нефти
Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин,
уплаченных в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления
вывозных таможенных пошли при вывозе с территории Республики Беларусь за
пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и
отдельных категорий товаров, выработанных из нефти в федеральный бюджет
(далее – доходы от взимания вывозных таможенных пошлин, уплаченных в
соответствии с Соглашением) на 2014 год прогнозируется в сумме 112 933,5
млн. рублей (0,15% к ВВП).
Расчет осуществлен на основе прогнозируемого объема экспорта товаров,
выработанных из российской нефти, с территории Республики Беларусь за
пределы таможенной территории таможенного союза, в размере 20,7 млн. тонн,
рассчитанного исходя из объема экспорта нефти сырой в Республику Беларусь
в размере 23,0 млн. тонн и коэффициента корректировки 0,9 к объему экспорта
нефти сырой при переработке его в товары, выработанные из нефти;
средневзвешенной ставки пошлины на товары, выработанные из нефти, в
размере 233,35 долларов США за 1 тонну, определенной на уровне 66
процентов от ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую;
среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в размере 33,40
рубля; коэффициента корректировки прогноза поступлений доходов по
вывозной таможенной пошлине в размере 0,7, определенного исходя из72
фактических поступлений пошлины за январь-август 2013 года к расчетной
сумме поступлений пошлины.
Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин,
уплаченных в соответствии с Соглашением, в 2014 году на 5 601,2 млн. рублей
или на 4,7% меньше оценки за 2013 год, что связано с изменением
среднегодовой цены на нефть марки «Юралс» со 107,0 до 101,0 доллара США
за баррель (на 7 999,3 млн. рублей) и снижением предельной ставки вывозной
таможенной пошлины на нефть с 60% до 59% и ставки вывозной таможенной
пошлины на товары, выработанные из нефти, за исключением бензинов, с 66%
до 65% от ставки пошлины на нефть (на 3 976,6 на млн. рублей). При этом
повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю и
рост налогооблагаемых объемов нефти сырой увеличат поступления на 6 374,7
млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания вывозных таможенных
пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением, на 2015 год
прогнозируются в сумме 106 916,1 млн. рублей (0,13% к ВВП), что на 6 017,4
млн. рублей или на 5,3% меньше планируемых доходов на 2014 год в связи с
изменением среднегодовой цены на нефть марки «Юралс» со 101,0 до 100,0
долларов США за баррель (на 2 375,2 млн. рублей) и снижением предельной
ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 59% до 57% и ставки
вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти, за
исключением бензинов, с 65% до 63% от ставки пошлины на нефть (на 6 977,5
млн. рублей). При этом рост прогнозируемого курса доллара США по
отношению к рублю увеличил поступления на 3 335,3 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания вывозных таможенных
пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением, на 2016 год
прогнозируются в сумме 101 969,6 млн. рублей (0,12% к ВВП), что на 4 946,5
млн. рублей или на 4,6% меньше планируемых доходов на 2015 год вследствие
снижения предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 57%
до 55% и ставки вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из
нефти, за исключением бензинов, с 63% до 61% от ставки пошлины на нефть73
(на 7 035,2 млн. рублей). При этом рост прогнозируемого курса доллара США
по отношению к рублю увеличил поступления на 2 088,7 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета
от поступлений таможенных сборов
Поступление таможенных сборов в федеральный бюджет на 2014 год
прогнозируется в сумме 18 282,5 млн. рублей (0,052% к ВВП).
В расчетах поступления таможенных сборов учтены планируемые
объемы экспорта и импорта, среднегодовой курс доллара США по отношению
к рублю, средняя ставка сборов в размере 0,07 процента.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется увеличение
поступления таможенных сборов на 1 208,7 млн. рублей или на 7,1%, что
связано с повышением прогнозируемого курса доллара США по отношению к
рублю (на 826,8 млн. рублей) и объема импорта (на 568,2 млн. рублей). В то же
время снижение объема экспорта приведет к уменьшению доходов
федерального бюджета от поступлений таможенных сборов на 186,3 млн.
рублей.
Поступление таможенных сборов в федеральный бюджет на 2015 год
прогнозируется в сумме 19 492,7 млн. рублей (0,052% к ВВП), что на 1 210,2
млн. рублей или на 6,6% больше суммы таможенных сборов, планируемой на
2014 год. Рост поступления таможенных сборов связан с увеличением объемов
экспорта и импорта (на 792,5 млн. рублей) и повышением прогнозируемого
курса доллара США по отношению к рублю (на 417,7 млн. рублей).
Поступление таможенных сборов в федеральный бюджет на 2016 год
прогнозируется в сумме 20 735,1 млн. рублей (0,052% к ВВП), что на 1 242,4
млн. рублей или на 6,4% больше суммы таможенных сборов, планируемой на
2015 год. Увеличение прогноза поступления таможенных сборов обусловлено74
ростом объемов экспорта и импорта (на 901,4 млн. рублей) и повышением
прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (на 341,0 млн.
рублей).
Доходы федерального бюджета от реализации на экспорт
высокообогащенного урана и природного сырьевого
компонента низкообогащенного урана
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и
природного сырьевого компонента низкообогащенного урана на 2014 год
прогнозируются в сумме 6 236,5 млн. рублей (0,01% к ВВП), что на 8 047,6 млн.
рублей или в 2,3 раза меньше оценки за 2013 год.
Основными показателями, принятыми при расчете указанных доходов,
являются: количество реализуемого природного сырьевого компонента
низкообогащенного урана, цена продукта в соответствии с заключенными
контрактами на его поставку, курс доллара США по отношению к рублю.
Уменьшение доходов федерального бюджета в 2014 году обусловлено
снижением объемов валютной выручки на 8 720,0 млн. рублей, при этом
повышение курса доллара США по отношению к рублю приведет к росту
доходов на 672,4 млн. рублей.
Уменьшение доходов федерального бюджета связано с завершением
действия контракта, принятого во исполнение Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных
Штатов Америки об использовании высокообогащенного урана, извлеченного
из ядерного оружия, от 14 января 1994 года, действие которого заканчивается
по истечении 20 лет со дня заключения контракта.
На 2015 и 2016 годы указанные доходы не прогнозируются.75
Доходы федерального бюджета от реализации работы
разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного
урана, полученного из высокообогащенного урана,
извлеченного из ядерного оружия
Доходы федерального бюджета от реализации работы разделения,
содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из
высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, на 2014 год
прогнозируются в сумме 11 377,7 млн. рублей (0,02% к ВВП), что на 6 110,7
млн. рублей или на 35,0% меньше оценки за 2013 год.
Прогноз поступления указанных доходов рассчитан на основе следующих
показателей: количество работы разделения, содержащейся в стоимости
низкообогащенного урана; цена работы разделения; курс доллара США по
отношению к рублю.
Уменьшение доходов федерального бюджета в 2014 году обусловлено
снижением объемов валютной выручки на 7 175,3 млн. рублей, при этом
повышение курса доллара США по отношению к рублю приведет к росту
доходов на 1 064,6 млн. рублей.
Снижение объемов валютной выручки связано с завершением действия
контракта, принятого во исполнение Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об
использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия,
от 14 января 1994 года, действие которого заканчивается по истечении 20 лет со
дня заключения контракта.
На 2015 и 2016 годы указанные доходы не прогнозируются.
Доходы федерального бюджета от уплаты таможенных
пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по
единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде
совокупного таможенного платежа
Доходы федерального бюджета от уплаты таможенных пошлин, налогов,
уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин,
налогов или в виде совокупного таможенного платежа (далее – таможенные76
платежи), на 2014 год прогнозируются в сумме 51 697,9 млн. рублей (0,0307% к
ВВП).
В расчете поступления указанных доходов учтены прогнозируемый
объем импорта потребительского, среднегодовой курс доллара США по
отношению к рублю, средняя ставка таможенных платежей, сложившаяся в
2013 году, в размере 1,12 процента.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется рост указанных
поступлений на 2 912,9 млн. рублей или на 6,0 процентов. На увеличение
поступлений оказывают влияние повышение прогнозируемого курса доллара
США по отношению к рублю – на 2 200,8 млн. рублей и рост объема импорта –
на 712,1 млн. рублей.
Доходы от уплаты таможенных платежей на 2015 год прогнозируются в
сумме 54 358,6 млн. рублей (0,07% к ВВП), что на 2 660,7 млн. рублей или на
5,1% больше суммы поступлений, планируемой на 2014 год. Увеличение
поступлений связано с повышением прогнозируемого курса доллара США по
отношению к рублю (на 1 451,5 млн. рублей) и ростом объема импорта (на
1 209,2 млн. рублей).
Доходы от уплаты в федеральный бюджет таможенных платежей на 2016
год прогнозируются в сумме 56 990,3 млн. рублей (0,037% к ВВП), что на
2 631,7 млн. рублей или на 4,8% больше суммы поступлений, планируемой на
2015 год. Увеличение поступлений обусловлено ростом объема импорта (на
1 635,4 млн. рублей) и повышением прогнозируемого курса доллара США по
отношению к рублю (на 996,3 млн. рублей).
Доходы федерального бюджета
от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы федерального бюджета от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности,
прогнозируются на 2014 год в сумме 422 315,6 млн. рублей (0,58% к ВВП), что
на 84 565,7 млн. рублей или на 25,0% больше оценки за 2013 год.77
Основные поступления по указанным доходам формируются за счет
доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации; доходов от размещения средств
федерального бюджета; процентов, полученных от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета; процентов по
государственным кредитам; доходов, получаемых в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества;
доходов от перечисления части прибыли Центрального банка Российской
Федерации; доходов от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных
унитарных предприятий.
Поступление доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, в федеральный
бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 192 728,6 млн. рублей, что на
59 197,5 млн. рублей или в 1,4 раза больше оценки 2013 года. Расчет указанных
поступлений произведен на основе данных о финансовых результатах работы
организаций в 2013 году с учетом прогнозируемых темпов роста чистой
прибыли в размере 6,8% и принятых решений Правительства Российской
Федерации о направлении на выплату дивидендов по акциям, находящимся в
федеральной собственности, не менее 25% чистой прибыли акционерных
обществ, ОАО «Зарубежнефть» – не менее 50% и ОАО «Роснефтегаз» – не
менее 95 процентов.
Прогноз поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, приведен в
приложении № 7 к настоящей пояснительной записке.
В составе доходов от использования имущества, находящегося в
государственной собственности, на 2014 год предусмотрены доходы от
размещения средств федерального бюджета в сумме 96 462,0 млн. рублей, в том
числе доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их78
размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния, – 23 072,2 млн. рублей; доходы от управления средствами
Резервного фонда – 15 899,9 млн. рублей; доходы от управления средствами
Фонда национального благосостояния – 57 489,9 млн. рублей.
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их
размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния, в 2014 году по сравнению с оценкой за 2013 год снизились на
2 130,1 млн. рублей, что обусловлено перераспределением доходов по остаткам
средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, на код бюджетной
классификации «Проценты, полученные от предоставления за счет средств
федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» в
сумме 2 000,0 млн. рублей в связи с вступившими в 2013 году изменениями в
Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусматривающими расширение
вида операций по управлению остатками средств на едином счете федерального
бюджета.
Доходы от управления средствами Резервного фонда формируются за
счет процентов, уплачиваемых за пользование средствами Фонда,
размещенными на счетах в иностранной валюте в Банке России, за период с 15
января года, предшествующего году зачисления доходов, по 15 января
текущего года (далее – процентный период).
Увеличение доходов от управления средствами Резервного фонда в 2014
году по сравнению с оценкой за 2013 год на 3 981,2 млн. рублей связано с:
увеличением прогнозных остатков средств Резервного фонда на счетах в
иностранной валюте в Банке России за счет зачисления нефтегазовых доходов в
2013 году в Резервный фонд;
установлением прогнозных ставок процента по счетам Резервного фонда
фунтах стерлингов в Банке России в процентном периоде, заканчивающемся 15
января 2014 года, на уровне выше фактических доходностей размещения
средств РФ на счетах в иностранной валюте в Банке России за процентный
период, закончившийся 15 января 2013 года, а по счетам в долларах США и79
евро – ниже фактических доходностей размещения средств Резервного фонда
на счетах в иностранной валюте в Банке России за процентный период;
ослаблением курса рубля по отношению к доллару США, евро и фунту
стерлингов в 2014 году по сравнению с 2013 годом.
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния
(далее – ФНБ) формируются за счет процентов, уплачиваемых за пользование
средствами ФНБ, размещенными на счетах в иностранной валюте в Банке
России, за период с 15 января года, предшествующего году зачисления доходов,
по 15 января текущего года (далее процентный период), и путем размещения
средств ФНБ на депозиты в государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк).
Доходы от управления средствами ФНБ в 2014 году по сравнению с
оценкой за 2013 год увеличились на 13 314,4 млн. рублей, в том числе доходы
от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы – на 14 075,2
млн. рублей и проценты, уплаченные за пользование денежными средствами,
размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Банке России для
учета средств ФНБ, – на 760,8 млн. рублей.
На увеличение доходов от управления средствами ФНБ оказали влияние:
установление прогнозных ставок процента по счетам ФНБ в фунтах
стерлингов в Банке России в процентном периоде, заканчивающемся 15 января
2014 года, на уровне выше фактических доходностей размещения средств ФНБ
на счетах в иностранной валюте в Банке России за процентный период,
закончившийся 15 января 2013 года, а по счетам в долларах США и евро – ниже
фактических доходностей размещения средств ФНБ на счетах в иностранной
валюте в Банке России за процентный период;
ослабление курса рубля по отношению к доллару США, евро и фунту
стерлингов в 2014 году по сравнению с 2013 годом;
уменьшение остатков средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в
Банке России за счет списания средств на софинансирование пенсионных
накоплений в 2013 году;
поступление в декабре 2014 года процентного дохода от размещения
средств ФНБ на депозитах во Внешэкономбанке в долларах США.80
Поступление доходов в виде процентов, полученных от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета, в
федеральный бюджет на 2014 год планируется в сумме 12 768,9 млн. рублей,
что на 1 516,7 млн. рублей или на 13,5% больше оценки за 2013 год.
Прогноз поступления доходов в виде процентов по бюджетным кредитам
внутри страны за счет средств федерального бюджета включает:
доходы в виде процентов по бюджетным кредитам, выданным
Министерством финансов Российской Федерации в 2010-2012 годах и
предусматриваемым к выдаче субъектам Российской Федерации в 2013 году в
соответствии с Правилами предоставления (использования, возврата) из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
бюджетных кредитов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2010 г. № 1062 «Об утверждении Правил
предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2013 год»;
доходы в виде процентов по государственным (золотым) кредитам,
выданным в 1993-1996 годах; доходы в виде процентов по бюджетным
кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых
организаций (реструктурированные); доходы в виде процентов по прочим
кредитам (бюджетным ссудам), рассчитанные исходя из графиков платежей
действующих соглашений и договоров и курса доллара США по отношению к
рублю.
Поступление доходов в виде процентов, полученных от предоставления
за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов), прогнозируется в федеральный бюджет на 2014 год в
сумме 2 000,0 млн. рублей.
Расчет произведен исходя из оценки среднегодовых предельных объемов
предоставленных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 50 000 млн.
рублей и процентной ставки предоставления указанных бюджетных кредитов в81
размере одной второй ставки рефинансирования, установленной Банком России
(около 4% годовых).
Поступление доходов в виде процентов по государственным кредитам в
федеральный бюджет на 2014 год прогнозируется в размере 20 345,6 млн.
рублей, что на 1 549,7 млн. рублей или на 8,2% больше оценки за 2013 год.
В общей сумме доходов в виде процентов по государственным кредитам
поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических
лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской
Федерацией, составит 20 037,9 млн. рублей; поступление средств от
юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской
Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных
юридических лиц, – 230,8 млн. рублей; поступление средств от юридических
лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату
процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет
кредитов международных финансовых организаций, – 76,9 млн. рублей.
Прогноз поступления доходов в виде процентов по государственным кредитам
на 2014 год и на 2015-2016 годы сформирован исходя из действующих
межправительственных соглашений и прочих договоров и курса доллара США
по отношению к рублю.
Объем поступлений в федеральный бюджет доходов, получаемых в виде
арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в 2014 году прогнозируется в сумме
10 866,4 млн. рублей, что на 367,4 млн. рублей или на 3,5% больше оценки за
2013 год.
Указанные доходы, в основном, включают в себя: доходы, получаемые в
виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за
исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных
учреждений), в сумме 5 763,3 млн. рублей; доходы от сдачи в аренду82
имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов
государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением
имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), – 3 982,4 млн.
рублей; доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Российской
Федерации (за исключением земельных участков), – 1 062,3 млн. рублей.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется рост доходов
федерального бюджета, получаемых в виде арендной платы, а также средств от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных
бюджетных и автономных учреждений), на 213,7 млн. рублей, что связано с:
увеличением массива федеральных земель, право постоянного
(бессрочного) пользования на которые переоформлено на право аренды;
ростом среднегодового индекса потребительских цен;
поступлением дебиторской задолженности по ранее заключенным
договорам.
Увеличение поступлений доходов, получаемых от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов
государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением
имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), на 106,4 млн.
рублей связано с ростом арендной платы на переоформляемые договора аренды
по ранее заключенным договорам, а также поступлением дебиторской
задолженности за прошлые периоды.
Поступление доходов от перечисления части прибыли Центрального
банка Российской Федерации в федеральный бюджет на 2014 год
прогнозируется в сумме 80 000,0 млн. рублей, что на 6 869,4 млн. рублей или на
9,4% больше суммы доходов, перечисленной в 2013 году.
Прогноз сумм средств, подлежащих перечислению из прибыли Банка
России в доходы федерального бюджета в 2014-2016 годах определен с учетом
оценок Банком России динамики международных резервов в условиях
повышения гибкости курсообразования, а также увеличения объемов операций
рефинансирования, предусмотренных в проекте Основных направлений единой83
государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных
унитарных предприятий (далее – ФГУП), на 2014 год прогнозируются в сумме
4 396,6 млн. рублей, что на 1 728,1 млн. рублей меньше оценки за 2013 год.
Расчет указанных доходов произведен на основе изменения объемов
чистой прибыли ФГУП в 2014 году согласно стратегии развития и программ
деятельности подведомственных федеральных государственных унитарных
предприятий, а также с учетом решений Правительства Российской Федерации
о перечислении в федеральный бюджет ФГУП не менее 25% чистой прибыли.
Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ФГУП, на
2014 год сформирован на основе данных, представленных главными
администраторами доходов, в ведении которых находятся федеральные
государственные унитарные предприятия.
Уменьшение доходов федерального бюджета в 2014 году, в основном,
обусловлено:
снижением размера чистой прибыли с 25% до 5%, перечисляемой в
федеральный бюджет ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры», находящимся в ведении Роскосмоса, в
соответствии с решением, принятым на совещании Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации (протокол совещания у
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина
от 28 июня 2013 г. № ИБ-П7-1прВПК);
снижением показателей деятельности ФГУП «Гознак», находящегося в
ведении Минфина России, в связи с уменьшением объемов производственных
заказов, исполняемых ФГУПом в рамках обеспечения государственных нужд в
защищенной продукции;
уменьшением объемов отпуска ФГУП В/О «Алмазювелирэкспорт»,
подведомственному Минфину России, драгоценных металлов и драгоценных
камней из Гохрана России, ежегодно устанавливаемых Правительством84
Российской Федерации; изменением мировых цен на драгоценные металлы и
драгоценные камни; пополнением Госфонда России ликвидными ценностями;
снижением объемов поставок Объединению контрольных партий
необработанных природных алмазов, принадлежащих субъектам добычи
алмазов;
преобразованием ФГУП «Центральный картографо-геодезический фонд»
в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-
технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных
данных» в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 февраля 2013 г. № 220-р, а также снижением доходов от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»,
подведомственного Росреестру, в связи с сокращением количества договоров,
заключаемых на основе государственных контрактов;
принятием Прогнозного плана (Программы) приватизации федерального
имущества на 2014-2016 годы (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 01.07.2013 № 1111-р), предусматривающего приватизацию
подведомственных Федеральному агентству по рыболовству научных
предприятий и предприятий по воспроизводству водных биоресурсов, а также
преобразованием более 20 предприятий в федеральные государственные
бюджетные учреждения согласно протоколу совещания у заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 4
июня 2013 г. № АД-П13-99пр.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности, на 2015 год прогнозируются в размере 413 520,2 млн. рублей
(0,52% к ВВП), что на 8 795,4 млн. рублей или на 2,1% меньше суммы
планируемых доходов на 2014 год. Снижение доходов обусловлено, в
основном, уменьшением поступления доходов от управления средствами
Фонда национального благосостояния (на 13 974,5 млн. рублей) за счет
уменьшения остатков средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке
России за счет списания средств на софинансирование пенсионных накоплений
в 2014 году, а также возврата депозитов в долларах США во Внешэкономбанке85
в 2014 году. При этом увеличиваются поступления доходов в виде дивидендов
по акциям, принадлежащим Российской Федерации (на 7 653,7 млн. рублей).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности, на 2016 год прогнозируются в размере 948 767,3 млн. рублей
(1,09% к ВВП), что на 535 247,1 млн. рублей или в 2,3 раза больше суммы
планируемых доходов на 2015 год. Рост доходов обусловлен, в основном,
увеличением поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим Российской
Федерации (на 560 579,2 млн. рублей), что связано с решением Правительства
Российской Федерации о направлении на выплату дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, не менее 35% чистой прибыли
акционерных обществ, определенной по данным консолидированной
финансовой отчетности (на 105 985,5 млн. рублей), а также поступлением в
федеральный бюджет доходов в виде дивидендов по акциям ОАО
«Роснефтегаз» в результате продажи 19,5% минус 1 акция ОАО
«НК «Роснефть» (на 423 500,0 млн. рублей). Вместе с тем уменьшаются
поступления доходов от управления средствами Фонда национального
благосостояния (на 22 592,2 млн. рублей) за счет уменьшения остатков средств
ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за счет списания средств
на софинансирование пенсионных накоплений в 2015 году и планируемого
возврата в июне 2016 г. Внешэкономбанком депозита в сумме 50,0 млрд.
рублей, размещенного в целях улучшения структуры капитала ОАО
«Газпромбанк».
Доходы федерального бюджета от поступлений платежей
при пользовании природными ресурсами
Платежи при пользовании природными ресурсами на 2014 год
прогнозируются в сумме 258 089,6 млн. рублей (0,35% к ВВП), что на 21 168,4
млн. рублей или на 8,9% больше оценки за 2013 год.
Платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя плату
за негативное воздействие на окружающую среду; платежи при пользовании
недрами; плату за пользование водными биологическими ресурсами по86
межправительственным соглашениям; плату за использование лесов; плату за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности;
утилизационный сбор.
Прогнозируемое поступление платы за негативное воздействие на
окружающую среду в федеральный бюджет на 2014 год составит 6 289,0 млн.
рублей, что на 337,9 млн. рублей или на 5,7% больше оценки за 2013 год.
Расчет указанной платы произведен на основе объемов негативного
воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ с отводимыми сточными
водами, хранение и захоронение отходов) предшествующего года с учетом
роста промышленного производства в 2014 году и нормативов, утвержденных
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344
«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ
в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления» и от 01.07.2005 № 410 «О внесении изменений в
приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12
июня 2003 года № 344» и проиндексированных в 2,33 и 1,89 раза
соответственно.
Поступление платежей при пользовании недрами в федеральный бюджет
на 2014 год прогнозируется в сумме 42 491,9 млн. рублей, что на 114 624,8 млн.
рублей или на 73,0% меньше оценки за 2013 год. Снижение поступления
доходов обусловлено поступлением в 2013 году дополнительных платежей, не
прогнозируемых в 2014 году: разовых платежей за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при
пользовании недрами на территории Российской Федерации по результатам
проведенных в декабре 2012 года дополнительных аукционов на право
пользования недрами по участкам недр федерального значения
(месторождения: Лодочное, им. Шпильмана, Имилорское) и разовых платежей
за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской87
Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях,
находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, полученных от ОАО
НК «Роснефть», ОАО «Газпром» и ООО НК «Приазовнефть» по
предоставленным в пользование на безконкурсной основе 28 участкам недр
федерального значения (распоряжения Правительства Российской Федерации
от 15.11.2012 № 2105-р, 31.01.2013 № 103-р, 18.04.2013 № 637-р, 25.04.2013
№ 681-р, 23.05.2013 № 824-р, 09.07.2012 № 1169-р).
Поступление разовых платежей за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании
недрами на территории Российской Федерации в 2014 году прогнозируется в
сумме 41 670,0 млн. рублей исходя из размера разового платежа и количества
участков недр, выставляемых на аукционы (конкурсы) в 2014 году. Согласно
предварительному перечню участков недр углеводородного сырья и твердых
полезных ископаемых в 2014 году планируется провести 480 аукционов.
Поступление платы за пользование водными биологическими ресурсами
по межправительственным соглашениям в федеральный бюджет на 2014 год
прогнозируется в сумме 995,8 млн. рублей. Прогноз платы осуществлен на
основании межправительственных договоров о сотрудничестве в области
промысла морских живых ресурсов с учетом корректировки объема общего
допустимого улова в зависимости от состояния запасов водных биологических
ресурсов и дальнейшего перераспределения квот вылова (добычи) между
иностранными государствами.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется снижение
поступления платы за пользование водными биологическими ресурсами по
межправительственным соглашениям на 194,9 млн. рублей или на 16,4%, что
объясняется поступлением в 2013 году дополнительных доходов в результате
предоставления пользователям Китайской Народной Республики права
промысла водных биологических ресурсов в исключительной экономической
зоне Российской Федерации (приказ Росрыболовства от 12.07.2013 № 537
«О мерах по выполнению решений Двадцать второй сессии Смешанной
Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области рыбного
хозяйства»), которые не прогнозируются на 2014-2016 годы ввиду отсутствия88
договоренности на указанный период (на 236,6 млн. рублей). При этом
повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю
увеличило поступление доходов на 41,7 млн. рублей.
Поступление платы за использование лесов в федеральный бюджет на
2014 год прогнозируется в сумме 17 185,9 млн. рублей, в том числе платы за
использование лесов в части минимального размера арендной платы – 15 938,5
млн. рублей, платы за использование лесов в части минимального размера
платы по договору купли-продажи лесных насаждений – 1 247,4 млн. рублей.
Расчет указанных доходов произведен исходя из объема отпуска древесины на
корню, объема лесных ресурсов, площади лесных участков и минимальных
ставок платы, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности» и проиндексированных в 2012 году в отношении
ставок платы за единицу объема древесины в 1,3 раза, ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и за единицу площади
лесного участка в 1,13 раза. По сравнению с оценкой за 2013 год
прогнозируется увеличение поступления платы за использование лесов на 951,1
млн. рублей или на 5,9%, в основном, за счет роста платежей в части
минимального размера арендной платы.
Поступление платы за пользование водными объектами, находящимися в
федеральной собственности, в федеральный бюджет на 2014 год
прогнозируется в сумме 24 488,6 млн. рублей. Прогноз поступления указанной
платы рассчитан на основе объемов водопользования, сложившихся по оценке
за 2013 год с учетом их корректировки в соответствии с заключенными
договорами, и ставок платы за пользование водными объектами, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 876 «О
ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в
федеральной собственности», с учетом планируемого увеличения ставок по
всем видам водопользования в 2,574 раза, за исключением ставки за забор воды
для водоснабжения населения (увеличение в 1,5 раза с 70 до 105 рублей за 1 000
куб. метров) и ставок при использование акватории поверхностных водных89
объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях (увеличение в 13,0
раз).
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется рост поступления
платы за пользование водными объектами на 13 314,4 млн. рублей или в 2,2
раза, что обусловлено планируемым повышением ставок платы – на 13 790,2
млн. рублей. Снижение объемов водопользования уменьшило доходы
федерального бюджета на 475,8 млн. рублей.
Поступление утилизационного сбора в федеральный бюджет на 2014 год
прогнозируется в сумме 166 638,3 млн. рублей, что на 121 638,3 млн. рублей
или в 3,7 раза больше оценки за 2013 год. Увеличение поступлений
обусловлено введением утилизационного сбора в отношении колесных
транспортных средств, произведенных, изготовленных в Российской
Федерации (на 118 883,4 млн. рублей), и увеличением сумм утилизационного
сбора по колесным транспортным средствам, ввозимым в Российскую
Федерацию, в связи с ростом объема импорта легковых автомобилей (на
2 754,9 млн. рублей).
Доходы федерального бюджета от поступлений платежей при
пользовании природными ресурсами на 2015-2016 годы прогнозируются в
сумме 273 426,4 млн. рублей (0,34% к ВВП) и 281 474,1 млн. рублей (0,32% к
ВВП) соответственно.
Увеличение поступлений платежей при пользовании природными
ресурсами в 2015 году на 15 336,8 млн. рублей или на 5,9% к 2014 году
обусловлено, в основном, ростом поступления утилизационного сбора (на
10 575,6 млн. рублей) и платы за пользование водными объектами в результате
планируемого повышения ставок платы (на 4 245,7 млн. рублей).
Увеличение поступлений платежей при пользовании природными
ресурсами в 2016 году на 8 047,7 млн. рублей или на 2,9% к 2015 году связано
с ростом поступления утилизационного сбора (на 11 015,0 млн. рублей) и платы
за пользование водными объектами в результате повышения ставок платы (на
1 861,8 млн. рублей). При этом в результате снижения норматива зачисления в
федеральный бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду с90
1 января 2016 г. с 20 до 5 процентов поступления платежей при пользовании
природными ресурсами уменьшились на 4 962,5 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от оказания
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы федерального бюджета от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства в федеральный бюджет на 2014 год
прогнозируются в сумме 145 442,6 млн. рублей (0,20% к ВВП).
Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства выполнен на основе оценки поступлений за 2013 год и прогнозных
данных, представленных главными администраторами доходов федерального
бюджета.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства, в основном, включают в себя:
плату за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями
органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации
по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги,
связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан, – 50 361,6 млн.
рублей. Расчет поступлений указанной платы осуществлен в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 г.
№ 752 «О порядке определения тарифов на оказываемые полицией услуги по
охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги,
связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе», согласно
которому оплата договоров по охране объектов и иных услуг проводится по
тарифам, устанавливаемым на основании методики, утвержденной приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 декабря 2011 г.
№ 1345;
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
федерального бюджета – 23 681,3 млн. рублей, в составе которых, в основном,
учитываются средства федеральных казенных учреждений уголовно-
исполнительной системы, здравоохранения, культуры и искусства,91
образовательных, научных учреждений, поступающие от оказания ими платных
услуг (работ) при осуществлении приносящей доход деятельности;
доходы от компенсации затрат государства – 23 414,5 млн. рублей, в
составе которых, в основном, учитываются доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального
имущества, в сумме 2 988,4 млн. рублей и прочие доходы от компенсации
затрат федерального бюджета в сумме 19 862,4 млн. рублей, отражающие, в
основном, поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в
том числе от взыскания долгов ЗАО «Промышленно-финансовая корпорация
«Единые энергетические системы Украины» по решению Хозяйственного суда
г. Киева от 19 сентября 2012 г. по иску Минобороны России к Кабинету
Министров Украины и Государственной казначейской службе Украины;
плату пользователей радиочастотным спектром – 16 519,4 млн. рублей.
Расчет платы осуществлен в соответствии с Методикой расчета разовой платы
и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного
спектра, утвержденной приказом Минкомсвязи России от 30.06.2011 № 164;
плату за услуги, предоставляемые договорными подразделениями
федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий – 12 868,6 млн. рублей. Расчет поступлений
указанной платы осуществлен исходя из планируемого количества договоров
на оказание платных услуг и среднего размера платы по ним;
доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части
оказания услуг) – 9 286,2 млн. рублей. Расчет прогноза поступлений в
федеральный бюджет доходов от приносящей доход деятельности
федеральными казенными учреждениями, находящимися в ведении
Федеральной службы исполнения наказаний, осуществлен исходя из оценки
указанных доходов за 2013 год с учетом прогнозируемого индекса
потребительских цен на 2014 год;
плату за предоставление информации о зарегистрированных правах на
недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных
документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в92
простой письменной форме, – 2 600,1 млн. рублей. Расчет поступлений
указанной платы осуществлен в соответствии с приказами Минэкономразвития
России от 16.12.2010 № 650 «О порядке взимания и возврата платы за
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и размерах такой платы» и от
15.02.2012 № 58 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, посредством обеспечения доступа к
информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также размерах такой
платы»;
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями
средств федерального бюджета застрахованным лицам в системе обязательного
медицинского страхования, – 2 444,0 млн. рублей, в составе которых, в
основном, отражаются поступления от амбулаторно-поликлинической
деятельности, стоматологической помощи, круглосуточного и дневного
стационаров ведомственных медицинских организаций.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется увеличение
поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства на 1 741,3 млн. рублей или на 1,2 процента.
Указанное отклонение, в основном связано с увеличением поступлений
платы пользователей радиочастотным спектром на 697,9 млн. рублей в связи с
ростом заявок на право использования радиочастотного спектра; увеличением
поступлений платы за услуги, предоставляемые договорными подразделениями
федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, на 681,7 млн. рублей; поступлением доходов
от оказания платных услуг (работ) в рамках военно-технического
сотрудничества в размере 643,6 млн. рублей в соответствии с приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» и с учетом93
заключенных договоров Минобороны России с иностранными заказчиками на
оказание услуг в рамках военно-технического сотрудничества.
Доходы федерального бюджета от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства на 2015 год прогнозируются в сумме 150 847,2
млн. рублей (0,19% к ВВП), что на 5 404,6 млн. рублей или на 3,7% больше
суммы планируемых доходов на 2014 год, в основном, за счет увеличения
поступлений платы за услуги, предоставляемые на договорной основе
подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и
иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан (на
2 518,0 млн. рублей); платы за услуги, предоставляемые договорными
подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (на 1 025,1 млн.
рублей); платы пользователей радиочастотным спектром (на 502,3 млн.
рублей); доходов от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части
оказания услуг (работ) (на 473,6 млн. рублей); прочих доходов от оказания
платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (на 625,2
млн. рублей).
Доходы федерального бюджета от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства на 2016 год прогнозируются в сумме 150 997,7
млн. рублей (0,17% к ВВП), что на 150,5 млн. рублей или на 0,1% больше
суммы планируемых доходов на 2015 год.
Доходы федерального бюджета от продажи материальных
и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в
федеральный бюджет на 2014 год прогнозируются в сумме 93 728,9 млн.
рублей (0,13% к ВВП).
Поступление в федеральный бюджет указанных доходов в 2014 году, в
основном, обеспечивается за счет:94
доходов от выпуска материальных ценностей из государственного
резерва – 36 160,0 млн. рублей. Сумма дохода рассчитана исходя из объема
материальных ценностей, подлежащих выпуску из государственного резерва, и
расчетной цены по всем товарам, а также доходов от реализации
медесодержащего сырья;
доходов от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части
реализации готовой продукции) – 19 906,8 млн. рублей, сформированных на
основании информации, представленной учреждениями уголовно-
исполнительной системы, находящимися в ведении Федеральной службы
исполнения наказаний;
доходов от реализации имущества, находящегося в собственности
Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, в том числе казенных), – 19 041,5 млн. рублей, в том
числе:
доходов от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого
военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, – 6 590,5 млн.
рублей, исходя из плановых показателей реализации и средней стоимости
имущества;
доходов от реализации иного имущества, находящегося в федеральной
собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, в том числе казенных), – 4 119,4 млн. рублей;
доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении федеральных учреждений (за исключением имущества
федеральных бюджетных и автономных учреждений), – 4 538,6 млн. рублей;
доходов от выпуска материальных ценностей из государственного запаса
специального сырья и делящихся материалов (в части доходов от реализации от
предоставления во временное заимствование и иного использования
материальных ценностей по указанному имуществу) – 2 500,0 млн. рублей;95
доходов от реализации продукции военного назначения из наличия
федеральных органов исполнительной власти в рамках военно-технического
сотрудничества – 1 055,1 млн. рублей;
доходов от реализации продуктов утилизации вооружения, военной
техники и боеприпасов – 237,9 млн. рублей;
доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении
соглашений о разделе продукции – 15 084,7 млн. рублей, в том числе по
проекту «Сахалин-1» – 2 993,1 млн. рублей, по проекту «Сахалин-2» – 9 208,8
млн. рублей, по проекту «Харьягинское месторождение» – 2 882,8 млн. рублей.
Поступление указанных доходов на 2014-2016 годы рассчитываются на основе
прогнозируемых цен на углеводородное сырье и курса доллара США по
отношению к рублю, а также в соответствии с показателями технологических и
программно-сметных документов, утвержденных в установленном порядке, с
учетом данных по объемам добычи углеводородов, ежегодных и накопленных
затрат операторов, связанных с реализацией проектов;
доходов от продажи земельных участков, находящихся в федеральной
собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных
и автономных учреждений), – 3 061,2 млн. рублей.
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов
в федеральный бюджет на 2014 год прогнозируется на 23 802,3 млн. рублей или на
20,3% меньше оценки за 2013 год, что обусловлено, в основном, снижением
доходов от выпуска материальных ценностей из государственного резерва на
9 283,4 млн. рублей в связи с оценкой поступления в 2013 году доходов от
реализации медесодержащего сырья из мобилизационного резерва, не
прогнозируемых в 2014 году; доходов в виде доли прибыльной продукции
государства при выполнении соглашений о разделе продукции на 8 344,5 млн.
рублей, в основном, за счет увеличения затрат инвесторов, сокращения
прогнозируемых объемов добычи углеводородов и снижения мировой цены на
нефть марки «Юралс»; поступлением в 2013 году доходов от проведения
товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в размере 6 606,2
млн. рублей, не прогнозируемых в 2014 году.96
Доходы федерального бюджета от продажи материальных и
нематериальных активов на 2015 год прогнозируются в сумме 93 832,0 млн.
рублей (0,12% к ВВП), что на 103,1 млн. рублей или на 0,1% больше суммы
планируемых доходов на 2014 год.
Доходы федерального бюджета от продажи материальных и
нематериальных активов на 2016 год прогнозируются в сумме 97 390,9 млн.
рублей (0,11% к ВВП), что на 3 558,9 млн. рублей или на 3,8% больше суммы
планируемых доходов на 2015 год, в основном, за счет увеличения доходов в
виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о
разделе продукций.
Доходы федерального бюджета от поступлений административных
платежей и сборов
Доходы федерального бюджета от поступлений административных
платежей и сборов на 2014 год прогнозируются в сумме 12 929,8 млн. рублей
(0,02% к ВВП), что на 475,5 млн. рублей или на 3,8% больше суммы доходов по
оценке за 2013 год.
Расчет административных платежей и сборов выполнен на основе оценки
поступлений за 2013 год и прогнозных данных, представленных главными
администраторами доходов федерального бюджета.
В составе указанных доходов учтены исполнительский сбор в сумме
8 021,0 млн. рублей; патентные и иные пошлины – 2 715,3 млн. рублей;
средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу
акцизных марок, – 1 682,5 млн. рублей; платежи, взимаемые федеральными
государственными органами (организациями) за выполнение определенных
функций, в том числе плата, взимаемая при исполнении государственной
функции по проведению экспертизы проектов геологического изучения недр, –
180,7 млн. рублей; лицензионные сборы – 170,3 млн. рублей; сборы, вносимые
заказчиками документации, подлежащей государственной экологической
экспертизе, организация и проведение которой осуществляется федеральным
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы,97
рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение
государственной экологической экспертизы, – 160,0 млн. рублей.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется рост поступления
исполнительского сбора на 423,6 млн. рублей или на 5,6 процента. В качестве
основных показателей при прогнозировании доходов от взимания
исполнительского сбора приняты следующие значения: общее количество
исполнительных производств, находящихся на исполнении; общая сумма,
подлежащая взысканию по всем исполнительным производствам; сумма
исполнительского сбора, подлежащая фактическому взысканию; коэффициент
нагрузки по взысканию исполнительского сбора. Рост прогнозируемой суммы
исполнительского сбора обусловлен увеличением общей суммы, подлежащей
взысканию по исполнительным документам, а также планируемым повышением
коэффициента нагрузки судебных приставов-исполнителей в связи с улучшением
эффективности взыскания исполнительского сбора, в частности за счет
обеспечения своевременного извещения должников о возбуждении
исполнительных производств и об установлении срока для добровольного
исполнения.
Доходы федерального бюджета от уплаты патентных и иных пошлин на
2014 год прогнозируются на 12,0 млн. рублей или на 0,4% больше суммы
доходов по оценке за 2013 год. Основные поступления по указанным доходам
формируются за счет патентных и иных пошлин за совершение юридически
значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и
знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением
исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с
государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам
и договоров о распоряжении этими правами, в сумме 2 699,3 млн. рублей, что
составляет 99,4% в общей сумме патентных и иных пошлин. При
прогнозировании патентных пошлин учитывались количество совершаемых
юридически значимых действий по объектам интеллектуальной собственности;
размеры патентных пошлин; валютные средства, поступающие от
Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной98
собственности, пересчитанные в российские рубли по прогнозируемому курсу
доллара США по отношению к рублю; средства, полученные от Евразийской
патентной организации за поддержание в силе евразийского патента в
отношении Российской Федерации.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется увеличение средств,
уплачиваемых импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок,
на 62,7 млн. рублей или на 3,9 процента. Рост поступления указанных средств
обусловлен повышением прогнозируемого количества выдаваемых
таможенными органами акцизных марок.
Платежи, взимаемые федеральными государственными органами
(организациями) за выполнение определенных функций, на 2014 год
прогнозируются на 182,7 млн. рублей или на 50,3% меньше суммы указанных
доходов по оценке за 2013 год, что объясняется следующим.
Плата, взимаемая при исполнении государственной функции по
организации и проведению государственной экологической экспертизы,
включаемая в платежи, взимаемые федеральными государственными органами
(организациями) за выполнение определенных функций, с 1 января 2014 года
будет учитываться по коду бюджетной классификации 1 15 07010 01 0000 140
«Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной
экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется
федеральным органом исполнительной власти в области экологической
экспертизы, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение
государственной экологической экспертизы» (приказ Минфина России от
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации»). Поступление указанных
сборов в федеральный бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 160,0 млн.
рублей, что на 36,9 млн. рублей или на 18,7% меньше суммы платы по оценке
за 2013 год в связи с сокращением планируемого количества заявок на
проведение государственной экологической экспертизы.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется незначительное
снижение поступления лицензионных сборов в федеральный бюджет на
0,1 млн. рублей или на 0,1 процента.99
Поступления административных платежей и сборов в федеральный
бюджет на 2015-2016 годы прогнозируются в сумме 13 442,9 млн. рублей
(0,01% к ВВП) и 14 000,0 млн. рублей (0,02% к ВВП) соответственно.
Доходы федерального бюджета
от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в федеральный бюджет
на 2014 год прогнозируется в сумме 15 082,6 млн. рублей (0,02% к ВВП), что на
2 016,4 млн. рублей или на 15,4% больше суммы доходов по оценке за 2013 год.
Прогнозная сумма поступлений определена на основании данных,
представленных главными администраторами доходов федерального бюджета по
закрепленным доходным источникам.
Увеличение суммы штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2014 году по
сравнению с 2013 годом связано с изменением бюджетного законодательства в
части зачисления в доходы федерального бюджета с 1 января 2014 г. денежных
взысканий (штрафов) за нарушение миграционного законодательства
Российской Федерации.
При этом прогнозируется снижение объема поступлений денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Российской Федерации; прочих поступлений от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный
бюджет; денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступных путем, и финансированию терроризма, об обороте
наркотических и психотропных средств; сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба и других денежных взысканий (штрафов).
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в федеральный
бюджет на 2015-2016 годы прогнозируются в сумме 15 306,6 млн. рублей
(0,02% к ВВП) и 15 515,4 млн. рублей (0,02% к ВВП) соответственно.100
Доходы федерального бюджета
от поступлений прочих неналоговых доходов
Поступление прочих неналоговых доходов в федеральный бюджет на 2014
год прогнозируется в сумме 31 773,9 млн. рублей (0,04% к ВВП), что на 805,9 млн.
рублей или на 2,6% больше оценки за 2013 год.
Прочие неналоговые доходы включают в себя:
средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв
универсального обслуживания – 14 500,0 млн. рублей. Сумма поступлений
определяется исходя из доходов, полученных от оказания услуг связи
абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования, и ставки
обязательного отчисления в размере 1,2%. По сравнению с оценкой за 2013 год
прогнозируется увеличение средств на 556,9 млн. рублей в связи с ростом
количества выдаваемых лицензий на осуществление услуг связи общего
пользования, а также взысканием задолженности по указанным средствам с
операторов сети связи общего пользования;
невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, – 10 000,0
млн. рублей;
средства, удерживаемые из заработной платы осужденных – 3 375,4 млн.
рублей. Прогноз указанных средств осуществлен на основе оценки численности и
фонда заработной платы осужденных, трудоустроенных на собственном
производстве и занятых на работах по хозяйственному обеспечению, с учетом
удержания алиментов, налога на доходы физических лиц, иных обязательных
отчислений и удовлетворения всех требований взыскателей. Снижение указанных
средств на 320,7 млн. рублей обусловлено увеличением обязательных зачислений
денежных средств на лицевой счет осужденных;
прочие неналоговые доходы – 2 995,7 млн. рублей. Увеличение указанных
поступлений (на 758,0 млн. рублей) по сравнению с оценкой за 2013 год
обусловлено, в основном, ростом поступлений от перечисления денежных
средств, находящихся во временном распоряжении подразделений МВД
России, в том числе по решению суда;
целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей – 902,5
млн. рублей, в том числе целевые отчисления от всероссийских101
государственных лотерей в поддержку организации и проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
– 253,9 млн. рублей и прочие целевые отчисления от всероссийских
государственных лотерей – 648,6 млн. рублей (всероссийские государственные
лотереи в поддержку развития физической культуры и спорта «Спорт» 363,6
млн. рублей, всероссийская государственная лотерея «Победа» – 285,0 млн.
рублей), что на 174,5 млн. рублей меньше оценки за 2013 год в связи с
дополнительными поступлениями в 2013 году целевых отчислений от
оператора лотерей «Спорт», проведенных в течение 2012 года;
доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части
прочих поступлений) – 0,3 млн. рублей, которые сформированы на основании
информации, представленной территориальными органами Федеральной службы
исполнения и наказания.
Поступление прочих неналоговых доходов на 2015-2016 годы
прогнозируется в сумме 35 872,3 млн. рублей (0,05% к ВВП) и 37 607,8 млн.
рублей (0,04% к ВВП) соответственно.
Доходы федерального бюджета
от безвозмездных поступлений
Безвозмездные поступления на 2014 год прогнозируются в сумме 6 537,4
млн. рублей (0,01% к ВВП), в основном, за счет доходов федерального бюджета
от остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации – 6 203,3 млн. рублей.
По сравнению с оценкой за 2013 год прогнозируется уменьшение
безвозмездных поступлений на 37 324,6 млн. рублей, что обусловлено
снижением доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации (на 36 735,3 млн. рублей).
Безвозмездные поступления на 2015 прогнозируются в сумме 6 533,4 млн.
рублей (0,01% к ВВП), на 2016 год – 6 671,4 млн. рублей (0,01% к ВВП).102
IV. РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Формирование объема и структуры расходов федерального бюджета
на 2014 – 2016 год осуществлялось исходя из следующих общих подходов:
1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014 –
2015 годы на основе объемов, утвержденных Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(без условно утверждаемых расходов);
2) определение «базового» объема бюджетных ассигнований на 2016 год,
исходя из необходимости финансового обеспечения «длящихся» расходных
обязательств;
3) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014 –
2016 годы с учетом:
мероприятий «длящегося» характера, в том числе учтенных Федеральным
законом от 7 июня 2013 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»;
увеличение размера пенсии лицам, уволенным с военной и приравненной
к ней службы путем увеличения размера денежного довольствия, учитываемого
при исчислении пенсии в соответствии со статей 43 Закона Российской103
федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
индексации с 1 сентября 2014 года на 5% и с 1 сентября 2015 года
и1 сентября 2016 года на 4,5% ежегодно стипендиального фонда для студентов
федеральных образовательных учреждений профессионального образования,
аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов;
индексации в 2014 году на 5% и в 2015 – 2016 годах на 4,5% ежегодно в
соответствии с законодательством Российской Федерации публичных
нормативных и приравненных к ним обязательств;
увеличение с 1 января 2014 года на 5% и с 1 января 2015 года на 5%
объема дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание
бюджетной обеспеченности;
дополнительных бюджетных ассигнований в 2014 – 2016 годах на
реализацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года;
уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся
расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения
контингента получателей;
уточнения прогнозируемого среднегодового курса доллара США по
отношению к рублю в 2014 году 33,4 рубля за доллар США, в 2015 году – 34,3
рубля за доллар США и в 2016 году – 34,9 рубля за доллар США;
уточнения расходов на национальную оборону и правоохранительную
деятельность;
оптимизации в 2014-2016 годах бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 2%
ежегодно;104
оптимизации в 2014 – 2016 годах на 5% прочих расходов федерального
бюджета (за исключением расходов на обеспечение публичных нормативных
обязательств, реализацию Указов от 7 мая 2012 года, на оплату труда и
денежное довольствие военнослужащих, предоставление трансфертов
государственным внебюджетным фондам, субсидий бюджетным и автономным
учреждениям, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации, субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации, стипендий студентам, аспирантам, докторантам, интернам и
ординаторам, пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней
службы, социальных пенсий и доплат к пенсиям, расходов на содержание
судебной системы, на реализацию государственной программы вооружения,
предоставление платежей и взносов субъектам международного права);
пропуска индексации в 2014 году расходов на оплату труда работников
федеральных государственных учреждений, государственных служащих, судей,
прокуроров, следователей и денежного довольствия военнослужащих и
приравненных к ним лиц;
дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на
повышение оплаты труда отдельных категорий работников федеральных
учреждений образования, науки, здравоохранения, культуры и социального
обслуживания в соответствии с Указами от 7 мая 2012 года.
Программная структура расходов федерального бюджета
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный
кодекс впервые проект федерального бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов сформирован не только в функциональной, но и в
программной структуре расходов на основе утвержденных Правительством105
Российской Федерации в 2012 – 2013 годах 39 государственных программ
Российской Федерации (далее – государственные программы)
1
.
В соответствии с Перечнем государственных программ Российской
Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, государственные программы
сгруппированы по 5 основным направлениям (таблица 4.1).
Таблица 4.1
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)*
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт** Проект
Откло-
нение
Паспорт** Проект
Откло-
нение
Паспорт** Проект
Откло-
нение
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10 11=10-9
Расходы федерального
бюджета, всего
13387340,2 13960133,3 14977502,4 15572602,3
из них:
Расходы на реализацию
государственных
программ РФ, всего
7733191,1 7633878,7 8161096,3 527217,6 7723612,2 8422550,8 698938,6 8138468,4 8547859,3 409391,0
в том числе по
направлениям:
I. Новое качество жизни
(12 программ)
3349933,7 3229957,2 3408162,0 178204,8 3196468,2 3410162,5 213694,3 3276544,7 3422492,3 145947,6
II. Инновационное
развитие и модернизация
экономики (17
программ), без закрытой
части
1872013,0 1896704,9 2034431,3 137726,5 1881259,5 2085843,5 204584,0 1923557,7 2056972,5 133414,8
III. Обеспечение
национальной
безопасности
(1 программа), без
закрытой части
9114,4 7610,8 2304,3 -5306,5 5656,8 1466,6 -4190,1 1558,5 1466,6 -91,8
IV. Сбалансированное
региональное развитие
(5 программ)
678076,6 627822,8 740151,5 112328,7 604396,8 778566,8 174170,0 761387,0 787053,0 25666,0
V. Эффективное
государство
(4 программы)
1084325,8 1137354,2 1115057,7 -22296,5 1198590,8 1193776,3 -4814,5 1205842,6 1239675,5 33832,9
Расходы на реализацию
государственных
программ РФ (закрытая
часть)
739727,4 734428,8 860989,4 126560,6 837240,2 952735,2 115495,0 969577,8 1040199,3 70621,5
Расходы на
непрограммную
деятельность
5654149,1 5799037,1 6554951,5 7024743,0
в том числе:
Финансовое обеспечение
развития пенсионной
системы
2850315,1 2307415,0 2775996,7 3058272,9
1 С 1 сентября 2013 г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. №645 упразднена ФСФР, в
связи с этим государственная программа «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного
финансового центра» также упраздняется106
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)*
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт** Проект
Откло-
нение
Паспорт** Проект
Откло-
нение
Паспорт** Проект
Откло-
нение
Закрытые расходы,
включая обеспечение
обороноспособности
страны
2242439,9 2556802,7 3028701,0 3310874,3
Прочие непрограммные
расходы
561394,1 934819,4 750253,9 655595,8
* – здесь и далее аналитическое распределение в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ
(в первоначальной редакции)
** – здесь и далее в соответствии с базовым вариантом (без учета предложений по выделению дополнительных
бюджетных ассигнований)
.
После утверждения в 2013 году государственной программы «Развитие
пенсионной системы Российской Федерации» и в 2015 году государственной
программы «Обеспечение обороноспособности страны», доля «программных»,
то есть непосредственно увязанных с целями и результатами государственной
политики расходов федерального бюджета, превысит 90% от общего объема
расходов федерального бюджета.
Информация о расходах федерального бюджета в 2013 – 2016 годах в
разрезе государственных программ и непрограммных направлений
представлены в приложении 8 к настоящей пояснительной записке.
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
Целью государственной программы «Развитие здравоохранения»является
формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и
развития первичной медико-санитарной помощи;107
повышение эффективности оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
развитие и внедрение инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование
системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе
детей;
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и
мотивированными кадрами;
повышение роли России в глобальном здравоохранении;
повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных
функций в сфере охраны здоровья;
медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения;
обеспечение системности организации охраны здоровья.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.2):
Таблица 4.2
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Смертность от всех причин (на 1000 населения) 13,3 13,0 12,8 12,5 12,1
Материнская смертность случаев (на 100 тыс.
родившихся живыми)
16,1 16,1 16,0 16,0 15,9
Младенческая смертность случаев (на 1000
родившихся живыми)
8,5 8,4 8,4 8,3 8,2
Смертность от болезней системы кровообращения
(на 100 тыс. населения)
725,0 721,0 717,0 710,0 700,0
Смертность от дорожно-транспортных
происшествий (на 100 тыс. населения)
12,9 12,8 12,7 12,5 12,4
Смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных) (на 100 тыс. населения)
202,8 201,0 201,0 200,5 200,0
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) 13,8 13,5 13,4 13,4 13,2
Потребление алкогольной продукции (в
перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на
душу населения в год)
12,5 12,0 12,0 12,0 11,6
Распространенность потребления табака среди
взрослого населения (процент)
31,9 30,9 25,5 25,5 29,0108
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
Распространенность потребления табака среди
детей и подростков (процент)
24,0 23,0 22,0 21,5 20,0
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс.
населения)
64,6 60,3 58,0 56,0 52,0
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
Соотношение врачей и среднего медицинского
персонала
1:2,15 1:2,15 1:2,15 1:2,15 1:2,15
Средняя заработная плата врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг) от средней заработной платы в
соответствующем регионе (процент)
129,7 130,7 137,0 159,6 200,0
Средняя заработная плата среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) от средней заработной платы в
соответствующем регионе (процент)
75,6 76,2 79,3 86,3 100,0
Средняя заработная плата младшего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) от средней
заработной платы в соответствующем регионе
(процент)
50,1 51,0 52,4 70,5 100,0
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении (лет)
70,5 71,00 71,30 71,30 71,50
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на реализацию
государственной программы «Развитие здравоохранения» представлены в
таблице 4.3.
Таблица 4.3
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-
11
14=12/8*
100
Всего 413096,4 373316,5 351 459,4 -21 857,1 85,1 277 814,0 259 361,7 -18 452,3 73,8 291817,5 263 265,1 -28 552,4 101,5
в том числе:
Подпрограмма
«Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни. Развитие
первичной
медико-
санитарной
помощи»
77 726,6 77 877,5 71 633,9 -6 243,6 92,2 74 873,2 70 223,6 -4 649,6 98,0 79 697,7 70 120,6 -9 577,1 99,9109
Наименование
2013 год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Подпрограмма
«Совершенствова
ние оказания
специализированн
ой, включая
высокотехнологи
чную,
медицинской
помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированн
ой, медицинской
помощи,
медицинской
эвакуации»
161605,0 157773,2 14 5763,9 -12 009,3 90,2 89 143,7 72 721,0 -16 422,7 49,9 93 852,3 80 361,6 -13 490,7 110,5
Подпрограмма
«Развитие и
внедрение
инновационных
методов
диагностики,
профилактики и
лечения, а также
основ
персонализирован
ной медицины»
26 514,1 18 497,3 22 558,8 4 061,5 85,1 19 049,3 20 660,2 1 610,9 91,6 20 009,5 16 957,3 -3 052,2 82,1
Подпрограмма
«Охрана здоровья
матери и ребенка»
10 778,9 10 520,1 7 453,6 -3 066,5 69,2 8 228,0 5 731,0 -2 497,0 76,9 8 642,7 4 896,9 -3 745,8 85,4
Подпрограмма
«Развитие
медицинской
реабилитации и
санаторно-
курортного
лечения, в том
числе детям»
9 540,1 9 854,3 10 311,2 456,9 108,1 10 367,6 10 614,9 247,3 102,9 10 890,2 9 695,2 -1 195,0 91,3
Подпрограмма
«Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения»
5 452,7 4 013,4 4 009,0 -4,4 73,5 1 529,8 1 475,6 -54,2 36,8 1 606,9 1 657,9 51,0 112,4
Подпрограмма
«Развитие
международных
отношений в
сфере охраны
здоровья»
443,7 331,9 472,2 140,3 106,4 339,0 486,0 147,0 102,9 356,1 494,5 138,4 101,7
Подпрограмма
«Экспертиза и
контрольно-
надзорные
функции в сфере
охраны здоровья»
21 953,2 22 191,5 21 886,8 -304,7 99,7 22 863,1 22 962,6 99,5 104,9 23 922,3 22 990,1 -932,2 100,1
Подпрограмма
«Медико-
санитарное
обеспечение
отдельных
категорий
граждан»
87 055,9 59 990,9 55194,3 -4 796,6 63,4 39 182,4 42 314,1 3 131,7 76,7 40 107,0 43 905,2 3 798,2 103,8
Подпрограмма
«Управление
развитием
отрасли»
12 026,2 12 266,4 12175,7 -90,7 101,2 12 237,9 12 172,6 -65,3 100,0 12 732,8 12 185,8 -547,0 100,1
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие110
здравоохранения» в 2014 году – 351 459,4 млн. рублей, в 2015 году – 259 361,7
млн. рублей и в 2016 году – 263 265,1 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014
году уменьшены на 21 857,1 млн. рублей, в 2015 году – на 18 452,3 млн. рублей,
в 2016 году – на 28 552,4 млн. рублей.
Наиболее значительное изменение произошло в отношении бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации», «Медико-санитарное обеспечение отдельных
категорий граждан» и «Охрана здоровья матери и ребенка» в связи с
постепенной передачей финансового обеспечения медицинских учреждений
федерального уровня, оказывающих амбулаторную и стационарную
медицинскую помощь в систему обязательного медицинского страхования (за
исключением финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской
помощи, передача которого в систему обязательного медицинского
страхования, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г.
№ 326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации”, будет осуществлена с 1 января 2015 года, и финансового
обеспечения медицинских учреждений, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба) – в
2014 году – 23 973,8 млн. рублей, в 2015 году – 37 813,1 млн. рублей, в 2016 году
– 50 538,5 млн. рублей.
Проектом бюджета предусмотрено выделение дополнительных
бюджетных ассигнований на оплату труда медицинских работников
федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с Указом111
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» – в 2014 году –3 872,2 млн.
рублей, в 2015 году –7 213,9 млн. рублей, в 2016 году –27 007,8 млн. рублей.
Сокращение расходов федерального бюджета на реализацию
государственной программы в 2014 году относительно уровня 2013 года
составит 81 677,6 млн. рублей, в 2015 году относительно уровня 2014 года –
94 929,4 млн. рублей. При этом средства фонда ОМС, являющиеся источником
финансового обеспечения государственной программы выросли в 2014 году
188 919,0 млн. рублей, в 2015 году – 256 202,5 млн. рублей, в 2016 году –
69 220,6 млн. рублей.
Помимо обозначенных факторов, изменение объемов финансового
обеспечения государственной программы обусловлено уточнением в 2014 году
объемов компенсации выпадающих доходов бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных
тарифов страховых взносов, а также оптимизацией на 5% расходов на закупки
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей.
Рост расходов на реализацию государственной программы в 2016 году по
сравнению с 2015 годом с учетом индексации отдельных расходов составит
1 905,9 млн. рублей.
Государственная программа
«Развитие образования» на 2013 -2020 годы
Целями государственной программы «Развитие образования» на 2013
-2020 годы являются:112
обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с
меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития
российского общества и экономики;
повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах инновационного социально ориентированного развития страны.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач государственной программы:
формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие
и перспективные потребности социально-экономического развития Российской
Федерации;
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного,
общего, дополнительного образования детей;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение
современного качества учебных результатов и результатов социализации;
создание современной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия;
обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации
молодежи, развитию потенциала молодежи.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.4):
Таблица 4.4
Индикаторы 2013 год 2014 год
2015
год
2016
год
2020 год
1 2 3 4 5 6
Удельный вес численности населения в возрасте
от 5-18 лет, охваченного образованием в общей
численности населения в возрасте 5-18 лет
(процент)
98,5 98,3 98,0 98,0 98,0
Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей 3-7 лет, которым
представлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в
75,0 72,0 76,0 85,0 85,0113
Индикаторы 2013 год 2014 год
2015
год
2016
год
2020 год
возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в школе) (процент)
Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного экзамена
(отношение)
1,85 1,86 1,88 1,88 1,88
Удельный вес численности обучающихся
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности
обучающихся (процентов)
75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Удельный вес численности выпускников
образовательных организаций профессионального
образования очной формы обучения,
трудоустроившихся в течении одного года после
окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей их
численности (процент)
42,0 42,5 43,0 43,0 43,0
Охват населения программами дополнительного
профессионального образования (удельный вес
численности занятого населения в возрасте 25-
65лет, прошедшего повышение квалификации и
(или) переподготовку, в общей численности
занятого в экономике населения данной
возрастной группы) (процент)
26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
Удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных
объединений, в общей численности молодых
людей от 14 до 30 лет (процент)
21,0 22,0 23,0 23,0 23,0
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу «Развитие образования» на 2013-2020 годы представлены в таблице
4.5.
Таблица 4.5
млн. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*1
00
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-1
1
14=12/8*
100
Всего 446 938,2 393408,1 404 013,4
10
605,3
90,4 430 569,2 441 690,2 11 121,0 109,3 469 597,3 465 955,4 -3 641,9 105,4
в том числе:
Подпрограмма
“Развитие
профессионально
го образования”
372 848,7 374 498,9 382 741,8 8 242,9 102,7 411 929,6 421 125,3 9 195,7 110,0 460 048,6 442 264,4 -17 784,2 105,0114
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Подпрограмма
“Развитие
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
детей”
57 468,7 4 593,0 4 472,5 -120,5 7,8 4 230,4 4 160,1 -70,3 93,0 4 724,6 3 636,4 -1 088,2 87,4
Подпрограмма
“Развитие
системы оценки
качества
образования и
информационной
прозрачности
системы
образования”
2 022,1 2 054,5 938,5
-1
116,0
46,4 2 028,2 917,3 -1 110,9 97,7 2 265,1 917,3 -1347,8 100,0
Подпрограмма
“Вовлечение
молодежи в
социальную
практику”
741,3 587,7 625,1 37,4 84,3 588,0 624,9 36,9 100,0 656,7 624,9 -31,8 100,0
Подпрограмма
“Обеспечение
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
“Развитие
образования” на
2013 – 2020 годы
и прочие
мероприятия в
области
образования”
1 733,8 1 694,6 1 650,5 -44,1 95,2 1 703,3 1 677,8 -25,5 101,7 1 902,3 1 677,8 -224,5 100,0
Федеральная
целевая
программа
развития
образования на
2011 – 2015 годы
11 664,9 9 561,1 13 187,6 3 626,5 113,1 9 721,1 12 834,6 3 113,5 97,3 0,0 16 434,6 16 434,6 128,0
Федеральная
целевая
программа
“Русский язык”
на 2011 – 2015
годы
458,7 418,3 397,4 -20,9 86,6 368,6 350,2 -18,4 88,1 0,0 400,0 400,0 114,2
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие
образования» в 2014 году – 404 013,4 млн. рублей, в 2015 году – 441 690,2 млн.
рублей и в 2016 году – 465 955,4 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014
году увеличены на 10 605,3 млн. рублей, в 2015 году – на 11 121,0 млн. рублей,
в 2016 году уменьшены на 3 641,9 млн. рублей.115
Наиболее существенное увеличение в 2014-2015 годах произошло в
отношении расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
профессионального образования», что обусловлено:
выделением дополнительных бюджетных ассигнований в 2014 году –
13 385,0 млн. рублей, в 2015 году – 15 827,5 млн. рублей, в том числе на
реализацию мероприятий по поддержке ведущих вузов и молодежной
политики, программ развития Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного
университета;
увеличением в 2014 году расходов на реализацию мероприятий
Программы по восполнению дефицита мест в общежитиях для иногородних
студентов в объеме 4 000,0 млн. рублей с соответствующим уменьшением
бюджетных ассигнований в 2015 году.
В то же время предусмотрено сокращение (оптимизация) расходов на
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, субсидий
юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, бюджетных ассигнований на
реализацию федеральных целевых программ и непрограммной части
федеральной адресной инвестиционной программы в 2014 году – на 5 640,1
млн. рублей, в 2015 году – на 3 660 млн. рублей.
Сокращение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования» связано с формированием в рамках
государственной программы «Региональная политика и федеративные
отношения» единой субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, включающей в том числе ранее предоставляемые в
рамках государственной программы «Развитие образования» субвенции на
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества,
лицензированию и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области116
образования, в 2014 году – 1 100,3 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах – по 1 119,8
млн. рублей.
Кроме того, причиной сокращения объемов бюджетных ассигнований на
реализацию государственной программы в 2016 году по сравнению с ее
паспортом является применение общих подходов к оптимизации расходов
федерального бюджета.
Снижение расходов на государственную программу в 2014 году
относительно уровня 2013 года составит 42 924,8 млн. рублей, что связано,
главным образом, с завершением ряда проектов в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в
объеме 52 996,2 млн. рублей, в том числе завершением предоставления
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств:
возникающих при реализации региональных программ модернизации
систем общего образования, в сумме 40 000,0 млн. рублей;
связанных с субсидированием в полном объеме первоначального взноса,
но не более 20 процентов от суммы ипотечного кредита, предоставленного
молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, в сумме 1 500,0 млн. рублей.
Кроме того, с 2014 года финансовое обеспечение выплаты денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных
учреждений в сумме 11 450,0 млн. рублей будет осуществляться органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с117
законодательством о разграничении полномочий между уровнями власти в
Российской Федерации.
Рост расходов на государственную программу в 2015 году относительно
уровня 2014 года составит 37 676,8 млн. рублей, в 2016 году относительно
уровня 2015 года – 24 265,2 млн. рублей, преимущественно в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального образования» в части:
индексации стипендиального фонда на уровень инфляции с 1 сентября
2014 года и с 1 сентября 2015 года в сумме 10 860,8 млн. рублей; с 1 сентября
2016 года в суме 3 410,2 млн. рублей;
выделения дополнительных бюджетных ассигнований на повышение
оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений в
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(с учетом планируемого снижения контингента студентов и, следовательно,
сокращения числа преподавателей занятых в высшем образовании) – в 2015
году – 24 000,0 млн. рублей; в 2016 году – 21 500,0 млн. рублей;
увеличение объема бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства, не включенные в федеральные целевые программы в сумме
1 782,9 млн. рублей в 2015 году;
увеличения объема бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий по поддержке ведущих университетов – в 2015 году -1 500,0 млн.
рублей, в 2016 году – 500,0 млн. рублей.
Государственная программа
«Социальная поддержка граждан»
Целями государственной программы «Социальная поддержка граждан»
являются:
создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер
социальной поддержки;118
повышение доступности социального обслуживания населения.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач государственной программы:
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов,
включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи,
функционирования института семьи, рождения детей;
повышение роли сектора негосударственных некоммерческих
организаций в предоставлении социальных услуг.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.6):
Таблица 4.6
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Доля населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума в общей
численности населения (процент)
12,6 12,2 11,5 11,2 10,2
Удельный вес граждан пожилого
возраста и инвалидов, получивших
услуги в негосударственных
учреждениях социального обслуживания
(процент)
0,3 0,9 1,5 2,0 10,0
Суммарный коэффициент рождаемости
(коэффициент)
1,643 1,664 1,685 1,711 1,815
Доля детей из семей с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума (процент)
26,4 26,0 25,8 24,2 20,9
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи в общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (процент)
79,0 80,0 80,5 81,0 85,0
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду119
ему году,
%
щему
году, %
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12
13=12-1
1
14=12/8*
100
Всего 968 416,5 958 656,9 1 088 411,3 129 754,4 112,4 1 006 842,0 1 161 178,1 154 336,1 106,7 1 039 271,3 1 177 989,6 138 718,3 101,4
в том числе:
Подпрограмма
«Развитие мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан»
633 981,1 662 938,2 645 144,1 -17 794,1 101,8 696 705,1 663 524,5 -33 180,6 102,8 722 819,4 673 450,4 -49 369,0 101,5
Подпрограмма
«Модернизация и
развитие
социального
обслуживания
населения»
1 747,6 638,8 1 659,2 1 020,4 94,9 640,4 641,5 1,1 38,7 640,4 642,4 2,0 100,1
Подпрограмма
«Совершенствован
ие социальной
поддержки семьи и
детей»
331 009,3 293 506,4 440 079,7 146 573,3 133,0 307 893,0 495 453,8 187 560,8 112,6 314 168,0 502 338,5 188 170,5 101,4
Подпрограмма
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
1 678,5 1 573,5 1 528,3 -45,2 91,1 1 603,5 1 558,3 -45,2 102,0 1 643,5 1 558,3 -85,2 100,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Социальная поддержка граждан» в 2014 году – 1 088 411,3 млн. рублей, в 2015
году – 1 161 178,1 млн. рублей и в 2016 году – 1 177 989,6 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014
году увеличены на 129 754,4 млн. рублей, в 2015 году – на 154 336,1 млн.
рублей, в 2016 году – на 138 718,3 млн. рублей.
Основное увеличение в 2014-2015 годах произошло в отношении
расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей» за счет увеличения бюджетных
ассигнований на предоставление материнского (семейного) капитала исходя из
ожидаемого увеличения численности получателей и индексации
установленного размера материнского (семейного) капитала – в 2014 году на
137 829,9 млн. рублей, в 2015 году – 175 077,7 млн. рублей, в 2016 году –
173 388,6 млн. рублей.120
В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» предусматривается:
увеличение бюджетных ассигнований на выплату компенсаций в
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с исполнением
обязанностей военной службы по призыву – в 2014 году на 15 612,1 млн.
рублей, в 2015 году – 16 453,2 млн. рублей;
сокращение объема бюджетных ассигнований, передаваемых бюджету
Фонда социального страхования Российской Федерации, в связи с отсутствием
в проекте Фонда социального страхования дефицита (Федеральным законом
№ 216-ФЗ на указанные цели было предусмотрено в 2014 году – 57 310,4 млн.
рублей, в 2015 году – 58 110,4 млн. рублей, в 2016 году – 54 686,6 млн. рублей).
Государственная программа
«Доступная среда» на 2011-2015 годы
Целями государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы являются:
формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к
объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере
реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач государственной программы:
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;121
устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами;
модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы;
обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.8):
Таблица 4.8
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерных инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов (процент)
16,8 30,9 45,0
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов (процент)
6,5 12,8 20,0
Доля парка подвижного состава транспорта общего пользования,
оборудования для перевозки маломобильных групп населения, в парке
этого подвижного состава (процент)
8,3 10,0 11,7
Количество произведенных и транслированных субтитров для
телевизионных программ общероссийских обязательных
общедоступных каналов (часов в год)
13 000 14 000 14 000
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей
численности лиц данной категории населения (процент)
13,9 14,5 15,0
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы
представлены в таблице 4.9.
Таблица 4.9
млн. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Пасп
орт
ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-1
1
14=12/8
*100122
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Пасп
орт
ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Всего
29
258,5
35 825,5 35 518,4 -307,1 121,4 36 776,9
36
467,7
-309,2 102,7 0,0 29 320,3
29
320,3
80,4
в том числе:
Подпрограмма
«Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и
услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельн
ости
инвалидов и
других
маломобильны
х групп
населения»
3 122,4 9 616,9 9 474,9 -142,0 303,4 10 407,3
10
221,7
-185,6 107,9 0,0 1 551,1 1 551,1 15,2
Подпрограмма
«Совершенств
ование
механизма
предоставлени
я услуг в сфере
реабилитации
и
государственн
ой системы
медико-
социальной
экспертизы»
26
136,1
26 208,6 26 043,5 -165,1 99,6 26 369,6
26
246,0
-123,6 100,8 0,0 27 769,2
27
769,2
105,8
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Доступная среда» на 2011-2015 годы в 2014 году – 35 518,4 млн. рублей, в 2015
году – 36 467,7 млн. рублей и в 2016 году – 29 320,3 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014
году уменьшены на 307,1 млн. рублей, в 2015 году – на 309,2 млн. рублей.
Основным фактором, повлиявшим на указанное изменение, является
сокращение на 5 процентов расходов федерального бюджета на закупку
товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также субсидий
юридическим лицам.
В соответствии с утвержденным паспортом государственной программы
ее действие заканчивается в 2015 году. Тем не менее, в проекте федерального
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 29 320,3 млн.123
рублей на продолжение реализации мероприятий государственной программы в
2016 году.
Увеличение расходов на государственную программу в 2014 году
относительно уровня 2013 года составит 7 610,2 млн. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года – 949,2 млн. рублей.Указанные изменения
связаны с:
увеличением в 2014 году бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий субъектам Российской Федерациина обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также создание в
образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды в рамках
подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» – 6 425,7 млн. рублей;
увеличением объемов бюджетных ассигнований на оплату труда
сотрудников федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 – в 2014 году – на 366,8 млн. рублей, в 2015 году – 943,9 млн. рублей.
В 2016 году относительно уровня 2015 года снижение расходов на
государственную программу составит 7 147,3 млн. рублей, что связано с
завершением в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» мероприятий по
софинансированию расходных обязательств субъектов Российской Федерации
и созданию в образовательных учреждениях универсальной безбарьерной
среды.
Государственная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»124
Целями государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» являются:
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач государственной программы:
вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья
экономкласса;
содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве и производстве
строительных материалов;
развитие механизмов кредитования жилищного строительства и
строительства коммунальной инфраструктуры;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;
содействие формированию рынка арендного жилья для граждан,
имеющих невысокий уровень дохода;
переселение граждан из закрытых административно- территориальных
образований;
расселение аварийного жилищного фонда;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на
приобретение жилья молодым семьям;
создание условий для увеличения объема капитального ремонта
жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;125
повышение эффективности, качества и надежности поставки
коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных
частных инвестиций;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими
правилами.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.10):
Таблица 4.10
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Доля семей, желающих улучшить свои
жилищные условия, обеспеченных доступным и
комфортным жильем (процент, нарастающим
итогом)
7,5 15,0 22,5 30,0 60,0
Снижение средней стоимости одного
квадратного метра жилья на первичном рынке, с
учетом индекса-дефлятора на соответствующий
год по виду экономической деятельности
«строительство» (в процентах к уровню 2012
года) (процент)
3,6 7,2 10,6 13,8 20,0
Коэффициент доступности жилья (соотношение
средней рыночной стоимости стандартной
квартиры общей площадью 54 кв. метра и
среднего годового совокупного денежного
дохода семьи, состоящей из 3 человек) (лет)
3,0 2,7 2,5 2,3 1,8
Доля семей, имеющих возможность приобрести
жилье, соответствующее стандартам
обеспечения жилыми помещениями, с помощью
собственных и заемных средств (процент)
25 27 30 32 50
Количество предоставленных ипотечных
жилищных кредитов (тыс. штук.)
671 692 714 746 868
Превышение среднего уровня процентной
ставки по ипотечному жилищному кредиту (в
рублях) над индексом потребительских цен
(+/-процентных пунктов)
5,1 4,3 3,6 3,1 2,2
Доля заемных средств в общем объеме
капитальных вложений в системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод (процентов)
8,1 10,5 16,5 21,0 30,0
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным126
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
представлены в таблице 4.11.
Таблица 4.11
млн. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-
11
14=12/8*1
00
Всего
118
884,4
114
486,0
98 943,4 -15 542,6 83,2 77 205,4 75 827,4 -1 378,0 76,6 45 001,2 50 594,8 5 593,6 66,7
в том числе:
Подпрограмма
«Создание
условий для
обеспечения
доступным и
комфортным
жильем граждан
России»
60 523,4 59 156,0 48 129,6 -11 026,4 79,5 24 334,8 24 308,4 -26,4 50,5 1561,5 14 859,9
13
298,4
61,1
Подпрограмма
«Создание
условий для
обеспечения
качественными
услугами ЖКХ
граждан России»
12 813,2 14 166,2 11 047,4 -3 118,8 86,2 11 500,0 12 676,5 1 176,5 114,7 0,0 314,1 314,1 2,5
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»
354,3 279,3 271,2 -8,1 76,5 279,6 271,6 -8,0 100,1 291,3 271,8 -19,5 100,1
ФЦП «Жилище»
на 2011 – 2015
годы
42 193,4 40 884,5 37 495,1 -3 389,4 88,9 41 091,0 38 570,9 -2 520,1 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ФЦП «Чистая
вода» на 2011 –
2017 годы
3 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФЦП «Жилище»
на 2016 – 2020
годы
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 148,4 35 149,1 -7 999,3 –
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в 2014 году – 98 943,4 млн. рублей, в 2015
году – 75 827,4 млн. рублей и в 2016 году – 50 594,8 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014127
году уменьшены на 15 542,6 млн. рублей, в 2015 году – на 1 378,0 млн. рублей,
в 2016 году увеличены на 5 593,6 млн. рублей.
Указанные отклонения в 2014 году, в основном, обусловлены:
выделением дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию
полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-
ФЗ «О ветеранах» в объеме 9 000,0 млн. рублей, а также уменьшением объема
имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию
– Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд
ЖКХ), направляемого для реализации региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 20 000,0 млн. рублей
в связи с предполагаемым увеличением на указанную сумму в 2013 году – в
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан России»;
уменьшением объема имущественного взноса Российской Федерации в
Фонд ЖКХ, направляемого для реализации региональных программ по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, на 4 000,0 млн. рублей в
связи с предполагаемым увеличением на указанную сумму в 2013 году – в
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными
услугами ЖКХ граждан России»;
выделением дополнительных ассигнований на реализацию ФЦП «Чистая
вода» на 2011-2017 годы в целях оказания финансовой помощи субъектам
Российской Федерации на реализацию региональных программ в области
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в объеме 2 000,0 млн.
рублей;
сокращением расходов на реализацию ФЦП «Жилище» на 2011-2015
годы в объеме 3 389,4 млн. рублей с учетом общих подходов к оптимизации
расходных обязательств федерального бюджета, а также в связи с экономией
бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» (исключение избыточных проектных128
решений, а также уменьшение мощности объектов, предусмотренных к
реализации), завершением мероприятий по приобретению жилья гражданам,
подлежащим отселению с комплекса «Байконур».
Отклонения параметров ресурсного обеспечения, утвержденных в
паспорте государственной программы, от объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных законопроектом, в 2015 году связаны с:
выделением дополнительных ассигнований на реализацию соглашений с
международными финансовыми организациями в объеме 1 176,5 млн. рублей
в связи с уточнением объемов использования средств займа Международного
банка реконструкции и развития и средств софинансирования из федерального
бюджета по проекту «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России»
в рамках перечней «Кредиты (займы) международных финансовых
организаций» Программы государственных внешних заимствований
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с
учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проекту и условий
Соглашения о займе между Российской Федерацией и Международным
банком реконструкции и развития – в рамках подпрограммы «Создание
условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России»;
сокращением расходов на реализацию ФЦП «Жилище» на 2011-2015
годы в объеме 2 520,1 млн. рублей с учетом общих подходов к оптимизации
расходных обязательств федерального бюджета, а также в связи с экономией
бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры».
На отклонение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на
2016 год, от паспорта государственной программы, наиболее существенное
влияние оказывают:
выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление
имущественного взноса в Фонд ЖКХ для оказания финансовой поддержки
субъектам Российской Федерации на реализацию региональных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда (10 000,0 млн. рублей),129
а также на реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными
законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (3 359,0 млн. рублей) – в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан России»;
сокращение объемов бюджетных ассигнований на 7 999,3 млн. рублей на
реализацию ФЦП «Жилище» на 2016-2020 годы ввиду отсутствия решения о ее
принятии.
Уменьшение расходов на реализацию государственной программы в 2014
году относительно уровня 2013 года составит 19 941,0 млн. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года – 23 116,0 млн. рублей, в 2016 году
относительно уровня 2015 года – 25 232,6 млн. рублей. Это связано с
постепенным завершением мероприятий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-
ФЗ «О ветеранах», уменьшением к 2016 году суммы имущественного взноса в
Фонд ЖКХ с учетом завершения оказания финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации на реализацию региональных программ по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту
многоквартирных домов, а также снижением финансовой поддержки
региональных программ по переселению граждан из аварийного жилья
согласно этапам реализации указанных программ.
При этом объем расходов, предусмотренных паспортом государственной
программы в 2014 году по сравнению с 2013 годом меньше на 4 398,3 млн.
рублей, в 2015 году по сравнению с 2014 годом меньше на 37 280,6 млн.
рублей, в 2016 году по сравнению с 2015 годом меньше на 32 204 ,2 млн.
рублей.
Государственная программа
«Содействие занятости населения»130
Целью государственной программы «Содействие занятости населения»
является создание правовых, экономических и институциональных условий,
способствующих эффективному развитию рынка труда.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
предотвращение роста напряженности на рынке труда;
привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями
экономики;
содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья
работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.12):
Таблица 4.12
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Удельный вес работников, занятых в условиях, не
отвечающих гигиеническим нормативам условий
труда, в списочной численности работников
(процент)
29 28 27 26 22
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы в
органы службы занятости (процент)
65 65 67 67 70
Удельный вес безработных граждан, ищущих
работу 12 и более месяцев в общей численности
безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости (процент)
11,0 10,0 9,0 8,5 5,0
Коэффициенты частоты производственного
травматизма со смертельным исходом на 1000
работающих (промилле)
0,08 0,075 0,07 0,065 0,045
Численность высококвалифицированных
иностранных специалистов, получивших
разрешение на работу на территории Российской
Федерации (человек)
11 400 11 800 12 000 12 300 13 100
Удельный вес устраненных нарушений в общем
количестве выявленных нарушений по вопросам
соблюдения трудовых прав работников (процент)
96 97 98 99 100
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Содействие занятости населения»
представлены в таблице 4.13.131
Таблица 4.13
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон
№ 216-
ФЗ)*
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспор
т ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-1
1
14=12/8
*100
Всего 72 207,1
68
656,8
73 655,8 4 999,0 102,0 68 871,4
73
818,1
4 946,7 100,2
68
047,5
73 557,8 5 510,4 99,6
в том числе:
Подпрограмма
«Активная
политика
занятости
населения и
социальная
поддержка
безработных
граждан»
46 368,6
46
368,6
45 287,3 -1 081,3 97,7 46 368,6
45
394,2
-974,4 100,2
48
609,0
45 394,2 -3 214,8 100,0
Подпрограмма
«Внешняя
трудовая
миграция»
22 724,6
19
467,1
24 976,6 5 509,5 109,9 19 876,0
25
381,0
5 505,0 101,6
16
667,8
25 451,0 8 783,2 100,3
Подпрограмма
«Развитие
институтов
рынка труда»
3 113,9 2 821,1 3 391,9 570,8 108,9 2 626,8 3 042,9 416,1 89,7 2 770,7 2 712,62 -58,1 89,1
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Содействие занятости населения» в 2014 году – 73 655,8 млн. рублей, в 2015
году – 73 818,1 млн. рублей и в 2016 году – 73 557,8 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014
году увеличены на 4 999,0 млн. рублей, в 2015 году – на 4 946,7 млн. рублей, в
2016 году – на 5 510,4 млн. рублей.
Существенное увеличение предусмотрено в отношении расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы «Внешняя трудовая миграция» за счет
увеличения с 1 января 2014 года штатной численности ФМС России, а также
создания специальных учреждений для содержания иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы
Российской Федерации или депортации.
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году
увеличатся относительно уровня 2013 года на 1 448,7 млн. рублей, в 2015 году132
относительно уровня 2014 года – на 162,3 млн. рублей, что обусловлено
вышеуказанными факторами.
В 2016 году относительно уровня 2015 года расходы на реализацию
государственной программы сократятся на 260,3 млн. рублей, что связано с
сокращением расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и
услуг для государственных нужд.
Государственная программа
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»
Целью государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» является повышение качества и
результативности противодействия преступности, охраны общественного
порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности и
безопасности дорожного движения, а также доверия к органам внутренних дел
Российской Федерации со стороны населения.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
повышение качества и эффективности предварительного следствия;
повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности и
дознания;
повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения
общественной безопасности и государственной охраны имущества;
повышение безопасности дорожного движения;
обеспечение высокого боевого потенциала и совершенствование
служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России;
повышение качества функционирования системы МВД России.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.14):133
Таблица 4.14
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Количество тяжких и особо тяжких преступлений,
уголовные дела о которых впервые приостановлены
по п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (остаток
нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений)
по отношению к 2011 году (процент)
97,8 96,7 95,6 95,2 93,9
Число тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных на улицах, площадях, в парках,
скверах, по отношению к 2011 году (процент)
100 99,0 98,0 97,0 92,0
Социальный риск (количество лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий, в
расчете на 100 тыс. населения)
19,9 19,8 19,7 19,3 13,9
Уверенность граждан в защищенности своих личных
и имущественных интересов (доля положительных
оценок в числе опрошенных) (процент)
44,5 45,0 45,5 46,0 50,0
Удельный вес возмещенного ущерба от фактически
причиненного по уголовным делам, оконченным
следователем (процент)
72,0 73,0 75,0 77,0 85,0
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» представлены в таблице 4.15.
Таблица 4.15
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)*
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*
100
Всего 912 694,9 910 979,7 906 079,1 -4 900,6 99,2 912 216,8 906 463,0 -5 753,8 100,0 964 786,1 912 110,0 -52 676,1 100,6
в том числе:
Подпрограмма
«Предварительное
следствие»
27 496,7 27 457,7 27 932,4 474,7 101,6 27 457,7 27 932,4 474,7 100,0 28 803,0 27 932,4 -870,6 100,0
Подпрограмма
«Полиция»
469 631,5 470 269,7 468 524,3 -1 745,4 99,8 470 709,6 468 568,0 -2 141,6 100,0 493 774,4 468 568,0 -25 206,4 100,0
Подпрограмма
«Внутренние
войска МВД
России»
89 962,4 90 910,4 90 955,2 44,8 101,1 90 910,4 89 693,0 -1 217,4 98,6 95 364,9 89 693,8 -5671,1 100,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»
323 604,3 320 341,9 316 782,2 -3 559,7 97,9 321 139,1 318 371,0 -2 768,1 100,5 344 728,9 324 017,4 -20 711,5 101,7134
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)*
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Федеральная
целевая программа
«Повышение
безопасности
дорожного
движения в 2013 –
2020 годах»
2 000,0 2 000,0 1 885,0 -115,0 94,2 2 000,0 1 898,5 -101,5 100,7 2 114,9 1 898,4 -216,5 99,9
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2014
году – 906 079,1 млн. рублей, в 2015 году – 906 463,0 млн. рублей и в 2016 году
– 912 110,0 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
уменьшены в 2014 году на 4 900,6 млн. рублей, в 2015 году – на 5 753,8 млн.
рублей, в 2016 году – на 52 676,1 млн. рублей.
Наиболее существенное уменьшение предусматривается в отношении
расходов на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение реализации
государственной программы» и «Полиция», что связано с общими подходами к
формированию расходов проекта федерального бюджета на 2014 – 2016 годы, а
с оптимизацией отдельных расходов федерального бюджета в соответствии с
решениями Правительства Российской Федерации.
Расходы на реализацию государственной программы уменьшатся в 2014
году относительно уровня 2013 года на 6 615,8 млн. рублей, что связано с
дополнительным финансированием в 2013 году разовых решений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Увеличение расходов на реализацию государственной программы в 2015
году относительно уровня 2014 года составит 383,8 млн. рублей, в 2016 году
относительно уровня 2015 года – 5 648,0 млн. рублей, что в основном
обусловлено общими подходами к формированию расходов федерального
бюджета, а также увеличением бюджетных инвестиций на строительство
жилья для военнослужащих внутренних войск МВД России и специальных135
объектов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы».
Государственная программа
«Противодействие незаконному обороту наркотиков»
Целью государственной программы «Противодействие незаконному
обороту наркотиков» является повышение качества и результативности
противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных
формах, в сфере незаконного оборота наркотиков;
координация антинаркотической деятельности федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.16):
Таблица 4.16
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих
веществ, уголовные дела о которых находятся в
79,125 79,25 79,375 79,5 80136
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
производстве органов наркоконтроля, в общем
количестве зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ,
уголовные дела о которых находятся в
производстве органов наркоконтроля (процент)
Доля предварительно расследованных органами
наркоконтроля преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или
аналогов, сильнодействующих веществ,
совершенных в организованных формах (группой
лиц по предварительному сговору, организованной
группой, преступным сообществом (преступной
организацией), в общем количестве
предварительно расследованных органами
наркоконтроля преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или
аналогов, сильнодействующих веществ (процент)
22,125 22,25 22,375 22,5 23
Доля лиц, совершивших преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или
аналогов, сильнодействующих веществ, в
организованных формах (группой лиц по
предварительному сговору, организованной
группой преступным сообществом (преступной
организацией), уголовные дела о которых
предварительно расследованы органами
наркоконтроля, в общем количестве лиц,
совершивших преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или
аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные
дела о которых предварительно расследованы
органами наркоконтроля (процент)
24,086 24,211 24,336 24,461 25
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту
наркотиков» представлены в таблице 4.17.
Таблица 4.17
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон
№ 216-
ФЗ)*
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Изменени
е к
предыдущ137
щему
году, %
ущему
году, %
Паспо
рта
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-
11
14=12/8*1
00
Всего 23 419,2
23
272,3
33 430,9 10 158,6 142,7 23 091,8
33
231,4
10 139,6 99,4
25
603,7
33 460,4
7
856,7
100,7
в том числе:
Подпрограмма
«Комплексные
меры
противодействия
незаконному
обороту
наркотиков
23 419,2
23
272,3
33 430,9 10 158,6 142,7 23 091,8
33
231,4
10 139,6 99,4
25
603,7
33 460,4
7
856,7
100,7
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» в 2014 году – 33 430,9
млн. рублей, в 2015 году – 33 231,4 млн. рублей и в 2016 году – 33 460,4 млн.
рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 10 158,6 млн. рублей, в 2015 году – на 10 139,6 млн.
рублей, в 2016 году – на 7 856,7 млн. рублей.
Основным фактором, обусловившим указанное отклонение, является
увеличение бюджетных ассигнований на выплату денежного довольствия
сотрудников органов наркоконтроля, связанное с реформированием, начиная с
1 января 2013 года, системы денежного довольствия сотрудников
правоохранительных органов (в государственной программе ассигнования на
указанные цели не были учтены).
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году
относительно уровня 2013 года увеличатся на 10 011,7 млн. рублей, что связано
с выделением дополнительных ассигнований на реформирование системы
денежного довольствия сотрудников органов наркоконтроля, имеющих
специальные звания; обеспечение социальных гарантий лицам, уволенным со
службы в органах наркоконтроля. При этом в 2014 году сокращены расходы
ФСКН России на закупку товаров, работ и услуг на 5 процентов.138
Снижение расходов на государственную программу в 2015 году
относительно уровня 2014 года составит 199,5 млн. рублей, что связано с
изменением структуры индексируемых расходов.
С учетом индексации отдельных расходов, в 2016 году предполагается
увеличение объемов расходов на реализацию государственной программы по
сравнению с 2015 годом в объеме 229 млн. рублей.
Государственная программа
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
Целью государственной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» является минимизация социального,
экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и
природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий,
совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций и
военных действий;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
обеспечение эффективной деятельности и управления в системе
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных139
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;
развитие системы обеспечения промышленной безопасности.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.18):
Таблица 4.18
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Экономический ущерб от деструктивных
событий, не более (в ценах 2010 года) (млрд.
рублей)
224,4 216,7 209,4 202,9 178,9
Количество деструктивных событий
(количество чрезвычайных ситуаций,
пожаров, происшествий на водных объектах),
не более (тыс. ед)
178,2 174,5 171 167,8 156
Количество населения, погибшего,
травмированного и пострадавшего при
чрезвычайных ситуациях, пожарах,
происшествиях на водных объектах, не более
(тыс. чел)
32,2 30,8 29,3 28,1 23,7
Количество населения, спасенного при
чрезвычайных ситуациях, пожарах,
происшествиях на водных объектах, не менее
(тыс. чел)
195,5 202,5 206,6 210,3 226,8
Количество населения, погибшего в
чрезвычайных ситуациях (тыс. чел) 0,6 0,59 0,57 0,56 0,5
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на реализацию
государственной программы Российской Федерации «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» представлены в таблице 4.19.
Таблица 4.19
млн. рублей140
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменение
к
предыдуще
му году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12
13=12-1
1
14=12/8*10
0
Всего 185 826,0 182 728,1 221 539,3 38 811,2 119,2 182 081,9 222 681,4 40 599,5 100,5 186 591,4 212 699,4 26 108,0 95,5
в том числе:
Подпрограмма
«Предупреждение,
спасение, помощь»
135 448,9 133 680,7 166 311,4 32 630,7 122,8 142 316,4 175 585,6 33 269,2 105,6 149 338,1 169 229,1 19 891,0 96,4
Подпрограмма
«Обеспечение и
управление»
24 820,4 25 774,5 34 133,2 8 358,7 137,5 22 153,1 30 740,1 8 587,0 90,1 23 238,6 30 756,8 7 518,2 100,1
Подпрограмма
«Развитие системы
обеспечения
промышленной
безопасности»
5 795,4 5 984,1 5 748,7 -235,4 99,2 5 617,3 5 540,7 -76,6 96,4 6 537,0 5 540,7 -996,3 100,0
Федеральная
целевая программа
«Снижение рисков
и смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера в
Российской
Федерации до 2015
года»
2 350,8 2 671,8 2 030,0 -641,8 86,4 2 683,2 2 091,7 -591,5 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральная
целевая программа
«Преодоление
последствий
радиационных
аварий на период
до 2015 года»
1 811,1 1 801,2 1 612,6 -188,6 89,0 1 761,5 1 648,1 -113,4 102,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральная
целевая программа
«Пожарная
безопасность в
Российской
Федерации на
период до 2017
года»*
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
Федеральная
целевая программа
«Национальная
система
химической и
биологической
безопасности
Российской
Федерации (2009 –
2014 годы)»
7 899,4 6 102,0 5 797,1 -304,9 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
Федеральная
целевая программа
«Повышение
устойчивости
жилых домов,
основных объектов
и систем
жизнеобеспечения
в сейсмических
районах
Российской
Федерации на 2009
– 2018 годы»
5 700,0 5 713,8 4 957,8 -756,0 87,0 6 550,4 6 083,5 -466,9 122,7 7 477,7 6 222,8 -1 254,9 102,3
Федеральная
целевая программа
«Создание
системы
2 000,0 1 000,0 948,5 -51,5 47,4 1 000,0 991,7 -8,3 104,6 0,0 950,0 950,0 95,8141
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменение
к
предыдуще
му году, %
обеспечения
вызова экстренных
оперативных
служб по единому
номеру “112” в
Российской
Федерации на
2013- 2017
годы»**
* в паспорте государственной программы финансовое обеспечение реализации федеральной целевой
программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» предусматривается за счет
дополнительных ресурсов;
** в паспорте государственной программы финансовое обеспечение федеральной целевой программы
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской
Федерации на 2013- 2017 годы» в 2016 году предусматривается за счет дополнительных ресурсов
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2014 году –
221 539,3 млн. рублей, в 2015 году – 222 681,4 млн. рублей и в 2016 году –
212 699,4 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 38 811,2 млн. рублей, в 2015 году – на 40 599,5 млн.
рублей, в 2016 году – на 26 108,0 млн. рублей.
Отклонения объемов бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы по сравнению с утвержденными в ее паспорте
обусловлены общими подходами к формированию расходов федерального
бюджета, а также увеличением бюджетных ассигнований на осуществление
реформы денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним
лицам в рамках подпрограмм «Предупреждение, спасение, помощь» и
«Обеспечение и управление».
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году
относительно уровня 2013 года увеличатся на 35 713,3 млн. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года – на 1 142,1 млн. рублей, в 2016 году по142
сравнению с уровнем 2015 года снизятся на 9 982,0 млн. рублей. Динамика
расходов обусловлена указанными причинами, а также завершением
реализации ряда федеральных целевых программ.
Государственная программа
«Развитие культуры и туризма»
Целью государственной программы «Развитие культуры и туризма»
является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного
основания развития личности и государства, единства российского общества, а
также развития туризма для приобщения граждан к мировому культурному и
природному наследию.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого потенциала нации;
повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и
международного туризма;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер
культуры и туризма.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.20):
Таблица 4.20
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год143
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2010 года (процент)
109,19 111,9 116,97 122,43 135,72
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и
местного (муниципального) значения (процент)
31,24 32,01 32,79 33,59 37,0
Прирост количества культурно-
просветительских мероприятий, проведенных
организациями культуры в образовательных
учреждениях, по сравнению с 2012 годом
(процент)
3 6 9 12 25
Прирост числа лауреатов международных
конкурсов и фестивалей в сфере культуры по
отношению к 2012 году (процент)
1 2 3 5 9
Прирост численности лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения, по
отношению к 2012 году (процент)
103,84 109,59 119,18 134,25 191,78
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
представлены в таблице 4.21.
Таблица 4.21
млн. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-
11
14=12/8
*100
Всего 100 928,3 101 020,7 101 134,3 113,6 100,2 104 462,7 100 916,7 -3 546,0 99,8 104 903,5 103 627,5 -1 275,8 102,7
в том числе:
Подпрограмма
«Наследие»
34 690,0 32 950,8 30 222,9 -2 727,9 87,1 30 204,8 29 698,3 -506,5 98,3 31 115,9 29 938,4 -1 177,5 100,8
Подпрограмма
«Искусство»
32 376,8 30 174,3 34 957,9 4 783,6 108,0 30 451,2 31 031,9 580,7 88,8 29 788,2 30 912,7 1 124,5 99,6
Подпрограмма
«Туризм»
120,5 106,2 328,6 222,4 272,7 106,4 328,8 222,4 100,1 106,4 329,0 222,6 100,1
Подпрограмма
«Обеспечение
условий
реализации
Программы»
9 459,9 11 525,5 10 021,9 -1 503,6 105,9 15 658,5 13 103,7 -2 554,8 130,8 14 049,8 17 224,6 3 174,8 131,4
Федеральная
целевая
программа
«Культура
России (2012 –
2018 годы)»
21 794,1 21 379,5 20 962,9 -416,6 96,2 22 838,9 21 811,2 -1 027,7 104,0 24 302,1 20 280,2 -4021,9 93,0144
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Федеральная
целевая
программа
«Развитие
внутреннего и
въездного
туризма в
Российской
Федерации (2011
– 2018 годы)»
2 487,0 4 884,4 4 640,2 -244,2 186,6 5 202,9 4 942,8 -260,1 106,5 5 541,1 4 942,8 -598,3 100,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие
культуры и туризма» в 2014 году – 101 134,3 млн. рублей, в 2015 году – 100
916,7 млн. рублей и в 2016 году – 103 627,5 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 113,6 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах уменьшены
соответственно на 3 546,0 млн. рублей и на 1 275,8 млн. рублей.
В целом на формирование указанных отклонений повлияли:
системные решения по сокращению расходов федерального бюджета на
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, субсидий
юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
– производителям товаров, работ, а также субсидий бюджетным и автономным
учреждениям;
перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных
объектов, включенных в федеральную целевую программу «Культура России
на 2012-2018 годы)» и непрограммную часть федеральной адресной
инвестиционной программы с 2014-2016 годов на более поздние сроки
реализации;
уточнение объемов использования средств займов Международного
банка реконструкции и развития и средств софинансирования из федерального
бюджета по проектам в рамках перечней «Кредиты (займы) международных
финансовых организаций» Программы государственных внешних145
заимствований Российской Федерации на 2014 год и Программы
государственных внешних заимствований Российской Федерации на плановый
период 2015 и 2016 годов в соответствии с предложениями Министерства
культуры Российской Федерации, ответственного за реализацию проектов, с
учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам и условий
Соглашений о займах между Российской Федерацией и Международным
банком реконструкции и развития.
При этом предусмотрено увеличение в 2014 году объемов бюджетных
ассигнований на мероприятия, проводимые в рамках Года культуры, с учетом
общих подходов по сокращению расходов федерального бюджета, в составе
подпрограмм «Наследие» и «Искусство».
Кроме того, сокращение расходов на реализацию мероприятий
подпрограммы «Наследие» связано с формированием в рамках государственной
программы «Региональная политика и федеративные отношения» единой
субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, включающей в том числе ранее предоставляемые в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма» субвенции на
осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране
объектов культурного наследия федерального значения – в 2014 году – 319,3
млн. рублей, в 2015 году – 332,4 млн. рублей, в 2016 году – 332,4 млн. рублей.
Увеличение расходов на реализацию государственной программы в 2014
году относительно уровня 2013 года составит 206,0 млн. рублей, что, помимо
общих подходов, используемых при формировании бюджета, связано с:
завершением отдельных инвестиционных проектов, например,
строительства второй сцены Мариинского театра, Большого драматического
театра;
увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
подготовки и проведения отдельных мероприятий в рамках празднования в
2014 году Года культуры;146
увеличением в номинальном объеме, относительно 2013 года, бюджетных
ассигнований на реализацию положений Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года в части оплаты труда работников учреждений
культуры.
Расходы на реализацию государственной программы в 2015 году
сократятся относительно уровня 2014 года на 217,6 млн. рублей, в 2016 году
увеличатся относительно уровня 2015 года на 2 710,8 млн. рублей. Это связано
с принятыми общими подходами к формированию бюджетных ассигнований.
Государственная программа
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы
Целью государственной программы «Охрана окружающей среды» на
2012-2020 годыявляется повышение уровня экологической безопасности и
сохранение природных систем.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на
основе повышения экологической эффективности экономики;
сохранение и восстановление биологического разнообразия России;
повышение эффективности функционирования системы
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды;
организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.22):147
Таблица 4.22
Индикатор 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Объем выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников на единицу ВВП
(тонн на млн. рублей ВВП)
0,38 0,36 0,35 0,34 0,29
Количество городов с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха (единиц)
126 124 118 112 50
Численность населения, проживающего в
неблагоприятных экологических условиях (в
городах с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха (индекс
загрязнения атмосферного воздуха более 7),
(млн. человек)
53,4 52,5 50,0 47,4 21,1
Объем образованных отходов всех классов
опасности на единицу ВВП
(тонн на 1 млн. рублей ВВП)
90,0 86,7 83,3 81,2 73,4
Численность населения, проживающего на
территориях с неблагополучной экологической
ситуацией, подверженных негативному
воздействию, связанному с прошлой
хозяйственной и иной деятельностью (тыс.
чел.)
927,4 923,4 909,9 836,5 178,6
Доля площади Российской Федерации, занятая
особо охраняемыми природными
территориями всех уровней (процентов).
11,9 12,1 12,4 12,6 13,5
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020
годы представлены в таблице 4.23.
Таблица 4.23
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-
11
14=12/8
*100
Всего 25 350,5
27
187,7
31 736,3
4
548,7
125,2 28 208,9
33
499,6
5 290,7 105,6
28
494,1
35 054,5
6
560,4
104,6
в том числе:
Подпрограмма
«Регулирование
качества
окружающей
среды»
6 017,7 6 543,5 10 726,6
4
183,1
178,3 5 953,2
10
273,2
4 320,0 95,8 5 225,0 10 281,7
5
056,7
100,1
Подпрограмма
«Биологическое
разнообразие
России»
7 514,0 6 215,4 5 975,3 -240,1 79,5 5 788,8 5 891,2 102,4 98,6 5 237,8 5 730,6 492,8 97,3148
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Подпрограмма
«Гидрометеороло
гия и мониторинг
окружающей
среды»
8 806,3 9 379,6 9 732,9 353,3 110,5 10 256,0
11
003,8
747,8 113,1
10
563,6
11 530,9 967,3 104,8
Подпрограмма
«Организация и
обеспечение
работ и научных
исследований в
Антарктике»
1 122,9 1 171,0 1 153,3 -17,7 102,7 1 186,4 1 186,4 0,0 102,9 1 221,9 1 186,4 -35,5 100,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
“Охрана
окружающей
среды” на 2012 –
2020 годы»
896,7 906,7 1 198,1 291,4 133,6 894,6 1 013,8 119,2 84,6 925,8 1 018,6 92,8 100,5
Федеральная
целевая
программа
«Охрана озера
Байкал и
социально-
экономическое
развитие
Байкальской
природной
территории на
2012 – 2020
годы»
992,9 2 971,5 2 950,2 -21,3 297,1 4 129,9 4 131,2 1,3 140,0 5 320,0 5 306,3 -13,7 128,4
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Охрана
окружающей среды» на 2012-2020 годы в 2014 году – 31 736,4 млн. рублей, в
2015 году – 33 499,6 млн. рублей и в 2016 году – 35 054,5 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 4 548,7 млн. рублей, в 2015 году – на 5 290,7 млн.
рублей, в 2016 году – на 6 560,4 млн. рублей.
Наиболее существенное увеличение произошло в отношении расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» в связи с увеличением бюджетных ассигнований на 2014-
2016 годы, предусмотренных Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и Министерству энергетики Российской Федерации на149
реализацию мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба
в сумме 4 300,0 млн. рублей ежегодно.
В рамках подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды» предусматривается увеличение бюджетных ассигнований Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в целях
эксплуатации созданных в рамках ФЦП «Модернизация единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)»
доплеровских метеорадиолокаторов ДМРЛ-С (в 2014 году – 308,8 млн. рублей,
в 2015 году – 417,4 млн. рублей, в 2016 году – 658,3 млн. рублей) и самолета-
лаборатории Як-42Д (в 2014 году – 167,7 млн. рублей, в 2015 году – 232,9 млн.
рублей, в 2016 году – 273,6 млн. рублей).
Рост расходов на реализацию государственной программы в 2014 году
относительно уровня 2013 года составляет 6 385,8 млн. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года – 1 763,3 млн. рублей, в 2016 году относительно
уровня 2015 года – 1 554,9 млн. рублей. Это обусловлено указанным
увеличением объемов бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды», а также увеличением
объема бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы» (в 2014 году на 728,3 млн. рублей, в 2015 году – на 1 611,1
млн. рублей, в 2016 году – на 2 346,7 млн. рублей).
Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта»
Целью государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта» является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной150
арене, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших
международных спортивных соревнований.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления российских спортсменов на
крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
проведение на высоком организационном уровне крупнейших
международных спортивных мероприятий, в том числе XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в г. Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, а также Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года и Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года в
Российской Федерации;
обеспечение эффективного использования в постсоревновательный
период спортивных объектов XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года
в г. Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.24):
Таблица 4.24
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Доля граждан Российской Федерации,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
населения (процент)
27,0 29,0 30,0 32,0 40,0
Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (процент)
27,1 29,0 30,0 34,0 48,0151
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
Доля российских спортсменов, ставших
призерами Игр Олимпиад, в общем
количестве участвующих российских
спортсменов (процент)
– – – 30,5 31,1
Доля российских спортсменов, ставших
призерами Олимпийских зимних игр, в общем
количестве участвующих российских
спортсменов (процент)
– 24,7 – – –
Процент обеспеченности успешной
подготовки и проведения XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в г. Казани,
XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.
Сочи и Чемпионата мира по футболу ФИФА
2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017
года в Российской Федерации (процент)
100,0 100,0 100,0 100,0 –
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
представлены в таблице 4.25.
Таблица 4.25
млн. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-1
1
14=12/8*
100
Всего 53 596,3 40 418,9 62 240,5 21 821,6 116,1 48 327,2 65 027,3 16 700,1 104,5 52 431,1 64 857,3 12 426,2 99,7
в том числе:
Подпрограмма
«Развитие
физической
культуры и
массового
спорта»
4 765,3 2 331,9 1 839,4 -492,5 38,6 3 577,8 2 591,8 -986,0 140,9 972,4 3 910,7 2 938,3 150,9
Подпрограмма
«Развитие спорта
высших
достижений и
системы
подготовки
спортивного
резерва»
30 199,6 14 001,5 17 527,6 3 526,1 58,0 13 728,7 18 557,5 4 828,8 105,9 14 811,5 29 801,2 14 989,7 160,6
Подпрограмма
«Подготовка и
проведение
Чемпионата мира
по футболу
ФИФА 2018 года
и Кубка
конфедераций
ФИФА 2017 года
в Российской
Федерации»
4 950,0 11 411,0 29 937,5 18 526,5 604,8 17 569,5 30 151,9 12 582,4 100,7 19 567,5 30 001,6 10 434,1 99,5152
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-1
1
14=12/8*
100
Подпрограмма
«Управление
развитием
отрасли
физической
культуры и
спорта»
1 845,4 1 177,4 1 871,0 693,6 101,4 1 152,7 1 498,3 345,6 80,1 1 188,9 1 143,7 -45,2 76,3
Федеральная
целевая
программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта в
Российской
Федерации на
2006 – 2015
годы»
11 836,0 11 497,1 11 064,9 -432,2 93,5 12 298,5 12 227,8 -70,7 110,5
15
890,8*
0,0 -15 890,8 0,0
* проект федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016 – 2020 годы»
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» в 2014 году – 62 240,5 млн. рублей, в 2015 году
– 65 027,3 млн. рублей и в 2016 году – 64 857,3 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в государственной программе увеличены в 2014
году на 21 821,6 млн. рублей, в 2015 году – на 16 700,1 млн. рублей, в 2016 году
– на 12 426,2 млн. рублей.
Наиболее существенное увеличение произошло в отношении расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы «Подготовка и проведение
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации» в части увеличения объема бюджетных
ассигнований на осуществление мероприятий по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации. Объемы
указанных расходов закреплены в Программе подготовки к проведению
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 июня 2013 г. № 518.153
Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва» предусматриваются
расходы на содержание и эксплуатацию олимпийских объектов, финансовое
обеспечение деятельности Всероссийского детского спортивно-
оздоровительногоцентра в г. Сочи, а также на предоставление субсидий
субъектам Российской Федерации на материально-техническое обеспечение
спортивных школ и организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации (в 2014 году – 5 171,8 млн.
рублей, в 2015 году – 5 085,2 млн. рублей, в 2016 году – 5 411,0 млн. рублей).
Увеличение расходов на реализацию государственной программы в 2014
году относительно уровня 2013 года составит 8 644,1 млн. рублей и
обусловлено увеличением расходов на подготовку к проведению чемпионата
мира по футболу 2018 г. в Российской Федерации при одновременном
сокращении расходов на реализацию мероприятий по организации и
проведению XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи и Всемирной летней универсиады в г. Казани в 2013
году в связи с завершением соответствующих мероприятий.
Увеличение расходов на реализацию государственной программы в 2015
году относительно уровня 2014 года составит 2 786,9 млн. рублей, что связано с
ростом расходов на содержание и эксплуатацию олимпийских объектов
(предусмотрены расходы на весь календарный год, а не на 7 месяцев, как это
предусмотрено на 2014 год). Кроме того, объем финансового обеспечения
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11
января 2006 г. № 7, на 2015 год превышает объем финансового обеспечения
указанной федеральной целевой программы, предусмотренный на 2014 год.
В 2016 году имеет место снижение расходов на реализацию
государственной программы относительно уровня 2015 года в объеме 170,0
млн. рублей, что обусловлено графиком мероприятий по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.154
Государственная программа
«Развитие науки и технологий»
Целью государственной программы «Развитие науки и технологий»
является формирование конкурентоспособного и эффективно
функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечение его
ведущей роли в процессах технологической модернизации российской
экономики.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
развитие фундаментальных научных исследований;
создание опережающего научно-технологического задела на
приоритетных направлениях научно-технологического развития;
институциональное развитие сектора исследований и разработок,
совершенствование его структуры, системы управления и финансирования,
интеграция науки и образования;
формирование современной материально-технической базы сектора
исследований и разработок;
обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок
в международное научно-технологическое пространство.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.26):
Таблица 4.26
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Удельный вес России в общем числе
публикаций в мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть науки»
(WEBofScience) (процент)
2,3 2,44 2,44 2,5 3,0
Число публикаций российских авторов в
научных журналах, индексируемых в базе
данных Scopus, в расчете на 100 исследователей
(единиц)
9,0 9,1 9,5 10 13
Внутренние затраты на исследования и
разработки в процентах к ВВП (процент)
1.5 1,77 1,77 1,9 3,0
Удельный вес внебюджетных средств во
внутренних затратах на исследования и
разработки (проценты)
33,0 34,3 35,7 37,0 57,0155
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
Отношение средней заработной платы научных
работников к средней заработной плате в
соответствующем регионе (процент)
128 134 143 158 200
Удельный вес учреждений высшего
профессионального образования во внутренних
на исследования и разработки (процент)
10,0 11,4 11,4 12 15
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие науки и технологий»
представлены в таблице 4.27.
Таблица 4.27
млн. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-
11
14=12/8
*100
Всего 145 115,3 156 862,4 152 674,0 -4 188,4 105,2 170 160,3 168 824,0 -1 336,3 110,6 192 995,0 188 800,0 -4 195,0 111,8
в том числе:
Подпрограмма
«Фундаментальн
ые научные
исследования»
83 262,0 86 975,5 86 125,7 -849,8 103,4 88 765,8 91 008,5 2 242,7 105,7 96 857,8 96 971,0 113,2 106,6
Подпрограмма
«Прикладные
проблемно-
ориентированные
исследования и
развитие научно-
технологического
задела в области
перспективных
технологий»
1 714,9 1 624,7 1 601,5 -23,2 93,4 1 594,2 1 589,3 -4,9 99,2 1 679,5 1 423,7 -255,8 89,6
Подпрограмма
«Институциональ
ное развитие
научно-
исследовательско
го сектора»
9 170,0 13 696,5 13 332,0 -364,5 145,4 22 895,3 22 494,3 -401,0 168,7 34 198,4 33 797,5 -400,9 150,2
Подпрограмма
«Развитие
межотраслевой
инфраструктуры
сектора
исследований и
разработок»
3 210,5 3 346,9 3 260,4 -86,5 101,6 3 428,3 3 340,0 -88,3 102,4 3 582,2 3 193,0 -389,2 95,6
Подпрограмма
«Международное
сотрудничество в
сфере науки»
6 110,3 6 608,2 6 376,6 -231,6 104,4 6 141,5 6 029,1 -112,4 94,6 6 354,4 6 112,7 -241,7 101,4
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
Государственной
программы»
1 930,1 2 774,8 2 711,8 -63,0 140,5 2 780,1 2 756,4 -23,7 101,6 2 871,5 2 756,4 -115,1 100,0156
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Федеральная
целевая
программа
«Исследования и
разработки по
приоритетным
направлениям
развития научно-
технологического
комплекса
России на 2014 –
2020 годы»
22 207,8* 23 784,5 22 364,5 -1 420,0 100,7 25 330,5 23 733,4 -1 597,1 106,1 26 977,0 25 409,0 -1 568,0 107,1
Федеральная
целевая
программа
«Научные и
научно-
педагогические
кадры
инновационной
России» на 2014 –
2020 годы
16 854,6** 18 051,3 16 901,5 -1 149,8 100,3 19 224,6 17 873,0 -1 351,6 105,7 20 474,2 19 136,7 -1 337,5 107,1
Федеральная
целевая
программа
«Мировой океан»
655,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* указан объем Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2013 годы»;
** указан объем Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009 – 2013 годы
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие
науки и технологий» в 2014 году – 152 674,0 млн. рублей, в 2015 году – 168
824,0 млн. рублей и в 2016 году – 188 800,0 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
уменьшены в 2014 году на 4 188,4 млн. рублей, в 2015 году – на 1 336,3 млн.
рублей, в 2016 году – на 4 195,0 млн. рублей.
Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных
ассигнований в 2014-2016 годах по сравнению с суммами, утвержденными в
паспорте государственной программы, являются сокращение на 5 процентов
расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг для
государственных нужд, субсидий юридическим и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, бюджетных ассигнований на
реализацию федеральных целевых программ и непрограммной части157
федеральной адресной инвестиционной программы и сокращение на 2 процента
расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям.
Рост расходов на государственную программу в 2014 году относительно
уровня 2013 года составит 7 558,7 млн. рублей, в 2015 году относительно
уровня 2014 года – 16 150 млн. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015
года – 19 976,0 млн. рублей. Это связано преимущественно с увеличением
объемов финансового обеспечения государственных научных фондов в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» и аккумулированием ассигнований в целях повышения заработной
платы научных работникам (переход на эффективный контракт) в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а
также с ростом расходов на реализацию двух новых федеральных целевых
программ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» и
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-
2020 годы относительно объемов аналогичных программ, реализующихся в
течение 2009-2013 годов.
Государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Целями государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» являются:
создание благоприятного предпринимательского климата и условий для
ведения бизнеса;
повышение инновационной активности бизнеса;
повышение эффективности государственного управления.158
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач государственной программы:
создание условий для привлечения инвестиций в экономику Российской
Федерации;
создание благоприятной конкурентной среды;
повышение предпринимательской активности и развитие малого и
среднего предпринимательства;
устранение избыточного регулирования и неоправданного вмешательства
государства в деятельность хозяйствующих субъектов;
повышение доступности и качества государственных и муниципальных
услуг;
повышение эффективности функционирования естественных монополий
и совершенствование системы государственного регулирования тарифов;
формирование экономики знаний и высоких технологий;
совершенствование государственной политики и реализации
государственных функций в сфере земельных отношений и оборота
недвижимости, геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных
данных Российской Федерации;
повышение качества государственного и муниципального управления;
совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической
информации.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.28):159
Таблица 4.28
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год
2016
год
2020 год
1 2 3 4 5 6
Позиция России в рейтинге Всемирного банка
«Ведение бизнеса» (Doing Business) (место)
100 80 50 40 20
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций (процент)
9.6 10,4 12,2 15,0 25,0
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых на микро,
малых и средних предприятиях и у
индивидуальных предпринимателей, в общей
численности занятого населения (процент)
26,7 27 27,4 28,1 29,3
Уровень удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
(процент)
70 70 70 80 90
Уровень доступности к официальной
статистической информации (процент)
100 100 100 100 100
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» представлены в таблице 4.29.
Таблица 4.29
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменение
к
предыдуще
му году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12
13=12-1
1
14=12/8*10
0
Всего 122 461,2
126
965,8
132
626,0
25 660,2 108,3 117 285,9
124
335,9
7 050,0 93,7
114
590,4
116 285,5 1 695,1 80,6
в том числе:
Подпрограмма
«Формирование
благоприятной
инвестиционной
среды»
7 719,1 16 862,5 14 954,9 -1 907,6 193,7 12 260,0 9 449,4 -2 810,6 63,2 9 060,0 9 804,4 744,4 103,8
Подпрограмма
«Развитие малого
и среднего
предпринимательс
тва»
21 845,0 23 040,0 21 569,8 -1 470,2 98,7 23 040,0 21 978,3 1 061,7 101,8 17 500,0 16 720,0 -780,0 39,8
Подпрограмма
«Создание
благоприятных
условий для
развития рынка
недвижимости»
46 487,5 37 711,9 40 602,2 2 890,3 87,3 37 745,6 39 737,7 1 992,1 97,9 38 050,6 40 715,1 2 664,5 102,5
Подпрограмма
«Совершенствован
ие
2 933,3 353,5 5 496,1 5 142,6 187,4 258,8 5 391,8 5 133,0 98,1 121,3 2 391,8 2 270,5 44,4160
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменение
к
предыдуще
му году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12
13=12-1
1
14=12/8*10
0
государственного
и муниципального
управления»
Подпрограмма
«Стимулирование
инноваций»
38 742,1 12 414,1 8 623,8 -3 790,3 22,3 12 158,6 8 644,0 -3 514,6 100,2 9 232,7 8 644,5 -588,2 100,0
Подпрограмма
«Повышение
эффективности
функционирования
естественных
монополий и иных
регулируемых
организаций и
развитие
стимулирующего
регулирования»
721,5 696,1 686,8 -9,3 95,2 699,5 693,1 -6,4 100,9 713,1 693,1 -20,0 100,0
Подпрограмма
«Кадры для
инновационной
экономики»
524,6 533,7 512,6 -21,1 97,7 533,8 511,9 -21,9 99,9 535,3 511,9 -23,4 100,0
Подпрограмма
«Совершенствован
ие системы
государственного
стратегического
управления»
158,3 168,9 174,5 5,6 110,2 169,3 170,1 0,8 97,5 185,7 170,1 -15,6 100,0
Подпрограмма
«Формирование
официальной
статистической
информации»
3 329,8 12 235,1 13 202,8 967,7 396,5 12 150,4 15 403,2 3 252,8 116,7 24 457,7 22 637,3
-1
820,4
146,9
Подпрограмма
«Создание и
развитие
инновационного
центра «Сколково»
0,0* 22 950,0 26 802,5 3 852,5 – 18 269,9 22 356,4 4 086,5 83,4 14 734,0 13 997,3 -736,7 62,6
* Реализация мероприятий по созданию и развитию инновационного центра «Сколково» в 2013 году
осуществлялась в рамках подпрограммы «Стимулирование инноваций».
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2014 году – 132 626,0
млн. рублей, в 2015 году – 124 335,9 млн. рублей и в 2016 году – 116 285,5 млн.
рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 5 660,2 млн. рублей, в 2015 году – на 7 050,0 млн.
рублей, в 2016 году – на 1 695,1 млн. рублей.161
Наиболее существенное увеличение в 2014-2016 годах произошло в
отношении расходов на реализацию:
подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального
управления» в части выделения бюджетных ассигнований на создание и
развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» с учетом необходимости
поэтапного сокращения взаимодействия органов власти с заявителями при
предоставлении государственных услуг федеральными органами
исполнительной власти – в 2014 году – 3 000,0 млн. рублей, в 2015 году –
3 000,0 млн. рублей;
подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития рынка
недвижимости» в части выделения дополнительных бюджетных ассигнований
на реализацию мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости – в 2014 году – 2 000,0
млн. рублей, в 2015 году – 2 500,0 млн. рублей, в 2016 году – 3 500,0 млн.
рублей;
При формировании проекта бюджета были распределены по получателям
и соответствующим государственным программам объемы государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета в целях реализации проектов,
одобренных комиссией при Президенте Российской Федерации по
модернизации и технологическому развитию экономики России, которые ранее
были зарезервированы в составе подпрограммы «Стимулирование инноваций».
Рост расходов на государственную программу в 2014 году относительно
уровня 2013 года составит 10 164,8 млн. рублей, что обусловлено указанными
факторами.
В 2015 году складывается уменьшение расходов на реализацию
государственной программы по сравнению с уровнем 2014 года в объеме
8 290,1 млн. рублей , в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года в объеме
8 050,4 млн. рублей, что связано с завершением реализации отдельных
мероприятий.162
Государственная программа
«Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности»
Целью государственной программы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» является создание в России
конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной
промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету программы),
способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую
технологическую среду и разработке передовых промышленных технологий,
нацеленной на формирование новых рынков инновационной продукции,
эффективно решающей задачи обеспечения обороноспособности страны.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития
новых отраслей;
снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для
вывода на рынок инновационной продукции;
стимулирование увеличения доли внебюджетных источников
финансирования;
поэтапное сокращение объемов прямого государственного
финансирования отраслей;
фокусировка инструментов государственной поддержки на
стимулировании спроса;
обновление технологической базы соответствующих отраслей
промышленности;
стимулирование научных исследований и разработок, направленных на
создание новых технологий и материалов;163
обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на
российском и мировом рынках;
стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
развитие конкуренции, в том числе через поэтапное сокращение доли
государства в капитале компаний;
координация программ технологического развития отраслей
промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию в
потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики;
повышение эффективности использования производственного потенциала
оборонно-промышленного комплекса для обеспечения разработки и
производства новых видов вооружения и военной техники;
создание в Российской Федерации эффективной системы технического
регулирования;
совершенствование национальной системы стандартизации,
гармонизация национальных стандартов Российской Федерации с
международными стандартами;
обеспечение единства измерений в интересах повышения качества жизни
населения и конкурентоспособности экономики;
недопущение научного и технологического отставания России от
признаваемого мирового уровня точности измерений, сохранение
метрологического суверенитета России.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.30):
Таблица 4.30
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Индекс роста объемов производства, год к
году (процент)
105,8 105,9 105,3 105,3 105,2
Динамика производства к 2011 году
(процент)
110,8 117,4 123,6 130,1 157,4
Индекс роста производительности труда,
год к году (процент)
105,6 105,0 105,6 104,8 105,6
Индекс роста инвестиций в сопоставимых
ценах, год к году (процент)
106,3 112,3 108,1 107,3 106,7
Экспорт российских
высокотехнологичных товаров (процент)
0,4 0,4 0,6 1,1 2164
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» представлены в таблице 4.31.
Таблица 4.31
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменение к
предыдущем
у году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменение к
предыдущем
у году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11 14=12/8*100
Всего 50 190,7 38 353,8 151 124,4 112 770,5 301,1 30 762,9 154 405,8 123 642,9 102,2 17 541,9 158 251,7
140
709,8
102,5
в том числе:
Подпрограмма
«Автомобильная
промышленность»
9 517,5 10 054,2 99 251,6 89 197,5 1 042,8 11 070,0 106 272,5 95 202,5 107,1 5 582,0 106 738,2 101 156,2 100,4
Подпрограмма
«Сельскохозяйстве
нное
машиностроение,
пищевая и
перерабатывающая
промышленность»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
Подпрограмма
«Машиностроение
специализированны
х производств»
16,4 0,0 17,2 17,2 105,2 0,0 17,7 17,7 102,7 0,0 18,0 18,0 101,7
Подпрограмма
«Легкая
промышленность и
народные
художественные
промыслы»
1 410,0 680,0 1 534,9 854,9 108,9 250,0 1 547,1 1 297,1 100,8 0,0 1 547,1 1 547,1 100,0
Подпрограмма
«Ускоренное
развитие оборонно-
промышленного
комплекса»
4 866,7 5 135,2 6 102,1 966,9 125,4 4 607,2 8 396,4 3 789,2 137,6 3 693,4 8 044,8 4 351,4 95,8
Подпрограмма
«Транспортное
машиностроение»
1 100,0 2 950,8 7 324,4 4 373,6 665,9 2 868,6 6 188,8 3 320,2 84,5 0,0 3 190,6 3 190,6 51,6
Подпрограмма
«Станкоинструмент
альная
промышленность»
3 513,1 2 397,0 2 277,2 -119,9 64,8 1 868,5 1 775,1 -93,4 78,0 1 500,0 1 500,0 0,0 84,5
Подпрограмма
«Тяжелое
машиностроение»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
Подпрограмма
«Силовая
электротехника и
энергетическое
машиностроение»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
Подпрограмма
«Металлургия»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 -165
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменение к
предыдущем
у году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменение к
предыдущем
у году, %
Подпрограмма
«Лесопромышленн
ый комплекс»
1 150,0 380,0 731,0 351,0 63,6 120,0 794,0 674,0 108,6 0,0 894,0 894,0 112,6
Подпрограмма
«Развитие системы
технического
регулирования,
стандартизации и
обеспечение
единства
измерений»
1 600,5 1 661,1 1 518,2 -142,9 94,9 1 532,3 1 603,3 71,1 105,6 1 554,1 2 024,3 470,2 126,3
Подпрограмма
«Химический
комплекс»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
Подпрограмма
«Развитие
производства
композиционных
материалов
(композитов) и
изделий из них»
1 000,0 1 340,2 1 340,2 0,0 134,0 1 487,7 1 487,7 0,0 111,0 1 636,5 1 636,5 0,0 110,0
Подпрограмма
«Развитие
промышленности
редких и
редкоземельных
металлов»
1 000,0 1 872,8 1 872,8 0,0 187,3 2 253,7 2 253,7 0,0 120,3 2 940,8 2 940,8 0,0 130,5
Подпрограмма
«Современные
средства
индивидуальной
защиты и системы
жизнеобеспечения
подземного
персонала
угольных шахт»
1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»
3 765,1 1 819,1 8 706,5 6 887,4 231,2 626,7 7 553,2 6 926,5 86,8 635,1 18 553,4
17
918,4
245,6
Федеральная
целевая программа
«Уничтожение
запасов
химического
оружия в
Российской
Федерации»
20 251,5 10 063,6 20 448,3 10 384,8 101,0 4 078,4 16 516,3 12 437,9 80,8 0,0 11 164,0
11
164,0
67,6
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2014 году –
151 124,4 млн. рублей, в 2015 году – 154 405,8 млн. рублей и в 2016 году –
158 251,7 млн. рублей.166
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 112 770,5 млн. рублей, в 2015 году – на 123 642,9 млн.
рублей, в 2016 году – на 140 709,8 млн. рублей.
Наиболее существенное увеличение произошло в отношении расходов на
реализацию:
подпрограммы «Автомобильная промышленность» в связи с началом
реализации нового этапа программы автокредитования для физических лиц в
2014 году – 2 000,0 млн. рублей, в 2015 году – 2 000,0 млн. рублей, в 2016 году
– 1 000,0 млн. рублей, предоставления субсидий на выпуск колесных
транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5 в 2014 году
25 216,7 млн. рублей, в 2015 году 27 032,3 млн. рублей, в 2016 году – 28 978,6
млн. рублей, а также мероприятия «Реализация пилотного проекта по
разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе
единой модульной платформы» в 2014 году – 3 610,0 млн. рублей, в 2015 году –
3 610,0 млн. рублей, в 2016 году – 3 800,0 млн. рублей;
подпрограммы «Транспортное машиностроение», в том числе в части
субсидирования технического перевооружения организаций транспортного
машиностроения в 2014 году – 2 560,0 млн. рублей, в 2015 году – 1 170,0 млн.
рублей, в 2016 году – 969,0 млн. рублей и мероприятий по возмещению потерь
в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении в лизинг
инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой со скидкой к
авансовому платежу–в 2014 году – 2 613,6 млн. рублей, в 2015 году – 2 350,2
млн. рублей, в 2016 году – 2 221,6 млн. рублей;
подпрограммы «Легкая промышленность и народные художественные
промыслы» в связи с началом реализации мероприятий по поддержке развития
льняного комплекса, увеличением объема предоставляемых субсидий
предприятиям легкой и текстильной промышленности (в том числе
предприятиям льняного комплекса), а также продолжением финансирования
продвижения отечественной продукции легкой и текстильной промышленности167
– в 2014 году в размере 1 219,9 млн. рублей, в 2015 году – 1 232,1 млн. рублей, в
2016 году – 1 232,1 млн. рублей;
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»,
где основное увеличение связано с финансированием мероприятия
«Имущественный взнос во Внешэкономбанк на возмещение части затрат,
связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» – в
2014 году – 2 050,0 млн. рублей, в 2015 году – 461,7 млн. рублей, в 2016 году –
3 738,3 млн. рублей, а также началом предоставления мер государственной
поддержки в сфере реализации инвестиционных проектов в области
инжиниринга и промышленного дизайна, детских товаров и промышленных
биотехнологий – в 2014 году – 2 495,0 млн. рублей, в 2015 году – 2 600,0 млн.
рублей, в 2016 году – 2 650,0 млн. рублей.
В составе государственной программы предусмотрены бюджетные
ассигнования на цели реализации ФЦП «Уничтожение запасов химического
оружия в Российской Федерации». В целях безусловного выполнения
Российской Федерацией Конвенции по запрещению разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении,
ратифицированной в соответствии с Федеральным законом от 5 ноября 1997
года №138-ФЗ, расходы на реализацию мероприятий ФЦП «Уничтожение
запасов химического оружия в Российской Федерации» на 2014-2016 годы
были увеличены на 33 986,7 млн. рублей, в том числе на 2014 год – на 10 384,8
млн. рублей, на 2015 год – на 12 437,9 млн. рублей и на 2016 год – на
11 164,0 млн. рублей.
Рост расходов на реализацию государственной программы в 2014 году
относительно уровня 2013 года составит 100 933,7 млн. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года – 3 281,4 млн. рублей, в 2016 году относительно
уровня 2015 года – 3 845,9 млн. рублей. Это обусловлено вышеуказанными
факторами.168
Государственная программа
«Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы»
Целью государственной программы «Развитие авиационной
промышленности на 2013 – 2025 годы» является создание высококонкурентной
авиационной промышленности и закрепление ее позиции на мировом рынке в
качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
создание корпораций мирового уровня в ключевых сегментах
авиастроения;
создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое
лидерство в авиационных технологиях;
совершенствование нормативно-правового регулирования в области
авиационной промышленности;
развитие кадрового потенциала авиационной промышленности.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.32):
Таблица 4.32
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг
промышленных предприятий
отрасли авиастроения (авиационная
выручка) ( тыс. рублей)
547 214 124 615 971 547 764 524 324 797 998 672 1 207 324 734
Производительность труда на
предприятиях авиационной
промышленности (тыс. рублей)
2 335 2 638 3 326 3 660 7 116
Рентабельность продаж
промышленных предприятий
отрасли авиастроения чистая
(процент)
4,0 3,9 4,0 3,8 5,8
Количество поставленных
самолетов военного и гражданского
назначения (единиц)
141 170 218 198 295
Количество поставленных
вертолётов военного и
гражданского назначения (единиц)
354 399 385 390 468
Количество поставленных
авиационных двигателей военного и
гражданского назначения (единиц)
1 355 1 768 1 835 1 961 3 194
Количество поставленных
двигателей для наземных и судовых
газотурбинных установок (единиц)
57 110 117 114 71169
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на
2013 – 2025 годы» представлены в таблице 4.33.
Таблица 4.33
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП П р о е к т
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Всего 55 811,6 63 220,2 58 249,1 -4 971,1 104,4 60 625,4 60 085,6 -539,8 103,2 56 446,8 55 850,1 -596,7 93,0
в том числе:
Подпрограмма
«Самолетостроение
»
7 246,9 8 592,2 8 592,2 0,0 118,6 8 092,2 8 092,2 0,0 94,2 15 908,7 15 908,7 0,0 196,6
Подпрограмма
«Вертолетостроени
е»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 – 5 199,8 5 199,8 0,0 –
Подпрограмма
«Авиационное
двигателестроение»
4 042,4 4 813,7 2 512,6 -2 301,1 62,2 1 525,7 1 448,1 -77,6 57,6 5 363,4 5 275,4 -88,0 364,3
Подпрограмма
«Авиационноеагрег
атостроение»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 2 740,6 2 740,6 0,0 –
Подпрограмма
«Авиационное
приборостроение»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 3 099,6 3 099,6 0,0 –
Подпрограмма
«Малая авиация»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 570,0 570,0 0,0 –
Подпрограмма
«Авиационная
наука и
технологии»
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 12 857,7 12 857,7 0,0 –
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
Государственной
программы»
2 593,0 4 290,3 3 928,1 -362,2 151,5 2 586,0 4 612,0 2 026,0 117,4 10 707,0 10 198,3 -508,7 221,1
Федеральная
целевая программа
«Развитие
гражданской
авиационной
техники России на
2002 – 2010 годы и
на период до 2015
года»
41 929,3 45 524,0 43 216,2 -2 307,7 103,1 48 421,5 45 933,3 -2 488,2 106,3 0,0 0,0 0,0 0,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие
авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы» в 2014 году – 58 249,1 млн.
рублей, в 2015 году – 60 085,6 млн. рублей и в 2016 году – 55 850,1 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы170
уменьшены в 2014 году на 4 971,1 млн. рублей, в 2015 году – на 539,9 млн.
рублей, в 2016 году – на 596,7 млн. рублей.
Указанные отклонения обусловлены сокращением объемов бюджетных
ассигнований:
на цели осуществления взноса в уставный капитал ОАО «Объединенная
промышленная корпорация «Оборонпром» на финансирование стартовых
убытков ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн», в рамках
развития производства авиационных двигателей SAM-146 для самолета SSJ-100
в рамках подпрограммы «Авиационное двигателестроение» – в 2014 году на
1 940,0 млн. рублей;
на реализацию ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники
России на 2002 – 2010 годы и на период до 2015 года» –в 2014 году на 2 307,7
млн. рублей, в 2015 году – 2 488,2 млн. рублей.
При этом в 2015 году предусматривается увеличение объемов
финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной
программы» в части предоставления субсидий российским лизинговым
компаниям на цели приобретения воздушных судов и тренажеров к ним на
2 677,8 млн. рублей.
Увеличение объемов расходов на реализацию государственной
программы в 2014 году относительно уровня 2013 года составляет 2 437,5 млн.
рублей, в 2015 году относительно уровня 2014 года – 1 836,4 млн. рублей, что
связано, главным образом, с увеличением расходов на реализацию ФЦП
«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 – 2010 годы и на
период до 2015 года».
В 2016 году относительно уровня 2015 года снижение расходов на
государственную программу составит 4 235,5 млн. рублей. Это связано
преимущественно с окончанием финансирования федеральной целевой
программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 – 2010
годы и на период до 2015 года».
Государственная программа
«Развитие судостроения на 2013 – 2030 годы»171
Целью государственной программы «Развитие судостроения на 2013 –
2030 годы» является достижение принципиального улучшения стратегической
конкурентной позиции судостроения России в мире и обеспечение
возможности полного удовлетворения потребностей государства и
отечественного бизнеса в современной продукции судостроения.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
создание опережающего научно-технического задела и технологий,
необходимых для создания перспективной морской и речной техники;
укрепление и развитие научного, проектно-конструкторского и
производственного потенциала отрасли;
обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного
заказа и текущей государственной программы вооружения;
развитие кадрового потенциала судостроительной промышленности и
закрепление его в организациях отрасли;
обеспечение эффективной работы отрасли и инвестиционной
привлекательности отечественного судостроения, включая достижение уровня
передовых стран по качеству судостроительной продукции.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.34):
Таблица 4.34
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Увеличение объема выпуска гражданской продукции
российского судостроения в денежном выражении по
отношению к 2011 году (процент)
116 132 148 164 373
Объем выпуска гражданской продукции российского
судостроения (тыс. тонн водоизмещения (порожнем))
117 128 146 167 260
Рост производительности труда (выработка на одного
работающего) в гражданской сфере промышленности
по отношению к 2011 году (процент)
116 132 148 163 364
Доля обновленных и новых основных
производственных фондов судостроительных
организаций отрасли (верфей) (процент)
23 30 33 36 45
Доля отечественного гражданского судостроения на
мировом рынке в стоимостном выражении (процент)
2,5 3,0 3,5 4,0 8172
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Доля отечественного гражданского судостроения на
мировом рынке по тоннажу (процент)
0,55 0,6 0,7 0,8 1,6
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 – 2030
годы» представлены в таблице 4.35.
Таблица 4.35
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменение к
предыдущем
у году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11 14=12/8*100
Всего 22 224,4 21 569,9 26 458,1 4 888,2 119,1 7 501,3 9 188,5 1 687,2 34,7 20 100,0 19 028,7 -1 071,3 207,1
в том числе:
Подпрограмма 1.
“Развитие
судостроительной
науки”
3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #- 3 616,0 3 616,0 0,0 –
Подпрограмма 2.
“Развитие
гражданской
морской и речной
техники”
58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
Подпрограмма
3.”Развитие
производственных
мощностей
гражданского
судостроения и
материально
технической базы
отрасли”
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 6 000,0 5 700,0 -300,0 –
Подпрограмма 4.
“Государственная
поддержка”
602,0 4 030,5 9 829,7 5 799,2 1 632,8 669,0 2 702,1 2 033,1 27,5 5 374,0 5 392,7 18,7 199,6
Подпрограмма 5.
“Обеспечение
реализации
государственной
программы”
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 220,0 220,0 0,0 –
Подпрограмма 7.
Федеральная
целевая программа
“Развитие
гражданской
морской техники”
на 2009 – 2016 годы
18 364,4 17 539,4 16 628,4 -911,0 90,5 6 832,3 6 486,4 -345,9 39,0 4 890,0 4 100,0 -790,0 63,2
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие
судостроения на 2013 – 2030 годы» в 2014 году – 26 458,1 млн. рублей, в 2015
году – 9 188,5 млн. рублей и в 2016 году – 19 028,7 млн. рублей.173
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 4 888,2 млн. рублей, в 2015 году – на 1 687,2 млн.
рублей, в 2016 году уменьшены на 1 071,3 млн. рублей.
Указанное отклонение обусловлено изменениями параметров
финансового обеспечения:
подпрограммы «Государственная поддержка» в части принятия
обязательств, связанных с осуществлением в 2014 и 2015 годах взноса в
уставный капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» в целях
погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки
на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций
ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» – в 2014 году в объеме
6 000,0 млн. рублей, в 2015 году – 2 065,1 млн. рублей;
федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской
техники» на 2009-2016 годы» в части сокращения в 2015 году объемов
финансирования НИОКР на 7 381,3 млн. рублей.
В 2014 году относительно уровня 2013 года увеличение расходов на
реализацию государственной программы составит 4 233,8 млн. рублей, что
связано с увеличением расходов на реализацию подпрограммы
«Государственная поддержка» на 9 227,7 млн. рублей.
В 2015 году относительно уровня 2014 года снижение расходов на
реализацию государственной программы составит 17 269,6 млн. рублей, что
связано с сокращением расходов на реализацию подпрограммы
«Государственная поддержка» на 7 127,6 млн. рублей, в связи с завершением
приобретения акций ОАО «ОСК» в целях последующего осуществления
финансового оздоровления ОАО «Амурский судостроительный завод», а также
на реализацию федеральной целевой программы «Развитие гражданской
морской техники» на 2009 – 2016 годы» на 10 142,0 млн. рублей.
В 2016 году по сравнению с объемом на 2015 год увеличение расходов
составит 9 840,3 млн. рублей.174
При этом сократятся расходы на Федеральную целевую программу
«Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы» на 2 386,4 млн.
рублей и увеличатся на подпрограмму № 3 «Развитие производственных
мощностей гражданского судостроения и материально технической базы
отрасли» на 5 700,0 млн. рублей. Кроме того, в рамках подпрограммы № 3
предусматривается начало финансирования реализации проекта «Создание
судостроительного комплекса «Звезда», а также предусмотрено увеличение
расходов на реализацию подпрограммы №4 «Государственная поддержка»
2 690,7 млн. рублей и подпрограммы № 5 «Обеспечение реализации
государственной программы» на 220,0 млн. рублей.
Государственная программа
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
Целью государственной программы «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности» является повышение
конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности посредством
создания инфраструктуры для развития приоритетных направлений,
интеграции в международный рынок и реализация инновационного потенциала.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
создание научно-технического задела по перспективным электронным и
радиоэлектронным технологиям соответствующим современному уровню
развития радиоэлектроники;
создание современной научно-технической и производственно-
технологической базы производства конкурентоспособных радиоэлектронных
изделий;
обеспечение в требуемых объемах производства радиоэлектронных
изделий для приоритетных образцов вооружения, военной и специальной175
техники, определяющих перспективный облик Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.36):
Таблица 4.36
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Достигаемый технологический уровень
электроники (мкм)
0,09 0,09 0,045 0,032 0,022
Доля отечественных радиоэлектронных
изделий на мировом рынке (процент)
0,3 0,4 0,5 0,5 0,65
Доля отечественных радиоэлектронных
изделий на внутреннем рынке (в
приоритетных сегментах) (процент)
18,0 19,0 20,0 21,0 30,0
Доля инновационной продукции
радиоэлектронной промышленности
(процент)
12,0 15,3 21,2 22,7 30,9
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности» представлены в таблице 4.37.
Таблица 4.37
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Всего: 21 619,0 16 001,7 15 140,5 -861,2 70,0 15 354,6 14 523,9 -830,7 95,9 15 300,0 14 459,9 -840,1 99,6
в том числе:
Подпрограмма
«Развитие
электронной
компонентной
базы и
радиоэлектроники
на период до 2025
года»
3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 15 300,0 14 459,9 -840,1 –
Федеральная
целевая программа
«Развитие
электронной
компонентной
базы и
радиоэлектроники
» на 2008 – 2015
годы
18 619,0 16 001,7 15 140,5 -861,2 81,3 15 354,6 14 523,9 -830,7 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие176
электронной и радиоэлектронной промышленности» в 2014 году – 15 140,5 млн.
рублей, в 2015 году – 14 523,9 млн. рублей и в 2016 году – 14 459,9 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
уменьшены в 2014 году на 861,2 млн. рублей, в 2015 году – на 830,7 млн.
рублей, в 2016 году – на 840,1 млн. рублей.
Указанные отклонения обусловлены изменениями параметров
финансового обеспечения объема финансирования федеральной целевой
программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на
2008 – 2015 годы» и подпрограммы «Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники на период до 2025 года».
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году
относительно уровня 2013 года снизятся на 6 478,5 млн. рублей, в 2015 году по
отношению к уровню 2014 года – на 616,6 млн. рублей, в 2016 году по
отношению к уровню 2015 года – на 64,0 млн. рублей. Динамика расходов
обусловлена в 2014 году завершением предоставления государственной
поддержки в рамках взноса в уставный капитал «Концерн ПВО Алмаз –
Антей», а также снижением финансирования федеральной целевой программы
(в соответствии с паспортом). В 2015 и 2016 годах снижение обусловлено
изменением в финансировании затрат, предусмотренных в рамках расходов на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Государственная программа
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
на 2013 – 2020 годы177
Целью государственной программы «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» на 2013 – 2020 годы являетсясоздание
инновационной российской фармацевтической и медицинской
промышленности мирового уровня.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
формирование технологического и производственного потенциала
фармацевтической и медицинской промышленности;
формирование инновационного потенциала фармацевтической и
медицинской промышленности;
развитие производства инновационных лекарственных средств и
медицинских изделий.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.38):
Таблица 4.38
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест
(накопленным итогом), тыс. человек
3 4 7 9 20
Увеличение доли высокотехнологичной
наукоемкой продукции в общем объеме
производства отрасли относительно уровня
2011 года, (процент)
214 343 429 514 714
Объем инвестиций в научные
исследования, разработки, технологические
инновации и перевооружение производства
фармацевтической и медицинской
продукции (млрд. рублей)
17,5 27,1 32,8 37,4 120,4
Объем производства отечественных
лекарственных средств, отечественных
медицинских изделий в денежном
выражении за счет коммерциализации
созданных технологий (млрд. рублей)
2,2 9,9 25,6 62,9 361,3
Объем экспорта лекарственных средств и
медицинских изделий (млрд. рублей)
19,3 21,6 24,0 28,8 105
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» на 2013 – 2020 годы представлены в таблице 4.39.
Таблица 4.39178
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)*
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12
13=12-1
1
14=12/8*
100
Всего: 15 176,8 16 773,2 14 654,0 -2 119,2 96,6 17 400,6 16 598,8 -801,8 113,3 19 632,0 18 777,7 -854,3 113,1
в том числе:
“Федеральная
целевая программа
“Развитие
фармацевтической
и медицинской
промышленности
Российской
Федерации на
период до 2020
года и
дальнейшую
перспективу”
15 176,8 16 773,2 14 654,0 -2 119,2 96,6 17 400,6 16 598,8 -801,8 113,3 19 632,0 18 777,7 -854,3 113,1
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2020
годы в 2014 году – 14 654,0 млн. рублей, в 2015 году – 16 598,8 млн. рублей и в
2016 году – 18 777,7 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014
году уменьшены на 2 119,2 млн. рублей, в 2015 году – на 801,8 млн. рублей, в
2016 году – на 854,3 млн. рублей.
Изменение объемов бюджетных ассигнований в основном обусловлено
сокращением расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и
услуг для государственных нужд.
Сокращение расходов на реализацию государственной программы в
2014 году относительно уровня 2013 года составит 522,8 млн. рублей. В то же
время объем расходов федерального бюджета на реализацию государственной
программы в 2015 году увеличится по сравнению с 2014 годом на 1 944,8 млн.
рублей, а в 2016 году рост расходов относительно уровня 2015 года составит
2 178,9 млн. рублей.
Приведенная динамика расходов по годам обусловлена изменениями в
финансировании затрат на научно-исследовательские и опытно-179
конструкторские разработки в рамках федеральной целевой программы
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»,
характеризующимися снижением объема указанных расходов в 2014 году на
4,3% к уровню 2013 года, их увеличением в 2015 году на 18,9% по отношению
к уровню 2014 года и в 2016 году на 14,6% относительно уровня 2015 года.
Государственная программа
«Космическая деятельность России на 2013-2020 годы»
Целью государственной программы «Космическая деятельность России
на 2013-2020 годы»является обеспечение гарантированного доступа и
необходимого присутствия России в космосе в интересах науки и социально-
экономической сферы, обороны и безопасности при сохранении ведущих
позиций Российской Федерации в пилотируемых полетах и безусловном
выполнении международных обязательств в области космической
деятельности.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
развертывание и поддержание необходимого для решения целевых задач
состава орбитальных группировок отечественных космических аппаратов
научного, социально-экономического и двойного назначения, включая
российский сегмент Международной космической станции;
модернизация космодромов Плесецк и Байконур, создание на территории
Российской Федерации нового космодрома «Восточный»;
создание перспективных и модернизация средств выведения космических
аппаратов;
создание научно – технического и технологического задела для
разработки перспективных образцов ракетно – космической техники;180
обеспечение международного сотрудничества в области использования
космического пространства в мирных целях;
создание условий для расширения предоставляемых услуг
с использованием результатов космической деятельности в интересах развития
Российской Федерации и ее регионов.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.40):
Таблица 4.40
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Степень удовлетворения потребностей госструктур
и населения страны в каналах связи и вещания
(процент)
92 96 100 100 100
Полнота выполнения задач фундаментальных
космических исследований (процент)
15,9 30,4 47,1 49,6 74,9
Доступность навигации на открытой местности в
любой точке на поверхности Земли (процент)
99,997 99,997 99,997 100 100
Доля модернизируемых объектов наземной
космической инфраструктуры в общем количестве
эти объектов (процент)
65 70 75 75 75
Степень удовлетворения условий готовности
космодрома «Восточный» к запускам полезных
грузов и эффективному функционированию
наземной космической инфраструктуры и
космических объектов (процент)
12,4 28,2 49,5 50,4 100
Объем производства ракетной космической
техники в денежном выражении по отношению к
2011 году (процент)
117,5 127,4 138,1 142,9 204,7
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013-
2020 годы» представлены в таблице 4.41.
Таблица 4.41
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %181
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12 13=12-11
14=12/8*
100
Всего: 180 602,6 182 462,3 178 108,9 -4 353,4 98,6 208 645,6 202 473,7 -6 171,9 113,7 162 888,7 201 156,7 38 268,0 99,3
в том числе:
Подпрограмма
«Приоритетные
инновационные
проекты ракетно-
космической
промышленности»
0,0 0,0 2 745,0 2 745,0 – 0,0 3 360,0 3 360,0 122,4 0,0 2 565,0 2 565,0 76,3
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»
9 913,3 9 292,0 10 462,2 1 170,2 105,5 9 448,7 10 024,0 575,3 95,8 9 282,2 23 542,3 14 260,1 234,9
Федеральная
космическая
программа России
на 2006 – 2015
годы
128 330,2 120 813,3 115 272,6 -5 540,7 89,8 113 756,7 108 068,9 -5 687,8 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральная
космическая
программа России
на 2016 – 2025
годы
0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 128 741,5 116 044,5 -12 697,0 –
Федеральная
целевая программа
«Поддержание,
развитие и
использование
системы
ГЛОНАСС на 2012
– 2020 годы»
21 555,6 23 209,2 21 890,4 -1 318,8 101,6 50 309,0 47 599,0 -2 710,0 217,4 24 865,0 59 004,9 34 139,9 124,0
Федеральная
целевая программа
«Развитие
российских
космодромов на
2006 – 2015 годы»
20 803,5 29 147,8 27 738,7 -1 409,1 133,3 35 131,2 33 421,8 -1 709,4 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Космическая деятельность России на 2013-2020 годы» в 2014 году – 178 108,9
млн. рублей, в 2015 году – 202 473,7 млн. рублей и в 2016 году – 201 156,7 млн.
рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014
году уменьшены на 4 353,4 млн. рублей, в 2015 году – на 6 171,9 млн. рублей, в
2016 году увеличены на 38 268,0 млн. рублей.
Наиболее значительное сокращение произошло в отношении расходов на
реализацию мероприятий Федеральной космической программы России на 2006
– 2015 годы и федеральной целевой программы «Развитие российских182
космодромов на 2006 – 2015 годы» в связи с оптимизацией расходов
федерального бюджета.
В то же время произошло увеличение расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы «Приоритетные инновационные проекты ракетно-
космической промышленности», обусловленное выделением дополнительных
бюджетных ассигнований на реализацию проектов «Создание систем слежения
и мониторинга подвижных объектов» (в 2014 году в объеме 40,0 млн. рублей) и
«Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной
энергодвигательной установки мегаваттного класса» в 2014 году 2 705,0 млн.
рублей, в 2015 году – 3 360,0 млн. рублей, в 2016 году – 2 565,0 млн. рублей,
одобренных Комиссией при Президенте Российской Федерации по
модернизации и технологическому развитию экономики России.
Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» также
увеличены в связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на
закупку авиационной техники в целях обновления самолетного парка ФГБУ
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (в 2014 году в объеме 1 500,0 млн. рублей, в
2015 году – 900,0 млн. рублей, в 2016 году – 900,0 млн. рублей).
Значительное увеличение объемов бюджетных ассигнований
предусматривается в 2016 году на реализацию мероприятий ФЦП
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020
годы», несмотря на сокращение в 2014-2015 годах.
Уменьшение расходов на реализацию государственной программы в 2014
году относительно уровня 2013 года составит 2 493,7 млн. рублей, что
обусловлено снижением расходов на реализацию федеральных целевых
программ в области космической деятельности (Федеральная космическая
программа России на 2006-2015 годы, ФЦП «Поддержание, развитие и
использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» и ФЦП «Развитие183
российских космодромов на 2006-2015 годы») в связи с оптимизацией
бюджетных расходов.
Относительно уровня 2014 года рост расходов на государственную
программу в 2015 году составит 24 364,8 млн. рублей в связи со значительным
увеличением объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-
2020 годы», установленных паспортом федеральной целевой программы.
В связи с завершением реализации в 2015 году ФЦП «Развитие
российских космодромов на 2006-2015 годы» расходы на государственную
программу в 2016 году относительно уровня 2015 года снизятся на 1 317,0 млн.
рублей.
Государственная программа
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса»
Целью государственной программы «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса»является обеспечение стабильного развития
атомного энергопромышленного комплекса в интересах инновационного
развития российской экономики и безопасного использования атомной энергии,
сохранение геополитических позиций России в условиях соблюдения режима
нераспространения ядерных материалов и технологий.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
эффективное обеспечение экономики России электроэнергией,
производимой атомными электростанциями;
комплексное решение накопленных проблем при реализации ядерных
программ и обеспечение ядерной и радиационной безопасности при условии
невозникновения новых объемов ядерных отходов;
укрепление инновационного потенциала дальнейшего развития
российских ядерных технологий и расширение сферы их использования;184
обеспечение реализации государственных приоритетов при выполнении
Госкорпорацией «Росатом» государственных заданий и функций в
установленной сфере деятельности.
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса» представлены в таблице 4.42.
Таблица 4.42
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*1
00
7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12 13=12-11
14=12/8*
100
Всего 120 064,0 126 252,0 147 174,4 20 922,4 122,6 88 137,6 155 327,2 67 189,6 105,5 23 518,7 84 832,2 61 313,5 54,6
в том числе:
Подпрограмма
«Расширение
мощностей
электрогенерации
атомных
электростанций»
58 207,5 58 207,5 79 797,2 21 589,7 137,1 40 042,3 88 115,2 48 072,9 110,4 0,0 38 040,2 38 040,2 43,2
Подпрограмма
«Обеспечение
ядерной и
радиационной
безопасности на
период до 2020
года»
3 080,8 3 080,8 2 926,7 -154,1 95,0 3 080,8 2 926,7 -154,1 100,0 3 080,8 2 926,7 -154,1 100,0
Подпрограмма
«Обеспечение
инновационного
развития
гражданского
сектора атомной
отрасли и
расширение сферы
использования
ядерных
технологий»
15 576,4 17 407,7 15 102,0 -2 305,7 96,8 7 243,7 7 210,4 -33,3 47,7 6 071,3 7 013,8 942,5 97,3
Подпрограмма
«Обеспечение
исполнения
Государственной
корпорацией по
атомной энергии
“Росатом”
государственных
заданий и функций
в области
государственного
управления
использованием
атомной энергии»
489,8 411,7 391,1 -20,6 79,8 411,7 391,1 -20,6 100,0 411,7 391,1 -20,6 100,0185
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*1
00
7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12 13=12-11
14=12/8*
100
Подпрограмма
«Обеспечение
производствен-
ных,
технологических,
социально
экономических и
иных процессов»
7 546,8 11 264,3 17 455,6 6 191,3 231,3 0,0 22 182,0 22 182,0 100,0 0,0 21 327,2 21 327,2 96,1
Федеральная
целевая программа
«Обеспечение
ядерной и
радиационной
безопасности на
2008 год и на
период до 2015
года»
20 324,7 20 579,4 19 162,9 -1 416,5 94,4 23 220,8 20 313,6 -2 907,2 105,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральная
целевая программа
«Ядерные
энерготехнологии
нового поколения
на период 2010 –
2015 годов и на
перспективу до
2020 года»
14 838,0 15 300,6 12 338,9 -2 961,7 83,1 14 138,3 14 188,3 50,0 115,0 13 954,9 15 133,2 1 178,3 106,7
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса» в 2014 году – 147 174,4
млн. рублей, в 2015 году – 155 327,2 млн. рублей и в 2016 году – 84 832,2 млн.
рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014
году увеличены на 20 922,4 млн. рублей, в 2015 году – на 67 189,6 млн. рублей,
а в 2016 году – на 61 313,5 млн. рублей.
Указанные отклонения в 2014 году, главным образом, обусловлены:
увеличением размера имущественного взноса в Госкорпорацию
«Росатом» на развитие атомного энергопромышленного комплекса на 21 589,7
млн. рублей – в рамках подпрограммы «Расширение мощностей
электрогенерации атомных электростанций»;
сокращением бюджетных ассигнований на реализацию проекта ИТЭР (на
749,4 млн. рублей), на выполнение международных обязательств по поставке186
низкообогащенного урана, переработанного из высокообогащенного урана, в
рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Соединенных Штатов Америки об использовании
высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, от 18 февраля
1993 года (на 473,8 млн. рублей), а также на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, направленные на решение общеотраслевых
задач Госкорпорации «Росатом», (на 1 255,9 млн. рублей) – в рамках
подпрограммы «Обеспечение инновационного развития гражданского сектора
атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий»;
выделением дополнительных бюджетных ассигнований на строительство
атомного ледокола в объеме 6 254,5 млн. рублей – в рамках подпрограммы
«Обеспечение производственных, технологических, социально экономических
и иных процессов»;
оптимизацией расходов федерального бюджета на реализацию ФЦП
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период
до 2015 года» на 1 416,5 млн. рублей и ФЦП «Ядерные энерготехнологии
нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» на
2 961,7 млн. рублей.
Отклонения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных
законопроектом от параметров ресурсного обеспечения, утвержденных в
государственной программы, в 2015 и 2016 годах вызваны:
увеличением имущественного взноса Российской Федерации в
Госкорпорацию «Росатом» на развитие атомного энергопромышленного
комплекса в Российской Федерации и за рубежом в 2015 году на 48 072,9 млн.
рублей, в 2016 году на 38 040,2 млн. рублей – в рамках подпрограммы
«Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций»;
увеличением бюджетных ассигнований на строительство атомных
ледоколов гражданского назначения в 2015 году на 20 980,9 млн. рублей, в 2016
году на 20 126,1 млн. рублей – в рамках подпрограммы «Обеспечение187
производственных, технологических, социально экономических и иных
процессов»;
уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на
период до 2015 года» на 2 907,2 млн. рублей.
Рост расходов на реализацию государственной программы в 2014 году
относительно уровня 2013 года составит 27 110,4 млн. рублей, что обусловлено,
главным образом, увеличением размера имущественного взноса в
Госкорпорацию «Росатом» на развитие атомного энергопромышленного
комплекса на 21 589,7 млн. рублей и ростом расходов на финансирование
строительства первого серийного атомного ледокола на 11 254,5 млн. рублей
при одновременном уменьшении расходов на реализацию федеральной целевой
программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и
на период до 2015 года» на 1 161,8 млн. рублей и федеральной целевой
программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015
годов и на перспективу до 2020 года» на 2 499,1 млн. рублей.
В 2015 году относительно уровня 2014 года рост расходов на реализацию
государственной программы составит 8 152,8 млн. рублей, который обусловлен
увеличением имущественного взноса Российской Федерации в Госкорпорацию
«Росатом» на развитие атомного энергопромышленного комплекса на 8 318,0
млн. рублей и увеличением расходов на реализацию федеральных целевых
программ «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и
на период до 2015 года» на 1 150,7 млн. рублей и «Ядерные энерготехнологии
нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» на
1 849,4 млн. рублей. При этом расходы на выполнение международных
обязательств по поставке низкообогащенного урана, переработанного из
высокообогащенного урана, в связи с завершением сроков реализации
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Соединенных Штатов Америки об использовании высокообогащенного урана,188
извлеченного из ядерного оружия, от 18 февраля 1993 года уменьшены на
5 939,7 млн. рублей.
Сокращение расходов на государственную программу в 2016 году
относительно уровня 2015 года, обусловленное преимущественно сокращением
имущественного взноса в Госкорпорацию «Росатом» на развитие атомного
энергопромышленного комплекса и завершением реализации в 2015 году
федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», составит 70 495,0 млн.
рублей.
Государственная программа
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)»
Целью государственной программы «Информационное общество (2011 –
2020 годы)» является получение гражданами и организациями преимуществ от
применения информационных и телекоммуникационных технологий.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе
современных информационных технологий;
развитие технической и технологической основы становления
информационного общества;
предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.43):
Таблица 4.43
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Место Российской Федерации в
международном рейтинге по индексу
развития информационных технологий
В числе 45
ведущих
стран мира
В числе 45
ведущих
стран мира
В числе 45
ведущих
стран мира
В числе 10
ведущих
стран мира
В числе 10
ведущих
стран мира
Доля граждан, использующих
механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной
форме, (процент)
30 35 40 50 70189
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020
годы)» представлены в таблице 4.44.
Таблица 4.44
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Измен
ение к
предыд
ущему
году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4
*100
11 12 13=12-11
14=12/8
*100
Всего: 130 109,3 107 054,4 116 231,2 9 176,8 89,3 111 068,9 95 164,8 -15 904,1 81,9 116 260,4 91 540,4 -24 720,0 96,2
в том числе:
Подпрограмма
“Информационно-
телекоммуникацион
ная инфраструктура
информационного
общества и услуги,
оказываемые на ее
основе”
19 720,6 15 379,5 17 746,0 2 366,5 90,0 16 226,8 13 946,0 -2 280,8 78,6 17 030,3 14 507,1 -2 523,2 104,0
Подпрограмма
“Информационная
среда”
62 622,8 51 802,4 58 127,9 6 325,5 92,8 54 655,8 43 746,1 -10 909,7 75,3 66 998,3 48 251,5 -18 746,8 110,3
Подпрограмма
“Безопасность в
информационном
обществе”
15 289,0 12 148,7 13 028,9 880,2 85,2 12 818,1 11 572,2 -1 245,9 88,8 13 452,6 11 701,4 -1 751,2 101,1
Подпрограмма
“Информационное
государство”
13 162,8 16 958,8 16 565,4 -393,4 125,9 17 893,2 17 099,2 -794,0 103,2 18 779,2 17 080,4 -1 698,8 99,9
ФЦП “Развитие
телерадиовещания в
Российской
Федерации на 2009 –
2015 годы”
15 772,1 10 765,0 10 763,0 -2,0 68,2 9 475,0 8 801,3 -673,7 81,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
“Информационное
общество (2011 –
2020 годы)”
3 542,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
В 2014 году расходы на реализацию государственной программы
«Информационное общество (2011-2020 годы)» запланированы в объеме
116 231,2 млн. рублей.
По сравнению с объемом, утвержденным на 2014 год в паспорте
государственной программы, отклонение в 2014 году составит 9 176,8 млн.
рублей.190
Основным фактором, повлиявшим на изменение объема бюджетных
ассигнований в 2014 году по сравнению с объемом, утвержденным в паспорте
государственной программы, является выделение дополнительных бюджетных
ассигнований Минкомсвязи России на эксплуатацию инфраструктуры
электронного правительства в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
Относительно уровня 2013 года снижение расходов на государственную
программу составит 13 878,1 млн. рублей, что обуславливается завершением
предоставления бюджетных ассигнований на:
взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
«Иннополис» (г. Казань, Республика Татарстан) на финансовое обеспечение
проекта создания территориально обособленного инновационного центра
«Иннополис» в Республике Татарстан;
субсидии ФГУП «Космическая связь» на закупку космического аппарата
«Экспресс-AM4R».
В 2015 году расходы на реализацию государственной программы
«Информационное общество (2011-2020 годы)» запланированы в объеме
95 164,8 млн. рублей, в 2016 году – в объеме 91 540,4 млн. рублей.
По сравнению с объемами, утвержденными на 2015 и 2016 годы в
паспорте государственной программы, сокращение составит в 2015 году
15 904,1 млн. рублей, в 2016 году – 24 720,0 млн. рублей.
Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных
ассигнований в 2015 и 2016 годах по сравнению с объемами, утвержденными в
паспорте государственной программы, являются:
сокращение расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и
услуг для государственных нужд;
сокращение объема финансового обеспечения с 2015 года сети
подведомственных бюджетных учреждений за счет мероприятий по
оптимизации;
выделение дополнительных бюджетных ассигнований Минкомсвязи
России на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в целях191
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления».
Относительно уровня 2014 года снижение расходов на государственную
программу в 2015 году составит 21 066,4 млн. рублей, что обуславливается:
прекращением предоставления субсидии ФГУП «Почта России» на
компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным
предприятием роста тарифов на услуги по распространению периодических
печатных изданий;
завершение предоставления бюджетных ассигнований на мероприятия по
обеспечению устойчивого функционирования подвижной радиотелефонной
связи на магистральных автомобильных дорогах федерального значения и
безопасности дорожного движения;
прекращением финансирования мероприятия «Технопарки в сфере
высоких технологий».
Относительно уровня 2015 года снижение расходов на государственную
программу в 2016 году составит 3 624,4 млн. рублей в связи с завершением
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы».
Наиболее существенные изменения по сравнению с объемами,
утвержденными в паспорте государственной программы, планируются в части:
подпрограммы «Информационная среда», что связано с сокращением
объема финансового обеспечения с 2015 года сети подведомственных
бюджетных учреждений за счет мероприятий по оптимизации;
подпрограммы «Информационное государство», что связано с
выделением дополнительных бюджетных ассигнований Минкомсвязи России
на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» на 2014 – 2016 годы в общей сумме 4 131,3 млн. рублей.192
Государственная программа
«Развитие транспортной системы»
Целями государственной программы «Развитие транспортной системы»
являются:
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в
экономике;
повышение доступности транспортных услуг для населения;
повышение конкурентоспособности транспортной системы России на
мировом рынке транспортных услуг;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач государственной программы:
развитие сети автомобильных дорог федерального значения;
развитие железнодорожных линий;
развитие аэропортовой сети;
повышение качественных характеристик внутренних водных путей;
формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для
населения;
обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально
значимых маршрутах;
повышение конкурентоспособности международных транспортных
коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов;
обновление парка транспортных средств, состава морского и речного
флота;
развитие интегрированной системы контроля безопасности на
транспорте;
транспортное обеспечение XXII Олимпийских игр 2014 года и XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани.193
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.45):
Таблица 4.45
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Транспортоемкость ВВП (процент к 2011
году)
99,4 99,3 99 98,9 94,7
Транспортная подвижность населения
(процент к 2011 году)
112,2 117,7 123,2 128,9 151,1
Экспорт транспортных услуг
(процент к 2011 году)
120,7 132,7 147,1 158 204,5
Число происшествий на транспорте
(процент к 2011 году)
99,5 92,5 85,5 79,6 68,6
Строительство и реконструкция автодорог
федерального значения (км)
451,5 566,2 652,5 734,2
1 344,
8
Авиационная подвижность населения на
региональных и местных авиалиниях
(процент к 2011 году)
157,5 164,1 172,3 180,9 212,7
Транспортная подвижность населения на
ж/д транспорте (процент к 2011 году)
105,8 107,5 109,7 113 122,8
Увеличение производственной мощности
российских портов (млн. тонн в год)
54 54 55 51 22
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
представлены в таблице 4.46.
Таблица 4.46
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Всего: 656 784,1 686 628,7 706 376,2 19 747,5 107,6 688 258,7 755 396,6 67 137,9 106,9 786 135,1 777 278,7 -8 856,4 102,9
в том числе:
Подпрограмма
«Магистральный
железнодорожный
транспорт»
42 556,2 37 300,6 74 291,1 36 990,5 174,6 39 531,9 87 922,6 48 390,7 118,3 33 307,4 55 437,0 22 129,6 63,1
Подпрограмма
«Дорожное
хозяйство»
174 583,9 211 132,5 211 167,3 34,8 121,0 224 586,8 224 633,5 46,7 106,4 243 842,8 243 870,0 27,2 108,6
Подпрограмма
«Гражданская
авиация и
аэронавигационно
е обслуживание»
16 676,9 19 584,0 19 131,3 -452,7 114,7 17 996,2 17 516,0 -480,2 91,6 18 623,9 17 425,7 -1 198,2 99,5
Подпрограмма
«Морской и
речной транспорт»
15 699,7 15 905,8 15 583,0 -322,8 99,3 15 974,0 15 813,3 -160,7 101,5 16 430,0 15 813,5 -616,5 100,0
Подпрограмма
«Надзор в сфере
транспорта»
4 033,0 3 614,8 3 582,8 -32,0 88,8 3 631,4 3 598,8 -32,6 100,4 3 953,7 3 598,7 -355,0 100,0194
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Подпрограмма
«Развитие
скоростных
автомобильных
дорог на условиях
государственно-
частного
партнерства»
13 623,3 19 958,6 19 884,2 -74,4 146,0 15 277,5 15 195,7 -81,8 76,4 16 086,6 16 004,6 -82,0 105,3
Подпрограмма
«Транспортное
обеспечение
Олимпийских игр
2014 года и XXVII
Всемирной летней
Универсиады 2013
года в городе
Казани»
4 600,1 4 501,9 4 276,8 -225,1 93,0 740,4 703,3 -37,1 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
Программы»
5 106,3 2 677,9 3 174,9 497,0 62,2 1 175,2 1 157,1 -18,1 36,4 1 237,9 1 159,7 -78,2 100,2
Комплексная
программа
обеспечения
безопасности
населения на
транспорте
13 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
Федеральная
целевая программа
«Развитие
транспортной
системы России
(2010 – 2020
годы)»
364 464,9 369 809,0 353 213,9 -16 595,1 96,9 367 062,1 386 292,8 19 230,7 109,4 447 144,8 421 686,4 -25 458,4 109,2
Федеральная
целевая программа
«Модернизация
Единой системы
организации
воздушного
движения
Российской
Федерации (2009 –
2020 годы)»
2 325,8 2 143,6 2 070,8 -72,8 89,0 2 283,2 2 563,6 280,4 123,8 5 508,0 2 283,2 -3 224,8 89,1
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Развитие транспортной системы» в 2014 году – 706 376,2 млн. рублей, в 2015
году – 755 396,6 млн. рублей и в 2016 году – 777 278,7 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014
году увеличены на 19 747,5 млн. рублей, в 2015 году – на 67 137,9 млн. рублей.
Указанный рост в значительной степени обеспечивается увеличением
расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Магистральный
железнодорожный транспорт» в части:195
увеличения объема бюджетных ассигнований, направляемых в 2014-2016
годах на взнос в уставный капитал ОАО «РЖД» в целях реализации
приоритетных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной
инфраструктуры общего пользования, в том числе развитие железнодорожной
инфраструктуры Московского региона; развитие железнодорожной
инфраструктуры на участке Междуреченск – Тайшет; создание
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань; развитие и
обновление Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, в том числе в
2014 году на 14 492,4 млн. рублей, в 2015 году на 49 455,1 млн. рублей;
увеличения в 2014 году объема бюджетных ассигнований, направляемых
на государственную поддержку пригородных пассажирских железнодорожных
перевозок, на 11 875,0 млн. рублей, а также государственную поддержку
пассажирских перевозок в поездах дальнего следования в плацкартных и общих
вагонах, в том числе учащихся, на 10 477,4 млн. рублей;
увеличения объема бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограмм ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010 – 2020 годы)»: «Железнодорожный транспорт» на 3 928,0 млн. рублей и
«Гражданская авиация» на 4 364,8 млн. рублей.
Вместе с тем объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного
фонда в 2014 году снижается относительно паспорта программы на 26 616,6
млн. рублей.
На изменение объема Федерального дорожного фонда повлияли:
оптимизация расходов Федерального дорожного фонда на 5 % (25 333,3
млн. рублей);
корректировка (уменьшение) на 6 985,7 млн. рублей объема
Федерального дорожного фонда с учетом фактического поступления доходов,
учитываемых при формировании Фонда, в федеральный бюджет;
уточнение (снижение) на 4 787,7 млн. рублей (объем, учтенный при
доведении предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы) прогноза поступления доходов, учитываемых при
формировании Фонда, по сравнению с Законом № 216-ФЗ;196
увеличение на 6 864,4 млн. рублей бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий в сфере развития автомобильных дорог общего
пользования регионального значения (строительство путепроводов в местах
пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог регионального
значения в Московской области, строительство автомобильной дороги
Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Югра, строительство второго,
третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку
Волгу в Волгограде, строительство транспортной развязки на пересечении
Зеленогорского шоссе и Большого пр. курортного района Санкт-Петербурга с
железнодорожными путями Выборгского направления в районе
железнодорожной станции Репино);
увеличение объема Фонда в 2014 году на 3 625,7 млн. рублей за счет
сокращения бюджетных ассигнований в 2015-2016 годах в связи с
планируемым приближением сроков реализации отдельных мероприятий в
сфере развития автомобильных дорог общего пользования регионального
значения.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2016 году
снижены на 8 856,4 млн. рублей. На изменение объемов в основном повлияло:
уменьшение объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного
фонда на 29 643,7 млн. рублей (в том числе с учетом сокращения бюджетных
ассигнований Федерального дорожного фонда на 5 % (28 477,1 млн. рублей);
увеличение объема бюджетных ассигнований, направляемых на взнос в
уставный капитал ОАО «РЖД» в целях реализации приоритетных
инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры
общего пользования, на 22 907,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий государственной
программы в 2014 году относительно уровня 2013 года увеличены на 49 592,1
млн. рублей, в 2015 относительно уровня 2014 года –на 49 020,4 млн. рублей.
Изменение объемов бюджетных ассигнований в основном обусловлено:197
увеличением бюджетных ассигнований:
на реализацию подпрограммы «Магистральный железнодорожный
транспорт» в 2014 году на 21 708,0 млн. рублей, и в 2015 году на 13 631,5 млн.
рублей (бюджетные ассигнования, направляемые на взнос в уставный капитал
ОАО «РЖД» в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов по
развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, увеличены
на 43440,8 млн. рублей, бюджетные ассигнования на осуществление
государственной поддержки пассажирских железнодорожных перевозок
уменьшены на 29 812,5 млн. рублей);
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования федерального значения в 2014 году на 42 843,0 млн.
рублей в связи с формированием указанных расходов начиная с 2014 года по
установленным Правительством Российской Федерации нормативам
финансовых затрат, исходя из необходимости обеспечения данных расходов в
размере 100 процентов;
Федерального дорожного фонда в 2015 году на 39 625,4 млн. рублей;
завершением в 2013 году реализации мероприятий Комплексной
программы обеспечения безопасности населения на транспорте в объеме
13 114,0 млн. рублей;
уменьшением в 2015 году объема бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Транспортная дирекция Олимпийских игр» на 2 915,2 млн. рублей в связи с
завершением мероприятий по транспортному обеспечению XXII Олимпийских
игр 2014 года в г. Сочи.
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы в 2016
году по отношению к уровню 2015 года увеличены на 21 882,1 млн. рублей.
Основными причинами изменения расходов являются:
увеличение бюджетных ассигнований:
на реализацию ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020
годы)» на 35 393,6 млн. рублей;198
Федерального дорожного фонда на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения
на 20 045,5 млн. рублей;
снижение объема бюджетных ассигнований, направляемых на
увеличение уставного капитала ОАО «РЖД» в целях реализации приоритетных
инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры
общего пользования, на 26 548,1 млн. рублей, в связи с их перераспределением
на 2013-2015 годы в целях ускорения строительства объектов железнодорожной
инфраструктуры;
завершение оказания государственной поддержки из федерального
бюджета пригородных пассажирских железнодорожных перевозок в объеме
5 937,5 млн. рублей.
Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы
Целями Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы являются:
обеспечение продовольственной независимости России в параметрах,
заданных Доктриной продовольственной программы безопасности Российской
Федерации;
повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной
продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во
Всемирную торговую организацию;
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач государственной программы:199
стимулирование роста производства основных видов
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении
карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения
его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного
развития агропромышленного комплекса;
создание условий для эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.47):
Таблица 4.47
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)
102,2 102,5 102,7 103,1 101,9
Индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах)
102,8 102,9 102,8 102,5 101,4
Индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых ценах)
101,5 102,0 102,5 103,8 102,3
Индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки (в сопоставимых ценах)
103,0 103,1 103,5 104,1 104,3
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства
104,0 104,1 104,2 104,3 105,0
Рентабельность сельскохозяйственных
организаций
13 12 13 13 15
Среднемесячная номинальная заработная плата
в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого
предпринимательства)
14 100 14 500 16 200 18 500 25 500200
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на Государственную
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы
представлены в таблице 4.48.
Таблица 4.48
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Всего: 199 917,9 161 998,6 167 847,1 5 848,5 84,0 175 419,2 165 662,2 -9 757,0 98,7 185 967,7 164 675,8 -21 291,9 99,4
в том числе:
Подпрограмма
«Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки и
реализации
продукции
растениеводства»
67 467,5 43 426,0 39 288,2 -4 137,8 58,2 47 275,1 42 536,3 -4 738,8 108,3 53 669,2 42 853,4 -10 815,8 100,7
Подпрограмма
«Развитие
подотрасли
животноводства,
переработки и
реализации
продукции
животноводства»
72 313,4 61 938,5 57 635,7 -4 302,8 79,7 67 266,7 63 155,4 -4 111,3 109,6 66 574,7 61 846,5 -4 728,2 97,9
Подпрограмма
«Развитие мясного
скотоводства»
6 824,0 7 092,4 6 737,8 -354,6 98,7 7 714,6 7 328,9 -385,7 108,8 8 018,8 7 328,9 -689,9 100,0
Подпрограмма
«Поддержка малых
форм
хозяйствования»
8 620,0 8 620,0 8 189,0 -431,0 95,0 9 920,0 9 424,0 -496,0 115,1 10 406,1 9 424,0 -982,1 100,0
Подпрограмма
«Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие»
7 300,0 2 000,0 1 900,0 -100,0 26,0 3 310,0 3 144,5 -165,5 165,5 3 164,4 3 144,5 -19,9 100,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
Государственной
программы»
21 755,3 22 721,7 37 204,0 14 482,3 171,0 22 132,8 22 762,9 630,1 61,2 25 188,0 22 607,7 -2 580,3 99,3
Федеральная
целевая программа
«Устойчивое
развитие сельских
территорий на 2014
– 2017 годы и на
период до 2020
года»
0,0 9 000,0 8 992,5 -7,5 – 9 000,0 8 992,5 -7,5 100,0 10 554,5 8 550,0 -2 004,5 95,1
Федеральная
целевая программа
«Социальное
развитие села до
2013 года»
9 012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 -201
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Федеральная
целевая программа
«Развитие
мелиорации
сельскохозяйственн
ых земель России
на 2014 – 2020
годы»
0,0 7 200,0 7 899,9 699,9 – 8 800,0 8 317,7 -482,3 105,3 8 392,0 8 920,8 528,8 107,3
Федеральная
целевая программа
«Сохранение и
восстановление
плодородия почв
земель сельско-
хозяйственного
назначения и
агроландшафтов
как национального
достояния России
на 2006-2010 годы
и на период до 2013
года»
6 625,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 –
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы в 2014 году – 167 847,0 млн.
рублей, в 2015 году – 165 662,2 млн. рублей и в 2016 году – 164 675,8 млн.
рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 5 848,4 млн. рублей, снижены в 2015 году – на 9 757,0
млн. рублей, а в 2016 году – на 21 291,9 млн. рублей.
Отклонения объемов бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы по сравнению с утвержденными в ее паспорте
обусловлены:
увеличением в 2014 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на
государственную поддержку сельского хозяйства в связи с сезонными рисками
для реализации решений Правительства Российской Федерации, принимаемых
с целью оперативного реагирования на последствия природно-климатических
условий, изменения конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции,202
сырья и продовольствия и повышения эффективности управления ресурсным
обеспечением государственной программы на 14 250,0 млн. рублей;
сокращением бюджетных ассигнований в рамках общих подходов к
формированию федерального бюджета на 2014 – 2016 годы в 2014 году на
9 151,5 млн. рублей, в 2015 году – на 6 560,8 млн. рублей, в 2016 году – на
6 581,3 млн. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году
относительно уровня 2013 года снизятся на 32 070,8 млн. рублей в связи с
увеличением на 40 900,0 млн. рублей в 2013 году расходных обязательств
федерального бюджета в части развития сельского хозяйства, включая
проведение сезонных полевых работ.
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы в 2015
году относительно уровня 2014 года также снизятся на 2 184,9 млн. рублей, а в
2016 году по сравнению с уровнем 2015 года – на 986,4 млн. рублей, что
обусловлено оптимизацией бюджетных ассигнований в рамках общих подходов
к формированию федерального бюджета на 2014-2016 годы.
Государственная программа
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Целью государственной программы «Развитие рыбохозяйственного
комплекса» является обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к
инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства,
рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения
новых технологий и обеспечение глобальной конкурентоспособности
вырабатываемых российским рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
создание условий для повышения эффективности добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, в том числе обеспечение участия Российской
Федерации в международных организациях по вопросам рыболовства;203
восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства,
искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов и
стимулирование развития аквакультуры;
расширение проведения научных исследований и разработок, развитие
научно-технического потенциала и внедрение инновационных технологий
аквакультуры, добычи (вылова) водных биоресурсов, переработки и хранения
сырья и готовой продукции;
стимулирование модернизации основных производственных фондов,
создание условий для развития предпринимательской активности и содействие
формированию положительного имиджа российского рыбохозяйственного
комплекса за рубежом.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.49):
Таблица 4.49
Индикаторы 2013год 2014год 2015год 2016год 2020год
1 2 3 4 5 6
Объем добычи водных биологических ресурсов (тыс.
тонн)
4 220 4 240 4 260 4 280 4 460
Производство рыбы и продуктов рыбных
переработанных и консервированных (тыс. тонн)
3 657 3 675 3 692 3 709 3 865
Прирост выпуска ценных видов водных
биоресурсов в естественные водоемы и
водохранилища (к уровню 2011 года), (процент)
1,4 1,7 2,0 2,5 4,6
Доля отечественной пищевой рыбной продукции на
внутреннем рынке, (процент)
67,6 67,6 67,6 67,6 68,2
Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов
населением Российской Федерации (кг)
22,0 22,0 22,2 22,3 22,7
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
представлены в таблице 4.50.204
Таблица 4.50
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12 13=12-11
14=12/8*10
0
Всего: 10 480,0 10 190,5 10 225,2 34,7 97,6 10 231,7 10 343,0 111,3 101,2 10 702,2 10 344,9 -357,3 100,0
в том числе:
Подпрограмма
«Организация
рыболовства»
38,3 39,0 39,4 0,4 102,9 39,8 40,5 0,7 102,8 41,6 41,2 -0,4 101,7
Подпрограмма
«Развитие
аквакультуры»
3 087,4 3 136,9 3 152,1 15,2 102,1 3 172,7 3 245,9 73,2 103,0 3 318,7 3 245,9 -72,8 100,0
Подпрограмма
«Наука и
инновации»
3 537,2 3 338,6 3 171,1 -167,5 89,7 3 338,8 3 173,7 -165,1 100,1 3 492,3 3 173,7 -318,6 100,0
Подпрограмма
«Охрана и
контроль»
1 135,2 1 150,1 1 033,0 -117,1 91,0 1 162,4 1 060,7 -101,7 102,7 1 215,9 1 060,7 -155,2 100,0
Подпрограмма
«Модернизация и
стимулирование»
233,1 6,6 6,3 -0,3 2,7 0,1 0,1 0,0 1,6 0,0 0,1 0,1 100,0
Подпрограмма
«Обеспечение
создания условий
для реализации
государственной
программы»
2 448,8 2 519,3 2 823,3 304,0 115,3 2 517,9 2 822,1 304,2 100,0 2 633,7 2 823,3 189,6 100,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» в 2014 году – 10 225,2 млн. рублей,
в 2015 году – 10 343,0 млн. рублей и в 2016 году – 10 344,9 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 34,7 млн. рублей, а в 2015 году – на 111,3 млн.
рублей, в 2016 году снижены на 357,3 млн. рублей.
Указанные отклонения обусловлены, главным образом, изменениями
параметров финансового обеспечения подпрограммы «Обеспечение создания
условий для реализации государственной программы» в части увеличения
бюджетных ассигнований в объеме 150,0 млн. рублей ежегодно на
материально-техническое обеспечение деятельности территориальных
управлений Росрыболовства.
К числу иных факторов, за счет которых сложилось указанное
отклонение, относится перераспределение бюджетных ассигнований,205
предусмотренных ранее на предоставление субвенции бюджетам Российской
Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и
охраны водных биологических ресурсов в размере 32,3 млн. рублей в связи с
формированием в рамках государственной программы «Региональная политика
и федеративные отношения» единой субвенции, а также оптимизация
бюджетных ассигнований в соответствии с общими подходами к
формированию федерального бюджета на 2014-2016 годы.
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы в 2014
году относительно уровня 2013 года снизятся на 254,8 млн. рублей. Помимо
обозначенных факторов, это связано с прекращением с 2014 года
государственной поддержки проведения комплексного изучения водных
биологических ресурсов в рамках мероприятий по адаптации экономики
Российской Федерации к условиям членства во Всемирной торговой
организации в объеме 200,0 млн. рублей, а также уменьшением на 226,8 млн.
рублей бюджетных ассигнований по возмещению части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, объектов
рыбоперерабатывающей инфраструктуры и объектов хранения рыбной
продукции сроком до 5 лет, в связи с уменьшением остатка ссудной
задолженности по кредитам, полученным в 2008-2013 годах.
Рост расходов на реализацию государственной программы в 2015 году
относительно уровня 2014 года составит 117,8 млн. рублей, в 2016 году по
сравнению с уровнем 2015 года – 1,9 млн. рублей, что обусловлено общими
подходами к формированию федерального бюджета на 2014-2016 годы.
Государственная программа
«Развитие внешнеэкономической деятельности»
Целью государственной программы «Развитие внешнеэкономической
деятельности» является усиление позиций России в глобальной экономике,
улучшение качественных параметров внешнеэкономической деятельности,206
повышение вклада внешнеэкономической сферы в решение задач
модернизации национального хозяйства.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
мобилизация возможностей и преимуществ международного
экономического сотрудничества для продвижения интересов России на
мировом рынке, обеспечения устойчивого, инновационно-ориентированного
развития национальной экономики;
максимально полное раскрытие потенциала экономической интеграции в
рамках Евразийского экономического союза в интересах ускорения социально-
экономического развития России и других стран-участниц;
формирование системы институтов и механизмов развития
внешнеэкономической деятельности, обеспечивающих конкурентоспособные
условия деятельности российских компаний на мировом рынке;
совершенствование системы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности в России и в рамках Таможенного союза
для эффективной защиты экономических интересов России и других стран-
участниц Таможенного союза в процессе дальнейшей интеграции в систему
мирового хозяйства;
совершенствование нормативного регулирования в сфере таможенных
правоотношений, а также совершенствование правоприменительной практики,
в том числе в целях снижения рисков функционирования единой таможенной
территории Таможенного союза;
повышение эффективности функционирования системы пунктов
пропуска через государственную границу России с учетом задач развития
внешнеэкономической деятельности.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.51):207
Таблица 4.51
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
Темпы роста экспорта товаров в целом (процент,
2011 г. = 100%)
110 116 123 130 147
Темпы роста экспорта товаров без энергетических
товаров (процент, 2011 г. = 100%)
115 122 130 138 158
Доля машин, оборудования и транспортных
средств в экспорте товаров (процент)
5,7 6,0 6,3 6,5 6,9
Коэффициент товарной диверсификации экспорта
(от 1 до 96)
2,7 3,0 3,5 3,9 4,5
Темпы роста числа организаций – экспортеров
(процент, 2011 г. = 100%)
120 140 160 180 200
Темпы роста взаимной торговли стран – участниц
Таможенного союза неэнергетическими товарами
(процент, 2011 г. = 100%)
122 132 143 155 166
Место России в ведущих международных
рейтингах в части оценки качества и
эффективности регулятивной среды и
правоприменительной практики в сфере ВЭД:
Рейтинг Всемирного банка (DoingBusiness) –
условия для трансграничной торговли
140 110 79 50 20
Рейтинг Всемирного экономического форума –
эффективность таможенных процедур
100 80 65 50 30
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической
деятельности» представлены в таблице 4.52.
Таблица 4.52
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12
13=12-1
1
14=12/8*
100
Всего: 68 937,0 67 540,0 73 149,3 5 609,3 106,1 67 075,4 72 885,2 5 809,8 99,6 70 019,9 73 087,8 3 067,9 100,3
в том числе:
Подпрограмма
«Реализация
приоритетных
направлений ВЭД
в процессе
международного
экономического
сотрудничества»
858,4 861,7 863,5 1,8 100,6 865,6 854,7 -10,9 99,0 865,6 858,3 -7,3 100,4
Подпрограмма
«Создание
национальной
системы
поддержки ВЭД»
3 037,7 3 843,3 3 775,6 -67,7 124,3 2 716,7 2 833,7 117,0 75,1 2 762,0 2 910,0 148,0 102,7208
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12
13=12-1
1
14=12/8*
100
Подпрограмма
«Совершенствован
ие таможенной
деятельности»
60 811,5 58 561,2 64 392,4 5 831,2 105,9 59 167,9 65 029,4 5 861,5 101,0 62 067,1 65 152,0 3 084,9 100,2
Подпрограмма
«Обеспечение
развития системы
пунктов пропуска
через
государственную
границу
Российской
Федерации для
осуществления
внешнеэкономичес
кой деятельности»
4 229,4 4 273,8 4 117,8 -156,0 97,4 4 325,2 4 167,4 -157,8 101,2 4 325,2 4 167,5 -157,7 100,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Развитие внешнеэкономической деятельности» в 2014 году – 73 149,3 млн.
рублей, в 2015 году – 72 885,2 млн. рублей и в 2016 году – 73 087,8 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 5 609,3 млн. рублей, в 2015 году – 5 809,8 млн.
рублей, в 2016 году – 3 067,9 млн. рублей.
Указанные отклонения обусловлены, главным образом, изменениями
параметров финансового обеспечения подпрограммы «Совершенствование
таможенной деятельности» в связи с увеличением бюджетных ассигнований на
выплату денежного довольствия сотрудников таможенных органов, связанное с
мероприятиями по реформированию, начиная с 1 января 2013 года, системы
денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов в 2014-2016
годах на 5 670,0 млн. рублей ежегодно.
К числу иных факторов сложившегося отклонения относятся также
изменение прогноза среднегодового курса доллара США к рублю, а также
уточнение размера ежегодного членского взноса Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию.209
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году
относительно уровня 2013 года увеличатся на 4 212,3 млн. рублей, что
обусловлено выделением дополнительных ассигнований на реформирование
системы денежного довольствия сотрудников таможенных органов, имеющих
специальные звания, а также с участием Российской Федерации во Всемирной
универсальной выставке «ЭКСПО-2015», которая будет проводиться с 1 мая по
31 октября 2015 года в г. Милане, Италия (основные работы по строительству
выставочного павильона для данной выставки будут проводиться в 2014 году).
В 2015 году расходы на реализацию государственной программы
относительно уровня 2014 года снизятся на 264,1 млн. рублей, что обусловлено
совокупным воздействием следующих факторов: повышение прогнозируемого
среднегодового курса доллара США к рублю, увеличение бюджетных
ассигнований ФТС России на закупки в сфере информационно-
коммуникационных технологий и уменьшение бюджетных ассигнований на
частичное финансовое обеспечение расходов по проведению выставок и
ярмарок за рубежом, на которых планируется организация российских
экспозиций.
Относительно уровня 2015 года расходы на реализацию государственной
программы в 2016 году увеличатся на 202,6 млн. рублей. Основной причиной
роста является повышение прогнозируемого среднегодового курса доллара
США к рублю.
Государственная программа
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»
Целями государственной программы «Воспроизводство и использование
природных ресурсов» являются:
устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья
и геологической информацией о недрах;
устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного
воздействия вод;210
обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач государственной программы:
повышение геологической изученности территории Российской
Федерации и ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики, получение
геологической информации;
обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;
обеспечение рационального использования минерально-сырьевых
ресурсов;
обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах,
охраны и восстановления водных объектов;
обеспечение безопасности водохозяйственных систем и
гидротехнических сооружений;
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от
негативного воздействия вод;
обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.53):
Таблица 4.53
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Прирост мелкомасштабной геологической
изученности, определяемой в процентах от
площади территории России и ее
континентального шельфа (процент)
7,0 7,5 7,5 7,5 7,5
Уровень компенсации добычи основных видов
полезных ископаемых приростом запасов
(процент)
100 100 100 100 100
Доля лицензий, реализуемых без нарушения
пользователем недр существенных условий
лицензии, в общем количестве лицензий на
разведку и добычу полезных ископаемых
(процент)
65 70 75 80 80
Прирост водоотдачи водохранилищ и
водохозяйственных систем комплексного
назначения (процент)
1,55 1,64 1,74 2,08 2,64
Водоемкость внутреннего валового продукта
(куб. м на тыс. руб. ВВП в ценах 2007 г.)
2,09 2,0 1,9 1,8 1,4
Отношение фактической численности
охотничьих ресурсов к расчетной численности211
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
охотничьих ресурсов по видам (процент):
лось 22,4 22,6 22,7 22,9 23,5
кабан 14,1 14,3 14,5 14,7 15,5
косуля 17,5 17,7 17,9 18,1 18,9
благородный олень 19,0 19,1 19,2 19,3 19,6
дикий северный олень 16,1 16,2 16,3 16,5 17,0
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Воспроизводство и использование
природных ресурсов» представлены в таблице 4.54.
Таблица 4.54
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*10
0
Всего: 63 928,2 71 771,1 62 987,9 -8 783,2 98,5 73 353,4 61 476,4 -11 877,0 97,6 89 732,7 63 919,9 -25 812,8 104,0
в том числе:
Подпрограмма
«Воспроизводство
минерально-
сырьевой базы,
геологическое
изучение недр»
34 217,8 41 027,8 38 912,2 -2 115,6 113,7 41 031,5 38 978,2 -2 053,3 100,2 42 244,6 39 071,7 -3 172,9 100,2
Подпрограмма
«Использование
водных ресурсов»
8 249,1 8 485,3 6 018,5 -2 466,8 73,0 8 501,2 6 069,4 -2 431,8 100,8 5 656,6 6 069,4 412,8 100,0
Подпрограмма
«Сохранение и
воспроизводство
охотничьих
ресурсов»
954,9 983,9 330,6 -653,3 34,6 990,9 337,0 -653,9 101,9 1 033,7 337,0 -696,7 100,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»
1 557,3 1 486,2 1 652,1 165,9 106,1 1 487,4 1 631,0 143,6 98,7 1 551,2 1 631,1 79,9 100,0
Федеральная
целевая программа
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Российской
Федерации в 2012 –
2020 годах»
18 949,1 19 787,9 16 074,5 -3 713,4 84,8 21 342,4 14 460,7 -6 881,7 90,0 39 246,6 16 810,6 -22 436,0 116,3
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2014 году –
62 987,9 млн. рублей, в 2015 году – 61 476,4 млн. рублей и в 2016 году –
63 919,9 млн. рублей.212
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
уменьшены в 2014 году на 8 783,9 млн. рублей, в 2015 году – на 11 877,0 млн.
рублей, в 2016 году – на 25 812,8 млн. рублей.
Наиболее значительное снижение бюджетных ассигнований произошло в
части ресурсного обеспечения реализации федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020
годах» в 2014 году на 2 674,8 млн. рублей, в 2015 году – на 5 756,3 млн. рублей
в связи с отсутствием по ряду объектов, предлагаемых к финансированию,
проектно-сметной документации. Кроме того, сложившееся изменение
обусловлено общими подходами к формированию бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2014-2016 годы.
Уменьшение объемов бюджетных ассигнований по сравнению с
утвержденными в паспорте государственной программы связано также с
перераспределением бюджетных ассигнований на государственную программу
«Региональная политика и федеративные отношения», вызванным включением
субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в
области водных отношений, субвенции по охоте и сохранению охотничьих
ресурсов, а также субвенции на осуществление полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по
контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
заключению охотхозяйственных соглашений в состав единой субвенции в 2014
году на 2 825,0 млн. рублей, в 2015 году – на 2 846,1 млн. рублей, в 2016 году –
на 2 846,1 млн. рублей;
Снижение расходов на реализацию государственной программы в 2014
году относительно уровня 2013 года составит 940,3 млн. рублей, в 2015 году по
отношению к уровню 2014 года – 1 511,5 млн. рублей, в 2016 году увеличение
расходов на реализацию государственной программы по сравнению с уровнем
2015 года составит 2 443,5 млн. рублей, что обусловлено вышеуказанными
факторами.
Государственная программа
«Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы213
Целью государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на
2013 – 2020 годы является повышение эффективности использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения
общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при
гарантированном сохранении их ресурсно-экологического потенциала и
глобальных функций лесов.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и
незаконных рубок;
создание условий для рационального и интенсивного использования
лесов при сохранении их экологических функций и биологического
разнообразия, а также повышение эффективности контроля за их
использованием и воспроизводством;
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение их
продуктивности и качества.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.55):
Таблица 4.55
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных
организмов, рубок и других факторов, в общей
площади покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда (процент)
0,155 0,153 0,151 0,148 0,14
Лесистость территории Российской Федерации
(процент)
46,6 46,6 46,6 46,6 46,6
Доля площади ценных лесных насаждений в
составе покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда (процент)
70,54 70,54 70,54 70,54 70,54
Объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в расчете
на 1 гектар земель лесного фонда (процент)
19,7 20,3 20,9 21,5 24,2
Отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому объему
изъятия древесины (процент)
31 33 36 39 50214
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020
годы представлены в таблице 4.56.
Таблица 4.56
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Всего: 29 603,9 31 123,2 7 412,8 -23 710,4 25,0 31 086,3 7 213,6 -23 872,7 97,3 32 785,6 8 008,3 -24 777,3 111,0
в том числе:
Подпрограмма
«Охрана и защита
лесов»
8 470,2 7 821,7 2 088,3 -5 733,4 24,7 7 709,1 2 128,7 -5 580,4 101,9 8 408,1 2 968,4 -5 439,7 139,4
Подпрограмма
«Обеспечение
использования
лесов»
8 554,4 8 242,0 1 733,0 -6 509,0 20,3 8 284,9 1 733,0 -6 551,9 100,0 8 337,7 1 372,6 -6 965,1 79,2
Подпрограмма
«Воспроизводство
лесов»
2 884,3 2 948,6 300,6 -2 648,0 10,4 3 084,6 309,1 -2 775,5 102,8 3 398,1 309,2 -3 088,9 100,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы
“Развитие лесного
хозяйства” на 2013
– 2020 годы»
9 695,0 12 110,9 3 290,9 -8 820,0 33,9 12 007,7 3 042,8 -8 964,9 92,5 12 641,7 3 358,1 -9 283,6 110,4
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы в 2014 году – 7 412,8млн.
рублей, в 2015 году – 7 213,6 млн. рублей и в 2016 году – 8 008,3 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
уменьшены в 2014 году на 23 710,4 млн. рублей, в 2015 году – на 23 872,7 млн.
рублей, в 2016 году – на 24 777,3 млн. рублей.
Основным фактором указанного сокращения является перераспределение
бюджетных ассигнований в связи с включением субвенции на осуществление
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в
единую субвенцию в рамках государственной программы «Региональная
политика и федеративные отношения», в сторону уменьшения в 2014 году на215
24 499,2 млн. рублей, в 2015 году – на 24 631,4 млн. рублей, в 2016 году – на
24 107,8 млн. рублей, включая дополнительно предусмотренные бюджетные
ассигнования на осуществление мероприятий по профилактике возникновения,
локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах в объеме 1 000,0
млн. рублей ежегодно.
Снижение расходов на реализацию государственной программы в 2014
году относительно уровня 2013 года составит 22 191,1 млн. рублей, что
обусловлено вышеуказанным фактором.
В 2015 году расходы на реализацию мероприятий государственной
программы относительно уровня 2014 года снизятся на 199,2 млн. рублей, что
связано с перераспределением бюджетных ассигнований с мероприятий по
землепользованию и землеустройству на осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности в лесах и тушению лесных пожаров, которые
перенесены в государственную программу «Региональная политика и
федеративные отношения» в связи с формированием единой субвенции.
Увеличение расходов на реализацию государственной программы в 2016
году относительно уровня 2015 года составит 794,7 млн. рублей. Основной
причиной роста является перераспределение в 2016 году части бюджетных
ассигнований на предоставление субвенций на осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений, перенесенных ранее в состав
государственной программы «Региональная политика и федеративные
отношения» в рамках формирования единой субвенции, в целях
предоставления субсидии на приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования.
Государственная программа216
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
Целью государственной программы «Энергоэффективность и развитие
энергетики»является надежное обеспечение страны топливно-энергетическими
ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение
антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на
окружающую среду.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
совершенствование технологии добычи, транспортировки и повышение
глубины переработки углеводородного сырья;
развитие использования возобновляемых источников энергии и
повышение экологической эффективности энергетики;
содействие инновационному развитию топливно-энергетического
комплекса.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.57):
Таблица 4.57
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Снижение энергоемкости ВВП за счет
реализации программных мероприятий (к 2007
году), (процент)
5,0 6,2 7,4 8,6 13,5
Потери электроэнергии в электрических сетях,
от общего отпуска (процент)
11,6 11,2 10,8 10,4 8,8
Глубина переработки нефти, (процент) 75 77 80 78 85
Доля объема экспорта сжиженного природного
газа в общем объеме экспорта газа, (процент)
4,9 4,9 5,0 60, 10,2
Количество реализуемых рабочих проектов
ликвидации шахт (108 рабочих проектов)
(единиц)
11 5 35 44 –
Доля производства электрической энергии
генерирующими объектами,
функционирующими на основе использования
возобновляемых источников энергии, в
совокупном объеме производства
электрической энергии (без учета
1,1 1,3 1,5 1,7 2,5217
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
гидроэлектростанций установленной
мощностью свыше 25 МВт) (процент)
Доля субъектов государственной
информационной системы (ГИС) ТЭК,
поставляющих информацию в ГИС ТЭК
(процент)
0 5 20 40 100
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие
энергетики» представлены в таблице 4.58.
Таблица 4.58
млн. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Измен
ение к
преды
дущем
у году
%
Паспор
т ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Измене
ние к
предыд
ущему
году
%
Паспор
т ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Измен
ение к
преды
дущем
у году
%
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*
100
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-1
1
14=12/
8*100
Всего:
17
315,2
11
937,0
13
992,2
2 055,2 80,8 8 891,7 11 938,1 3 046,4 85,3 8 940,7 10 674,0 1 733,3 89,4
в том числе:
Подпрограмма
“Энергосбереж
ение и
повышение
энергетической
эффективности

7 077,6 6 348,0 6 295,8 -52,2 89,0 6 213,9 6 607,0 393,1 104,9 6 693,9 7 077,7 383,8 107,1
Подпрограмма
“Развитие и
модернизация
электроэнергет
ики”
500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 300,0 0,0 1 000,0 1 000,0 66,7 0,0 500,0 500,0 50,0
Подпрограмма
“Реструктуриза
ция и развитие
угольной
промышленнос
ти”
7 655,1 4 030,9 3 836,8 -194,1 50,1 1 509,9 1 447,2 -62,7 37,7 1 109,9 1 454,4 344,5 100,5
Подпрограмма
“Развитие
использования
возобновляемы
х источников
энергии”
100,0 100,0 95,0 -5,0 95,0 100,0 95,0 -5,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма
“Обеспечение
реализации
государственно
й программы”
1 982,5 1 458,1 2 264,6 806,5 114,2 1 067,9 2 788,9 1 721,0 123,2 1 136,9 1 641,9 505,0 58,9
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013 – 2020 годы в 2014 году –
13 992,2 млн. рублей, в 2015 году – 11 938,1 млн. рублей и в 2016 году – 10 674,0 млн.
рублей.218
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы увеличены в
2014 году на 2 055,2 млн. рублей, в 2015 году – на 3 046,5 млн. рублей, в 2016 году –
на 1 733,3 млн. рублей.
Наиболее существенное увеличение произошло в отношении расходов
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» в части
прикладных научных исследований в области энергетики, в том числе увеличение
расходов на субсидии научному учреждению (ФГБУ «РЭА»).
В 2016 году таким фактором является выделение бюджетных ассигнований на
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и предоставление
дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан в рамках
реструктуризации угольной промышленности.
Кроме того, рост расходов по подпрограмме «Развитие и модернизация
электроэнергетики» обусловлен увеличением бюджетных ассигнований,
направляемых на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике в
2014-2016 годах.
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году
относительного уровня 2013 года снизятся на 3 323,0 млн. рублей, в 2015 году по
отношению к уровню 2014 года – на 2 054,0 млн. рублей, в 2016 году по отношению
к уровню 2015 года – на 1 264,1 млн. рублей. Динамика расходов обусловлена в 2014
году предоставлением в рамках государственной программы Российской Федерации
«Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы бюджетных ассигнований на
технические работы по ликвидации организаций угольной промышленности и
сокращением расходов на реализацию программ местного развития и обеспечение
занятости для шахтерских городов и поселков в соответствии с паспортом
государственной программы, а в 2015 году – с завершением финансирования
реализации таких программ. В 2016 году сложившееся изменение обусловлено219
сокращением расходов на прикладные научные исследования в области энергетики,
в том числе на субсидии научному учреждению (ФГБУ «РЭА»).
Государственная программа
«Региональная политика и федеративные отношения»
Целью государственной программы «Региональная политика и
федеративные отношения» является обеспечение сбалансированного развития
субъектов Российской Федерации.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
стимулирование органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления к наращиванию собственного
экономического потенциала;
совершенствование федеративных отношений и местного
самоуправления, в том числе механизмов и условий передачи (делегирования)
полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации;
укрепление единства многонационального народа Российской Федерации
(российской нации);
стимулирование и организация процесса добровольного переселения
соотечественников на постоянное место жительства в Российскую Федерацию;
содействие социально-экономическому развитию регионов;
решение демографических проблем, в первую очередь на территориях
приоритетного заселения.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.59):
Таблица 4.59
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год220
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Соотношение темпов роста показателей
экономического развития (реальные
располагаемые денежные доходы населения,
объем инвестиций в основной капитал,
налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации) по 10 субъектам
Российской Федерации с наибольшим
значением и 10 субъектам Российской
Федерации с наименьшим значением
показателей (в разах)
1,35 1,30 1,26 1,22 1,1
Доля граждан Российской Федерации,
считающих себя россиянами или
причисляющих себя к российской нации
(процент)
45 48 51 55 74
Уровень толерантного отношения к
представителям другой национальности
(процент)
75 76 78 80 85
Доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений, от
общего числа жителей Российской Федерации
(процент)
50,8 52 54 56 65
Доля субъектов Российской Федерации,
реализующих региональные программы,
направленные на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных
отношений (процент)
48 52 61 73 100
Количество участников Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членов их семей, прибывших в
Российскую Федерацию и
зарегистрированных в территориальных
органах ФМС России (человек)
25000 50 000 50 000 50 000 55 000
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Региональная политика и федеративные
отношения» представлены в таблице 4.60.
Таблица 4.60221
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)*
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12 13=12-11
14=12/8*
100
Всего 14 411,3 15 585,3 46 973,1 31 387,8 325,9
17
550,0
49 195,2 31 645,2 104,7 0,0 48 836,4 48 836,4 99,3
в том числе:
Подпрограмма
“Совершенствова
ние
федеративных
отношений и
механизмов
управления
региональным
развитием”
13 080,4 12 354,4 43 358,4 31 004,0 331,5
14
319,1
45 544,8 31 225,7 105,0 0,0 45 148,8 45 148,8 99,1
Подпрограмма
“Укрепление
единства
российской
нации и
этнокультурное
развитие народов
России”
240,0 240,0 228,0 -12,0 95,0 240,0 228,0 -12,0 100,0 0,0 228,0 228,0 100,0
Подпрограмма
“Оказание
содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественнико
в, проживающих
за рубежом”
1 090,9 2 990,9 2 946,4 -44,5 270,1 2 990,9 2 946,4 -44,5 100,0 0,0 2 946,4 2 946,4 100,0
Федеральная
целевая
программа
“Укрепление
единства
российской
нации и
этнокультурное
развитие народов
России (2014-
2020 годы) ”
0,0 0,0 440,3 440,3 – 0,0 476,0 476,0 108,1 0,0 513,2 513,2 107,8
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Региональная политика и федеративные отношения» в 2014 году – 46 973,1 млн.
рублей, в 2015 году – 49 195,2 млн. рублей и в 2016 году – 48 836,4 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы увеличены в
2014 году на 31 387,8 млн. рублей, в 2015 году – на 31 645,2 млн. рублей, в 2016 году
– на 48 836,4 млн. рублей.
Наиболее существенное увеличение произошло в отношении расходов на
реализацию подпрограммы «Совершенствование федеративных отношений и
механизмов управления региональным развитием» в части перехода к222
предоставлению единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета, сформированной из 11 ранее предоставляемых в рамках
иных государственных программ Российской Федерации субвенций в соответствии с
перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 августа 2013 г. № 1456-р, и направленной на финансовое обеспечение
соответствующих переданных полномочий Российской Федерации,
запланированной в 2014 году в объеме 37 004,0 млн. рублей, в 2015 году – 37 225,8
млн. рублей, в 2016 году – 36 702,2 млн. рублей.
При этом бюджетные ассигнования на выделение грантов органам
государственной власти субъектов Российской Федерации по результатам оценки
эффективности выполнения ими своих полномочий в рамках указанной
подпрограммы перераспределены на реализацию мероприятий иных
государственных программ Российской Федерации в объемах в 2014 году – 5 536,6
млн. рублей, в 2015 году – 5 498,9 млн. рублей, в 2016 году – 5 459,8 млн. рублей.
Кроме того, законопроектом предусмотрено выделение бюджетных
ассигнований на реализацию Федеральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020
годы)» в 2014 году в объеме 440,3 млн. рублей, в 2015 году – 476,0 млн. рублей, в
2016 году – 513,2 млн. рублей.
В 2014 году относительно уровня 2013 года складывается увеличение расходов
на реализацию государственной программы в объеме 32 561,8 млн. рублей, в 2015
году относительно уровня 2014 года – 2 222,1 млн. рублей, в 2016 году относительно
уровня 2015 года – 358,8 млн. рублей, что обусловлено переходом к предоставлению
единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование федеративных отношений и
механизмов управления региональным развитием», динамикой расходов на
реализацию федеральной целевой программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».223
Государственная программа
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона»
Целями государственной программы «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона» являются:
формирование условий для ускоренного развития Дальнего Востока;
кардинальное улучшение социально-демографической ситуации на территории
Дальнего Востока и Байкальского региона, создание условий для сокращения оттока
населения из макрорегиона и обеспечение миграционного прироста с преобладанием
квалифицированных специалистов при обеспечении на территории макрорегиона
среднеевропейского уровня жизни населения.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
обеспечить превышение макрорегионом среднегодового темпа прироста
совокупного валового регионального продукта всех субъектов Российской
Федерации на 1,5 процентных пункта;
обеспечить сбалансированный приток инвестиций в осуществляемые на
территории макрорегиона проекты, в том числе на основе развития институтов
государственно-частного партнерства;
преодолеть структурные диспропорции в экономике макрорегиона на основе
опережающего развития перерабатывающих и обрабатывающих производств;
обеспечить опережающее развитие инфраструктурного комплекса
макрорегиона, в том числе путем строительства новых транспортных коммуникаций,
энергетических мощностей и сетей;
обеспечить формирование на территории макрорегиона благоприятного
инвестиционного климата, создание равных с территориями европейской части
Российской Федерации возможностей для ведения бизнеса и жизни населения, в том
числе с использованием бюджетных, налоговых, таможенных и тарифных
преференций;
значительно увеличить скорости и масштабы транспортного сообщения
макрорегиона с другими регионами Российской Федерации, полнее задействовать
транзитный потенциал;224
обеспечить значительный рост объемов торгово-экономического обмена
макрорегиона со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами (таблица 4.61):
Таблица 4.61
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Индекс роста ВРП, год к году (процент) 107 102,8 103 103,3 101
Доля макрорегиона в структуре ВВП
России (процент)
9 8,7 8,5 8,2 6,9
Динамика производства к 2011 году
(процент)
107,4 107,6 108,1 108,8 107,5
Индекс физического объема инвестиций в
сопоставимых ценах, год к году (процент)
110 104,4 106,3 105,7 102,3
Численность населения на 1 января
(млн. человек)
11 11 11,1 11,1 11
Доля региона в доходах
консолидированного бюджета Российской
Федерации (процент)
3,9 3,8 3,8 3,7 3,3
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
(на конец года) (кв. м.)
21,8 22,1 22,5 22,9 24,2
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона» представлены в таблице 4.62.
Таблица 4.62
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Всего 49 159,9 16 956,3 46 067,7 29 111,3 93,7 867,8 50 548,3 49 680,5 109,7 38 618,5 50 026,0 11 407,5 99,0
в том числе:
Федеральная
целевая программа
“Экономическое и
социальное
развитие Дальнего
Востока и
Забайкалья на
период до 2013
года” с учетом
продления до 2018
года (без текущих
расходов)
44 402,0 14 000,0 42 226,0 28 226,0 95,1 0,0 49 356,6 49 356,6 116,9 38 308,8 49 395,1 11 086,3 100,1225
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Федеральная
целевая программа
“Социально-
экономическое
развитие
Курильских
островов
(Сахалинская
область) на 2007 –
2015 годы”
3 964,4 2 678,5 3 212,4 533,9 81,0 590,0 560,8 -29,2 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Текущие расходы
(содержание
Минвостокразвития
России)
793,5 277,8 629,2 351,4 79,3 277,8 630,9 353,1 100,3 309,7 630,9 321,2 100,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» в 2014 году –
46 067,7 млн. рублей, в 2015 году – 50 548,3 млн. рублей и в 2016 году – 50 026,0 млн.
рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы увеличены в
2014 году на 29 111,4 млн. рублей, в 2015 году – на 49 680,5 млн. рублей, в 2016 году –
на 11 407,5 млн. рублей.
Указанное отклонение обусловлено, главным образом, увеличением объемов
бюджетных ассигнований на реализацию федеральной целевой программы
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2013 года» с учетом ее продления до 2018 года.
Реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 – 2015 годы»
завершается в 2015 году, ее продление не предусмотрено.
В 2014 году относительно уровня 2013 года имеет место снижение расходов на
реализацию государственной программы на 3 092,1 млн. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года – увеличение на 4 480,6 млн. рублей, в 2016 году
относительно уровня 2015 года – снижение на 522,3 млн. рублей, что обусловлено
динамикой расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы226
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2013 года».
Государственная программа
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года
Целями государственной программы «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года являются:
формирование условий для развития реального сектора экономики Северо-
Кавказского федерального округа;
повышение качества жизни и благосостояния граждан.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
стимулирование инвестиционной активности в округе и привлечение капитала
в экономику;
создание современной туристической инфраструктуры туристско-
рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) в Северо-Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея;
увеличение числа мест/коек в коллективных средствах размещения особо
охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские
Минеральные Воды;
создание новых рабочих мест в конкурентоспособных отраслях экономики и
сокращение естественного уровня безработицы;
реализация проектов по перепрофилированию производственных мощностей
оборонно-промышленного комплекса, не имеющих загрузки по государственному
оборонному заказу, и диверсификации производства;
обеспечение роста денежных доходов населения и снижения уровня
безработицы;
модернизация объектов образования, здравоохранения, социальной защиты и
социального обслуживания населения;227
обеспечение доступности для населения медицинской помощи на всех ее
этапах;
обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования;
создание условий для увеличения доли учащихся общеобразовательных
учреждений,занимающихся в первую смену;
создание условий для увеличения рождаемости и продолжительности жизни
населения.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами (таблица 4.63):
Таблица 4.63
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Объем валового регионального
продукта (ВРП) по СКФО
(млрд. рублей)
1 304,3 1 487,6 1 704,1 1 950,8 3 361,3
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных
инвестиций) по СКФО (млрд. рублей)
425,4 496,1 586,6 681,5 1 247,1
Объем налоговых доходов
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
(млрд. рублей)
134,0 148,7 165,5 181,7 271,7
Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год (процент)
16,7 15,9 15,1 14,4 11,5
Среднедушевые денежные доходы
населения (рублей в месяц)
16 183,9 18 001,8 19 876,6 21 364,0 28 608,7
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа» на период до 2025 года представлены в таблице 4.64.228
Таблица 4.64
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*10
0
Всего 11 280,0 4 522,4 9 120,8 4 598,4 80,9 4 779,2 20 038,7 15 259,5 219,7 35 521,2 15 183,3 -20 337,9 75,8
в том числе:
Подпрограмма
«Развитие
инвестиционной
привлекательности
Северо-Кавказского
федерального
округа»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000,0 0 -6 000,0 0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие Северо-
Кавказского
федерального
округа» на период
до 2025 года и
прочие
мероприятия в
области
сбалансированного
территориального
развития»
197,5 22,8 22,1 -0,7 11,2 23,0 22,4 -0,6 101,4 84,9 22,4 -62,5 100,0
Федеральная
целевая программа
«Юг России (2008-
2013 годы)» (с 2014
года в редакции
“Юг России (2014-
2020 годы)»
6 602,1 0,0 4 668,3 4 668,3 70,7 0,0 15 348,9 15 348,9 328,8 21 729,0 10 642,5 -11 086,5 69,3
Федеральная
целевая программа
«Социально-
экономическое
развитие
Республики
Ингушетия на 2010-
2016 годы»
4 480,4 4 499,6 4 430,4 -69,2 98,9 4 756,2 4 667,4 -88,8 105,3 7 707,3 4 518,4 -3 188,9 96,8
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в
2014 году – 9 120,8 млн. рублей, в 2015 году – 20 038,7 млн. рублей и в 2016
году – 15 183,3 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 4 598,4 млн. рублей, в 2015 году – на 15 259,5 млн.229
рублей, что обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований с иных
государственных программ для реализации ФЦП «Юг России (2014 – 2020
годы)» в 2014 году – 4 668,3 млн. рублей, в 2015 году – 15 348,9 млн. рублей.
В 2016 году объемы бюджетных ассигнований уменьшены по сравнению
с паспортом государственной программы по всем подпрограммам и
федеральным целевым программам в совокупности на 20 337,9 млн. рублей.
В 2014 году относительно уровня 2013 года объемы бюджетных
ассигнований на реализацию государственной программы уменьшатся на
2 159,2 млн. рублей, в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года увеличатся
на 10 917,9 млн. рублей, в 2016 году сократятся на 4 855,4 млн. рублей, что
связано с динамикой финансирования федеральных целевых программ в
составе государственной программы.
Государственная программа
«Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
субъектов Российской Федерации»
Целью государственной программы «Создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской
Федерации» является обеспечение равных условий для устойчивого исполнения
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и повышения
качества управления государственными финансами субъектов Российской
Федерации и муниципальными финансами.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
совершенствование системы распределения и перераспределения
финансовых ресурсов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;230
сокращение дифференциации субъектов Российской Федерации в уровне
их бюджетной обеспеченности, сбалансированности региональных и местных
бюджетов;
повышение эффективности управления государственными финансами
субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.65):
Таблица 4.65
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Количество субъектов Российской Федерации, в
которых расчетная доля межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета (за
исключением субвенций, а также
предоставляемых субъектам Российской
Федерации из Инвестиционного фонда
Российской Федерации субсидий) превышает 60
процентов (шт.)
7 7 6 5 3
Доля просроченной кредиторской
задолженности в расходах консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
(процент)
0,26 0,22 0,19 0,16 0,10
Доля расходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации,
формируемых в рамках целевых программ
(процент)
45 50 55 60 75
Количество субъектов Российской Федерации, в
которых выявлены нарушения бюджетного
законодательства (шт.)
11 10 10 9 8
Темп роста расчетной бюджетной
обеспеченности по 10 наименее обеспеченным
субъектам Российской Федерации
(нарастающим итогом к уровню 2012 года)
(процент)
109,7 121,7 136,2 151,1 222,7
Количество субъектов Российской Федерации,
имеющих высокое и надлежащее качество
управления региональными финансами (шт.)
72 73 74 75 78
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации»
представлены в таблице 4.66.231
Таблица 4.66
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)*
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*10
0
Всего 594 057,3 584 439,5 625 258,7 40 819,2 105,3 574 389,4 647 204,4 72 815,0 103,5 687 247,3 666 537,5 -20 709,8 103,0
в том числе:
Подпрограмма
«Поддержание
устойчивого
исполнения
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и
местных
бюджетов»
593 057,3 583 439,5 624 308,7 40 869,2 105,3 573 389,4 646 254,4 72 865,0 103,5 686 247,3 665 587,5 -20 659,8 103,0
Подпрограмма
«Содействие
повышению
качества
управления
региональными и
муниципальными
финансами»
1 000,0 1 000,0 950,0 -50,0 95 1 000,0 950,0 -50,0 100 1 000,0 950,0 -50,0 100
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Создание условий для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов субъектов Российской Федерации» в 2014 году – 625 258,7 млн.
рублей, в 2015 году – 647 204,4 млн. рублей и в 2016 году – 666 537,5 млн.
рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 40 819,2 млн. рублей, в 2015 году – на 72 815,0 млн.
рублей.
Указанное отклонение связано с увеличением расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» в части:232
индексации на 5% объемов расходов федерального бюджета на
предоставление дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на
выравнивание бюджетной обеспеченности;
увеличения объемов дотаций бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в целях
реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2014-
2015 годах на 20,0 и 30,0 млрд. рублей соответственно.
Сокращение расходов федерального бюджета в 2014-2015 годах по
сравнению с объемами, утвержденными в паспорте государственной
программы, предусматривается в рамках подпрограммы «Содействие
повышению качества управления региональными и муниципальными
финансами» в рамках общих подходов к формированию федерального
бюджета.
В 2016 году по сравнению с объемом, утвержденным в паспорте
государственной программы, сокращение расходов составит 20 709,9 млн.
рублей, что обусловлено:
в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов»
сохранением объемов расходов федерального бюджета в части дотации
бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной
обеспеченности на уровне 2015 года (государственная программа была
сформирована с учетом индексации указанных расходов в 2016 году);
в рамках подпрограммы «Содействие повышению качества управления
региональными и муниципальными финансами» в рамках общих подходов к
формированию федерального бюджета.
В 2014 году расходы на реализацию государственной программы
увеличатся относительно уровня 2013 года на 31 201,4 млн. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года – на 21 945,7 млн. рублей, в 2016 году233
относительно уровня 2015 года – на 19 333,1 млн. рублей, что обусловлено
вышеуказанными факторами.
Государственная программа
«Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года»
Целью государственной программы «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года» является обеспечение устойчивого
социально-экономического развития Калининградской области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
создание опорной инфраструктуры области;
развитие конкурентоспособных секторов экономики;
повышение уровня и качества жизни населения;
развитие туризма и повышение мобильности населения.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.67):
Таблица 4.67
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Объем валового регионального
продукта на душу населения
(тыс. рублей)
298,1 333,6 359,1 306,5 518,0
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных
инвестиций) на душу населения (в
постоянных ценах 2003 года) (рублей)
23 580,4 24 759,4 25 873,6 21 992,6 35 672,7
Объем налоговых доходов
консолидированного бюджета
Калининградской области
(млрд. рублей)
33,6 35,4 37,5 34,9 60,1
Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год (процент)
6,4 6,0 6,0 10,9 5,3234
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
Среднедушевые денежные доходы
населения (рублей в месяц)
20 630,0 22 638,0 24 668 25 161,4 40011,0
Производительность труда одного
занятого в экономике (тыс. рублей)
575,6 635,3 696,6 613,0 1 107,5
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года» представлены в таблице 4.68.
Таблица 4.68
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменение
к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*1
00
11 12
13=12-1
1
14=12/8*1
00
Всего 6 316,8 6 319,3 12 731,2 6 411,9 201,5 6 810,4 11 580,1 4 769,7 91,0 0,0 6 469,9 6 469,9 55,9
в том числе:
Федеральная
целевая программа
развития
Калининградской
области на период
до 2015 года
6 316,8 6 319,3 12 731,2 6 411,9 201,5 6 810,4 11 580,1 4 769,7 91,0 0,0 6 469,9 6 469,9 55,9
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» в
2014 году – 12 731,2 млн. рублей, в 2015 году – 11 580,1 млн. рублей и в 2016
году – 6 469,9 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 6 411,9 млн. рублей, в 2015 году – на 4 769,7 млн.
рублей, что обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований с иных
государственных программ для реализации федеральной целевой программы
развития Калининградской области до 2015 года в 2014 году в сумме 6 668,3
млн. рублей, в 2015 году – 5 000,0 млн. рублей.235
Реализация федеральной целевой программы развития Калининградской
области завершается в 2015 году, тем не менее разрабатывается проект
концепции федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Калининградской области на период 2015-2020 годов». Объемы
бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на 2016
год предусмотрены в сумме 6 469,9 млн. рублей
В 2014 году расходы на реализацию государственной программы
относительно уровня 2013 года увеличатся на 6 414,4 млн. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года уменьшатся на 1 151,1 млн. рублей, в 2016 году
относительно уровня 2015 года – на 5 110,2 млн. рублей, что связано с
динамикой финансирования федеральной целевой программы в составе
государственной программы.
Государственная программа
«Управление федеральным имуществом»
Целями государственной программы «Управление федеральным
имуществом» являются:
создание условий для эффективного управления федеральным
имуществом, необходимым для выполнения государственных функций
органами власти Российской Федерации, и отчуждения федерального
имущества, востребованного в коммерческом обороте;
создание условий для совершенствования системы государственного
материального резерва, обеспечение повышения ее роли в позитивных
процессах, происходящих в экономике и политике Российской Федерации и
направленных на укрепление экономической независимости и национальной
безопасности государства.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач государственной программы:236
определение целей управления объектами федерального имущества;
достижение оптимального состава и структуры федерального имущества
путем сокращения доли государства в экономике, а также оптимизация состава
федеральных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики;
повышение эффективности модели управления компаниями с
государственным участием, действенное управление объектами федерального
имущества, закрепленными за федеральными организациями, находящимися в
федеральной собственности земельными участками, а также федеральным
имуществом, составляющим государственную казну Российской Федерации;
обеспечение контроля за управлением федеральным имуществом,
обеспечение снижения вероятности недостижения поставленных целей и задач,
а также минимизации возможных потерь, вызванных реализацией
неблагоприятных событий и обстоятельств;
обеспечение учета и мониторинга федерального имущества путем
создания единой системы учета и управления федеральным имуществом,
обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления
информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в
отношении объектов федерального имущества.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.69):
Таблица 4.69
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
Доля объектов управления федерального имущества, для
которых определена целевая функция (процент), в т.ч.:
федеральные государственные унитарные предприятия; 25 35 45 60
хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся
в федеральной собственности;
25 35 45 50
объекты казны Российской Федерации; 5 10 15 20
федеральные государственные учреждения 0 0 0 5
Процент ежегодного сокращения количества
акционерных обществ с государственным участием по
отношению к предыдущему году (процент не менее)
9 15 12 6
Процент ежегодного сокращения количества
федеральных государственных унитарных предприятий
6 12 13 15237
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
по отношению к предыдущему году (процент не менее)
Процент сокращения площади земельных участков казны
Российской Федерации, не вовлеченных в хозяйственный
оборот, по отношению к площади земельных участков
казны Российской Федерации в 2012 году (за
исключением земельных участков, изъятых из оборота и
ограниченных в обороте) (процент)
5 10 15 20
Процент сокращения количества объектов имущества
казны Российской Федерации (без учета земельных
участков) по отношению к количеству объектов
имущества казны Российской Федерации в 2012 году
(кроме объектов, составляющих исключительную
собственность Российской Федерации)* (процент)
1 3 5 7
* Без учета объектов, поступающих в казну Российской Федерации в результате
приватизации ФГУП в период 2013-2018 годов.
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Управление федеральным имуществом»
представлены в таблице 4.70.
Таблица 4.70
млн. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорт
а
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Измене
ние к
предыд
ущему
году, %
Паспор
т ГП
Проект
Откло
нение
от
Паспо
рта
Изменен
ие к
предыду
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3
6=4/2*10
0
7 8 9=8-7
10=8/4*
100
11 12
13=12-
11
14=12/8*
100
Всего* 5 474,3 5 251,4 5 486,1 234,7 100,2 5 275,1 5 348,9 73,8 97,5 5 469,8 5 188,9 -280,9 97,0
в том числе:
Подпрограмма
«Повышение
эффективности
управления
федеральным
имуществом и
приватизации»
5 474,3 5 251,4 5 486,1 234,7 100,2 5 275,1 5 348,9 73,8 97,5 5 469,8 5 188,9 -280,9 97,0
* в части подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и
приватизации»; информация по подпрограмме «Управление государственным материальным резервом»
отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Управление федеральным имуществом» в 2014 году – 5 486,1 млн. рублей, в
2015 году – 5 348,9 млн. рублей и в 2016 году – 5 188,9 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 234,7 млн. рублей, в 2015 году – на 73,8 млн. рублей.238
Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных
ассигнований в 2014-2015 годах по сравнению с суммами, утвержденными в
паспорте государственной программы, является выделение дополнительных
бюджетных ассигнований Росимуществу на проведение пообъектной
паспортизации федерального имущества Российской Федерации с целью его
дальнейшего использования.
Сокращение расходов в2016 году по сравнению с объемом,
утвержденным в паспорте государственной программы (280,9 млн. рублей),
обусловлено сокращением на 5 процентов расходов федерального бюджета на
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд при формировании
проекта федерального бюджета.
Увеличение расходов на государственную программу в 2014 году
относительно уровня 2013 года составит 11,8 млн. рублей и связано с
выделением дополнительных бюджетных ассигнований Росимуществу на
оплату услуг по содержанию зданий, на текущий ремонт административных
зданий его территориальных органов.
Снижение расходов на государственную программу в 2015 году
относительно уровня 2014 года (137,2 млн. рублей) и в2016 году по сравнению
с уровнем 2015 года (264,7 млн. рублей) вызвано сокращением на 5 процентов
расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг для
государственных нужд.
Государственная программа
«Управление государственными финансами»
Целью государственной программы «Управление государственными
финансами» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления
государственными финансами.239
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Российской Федерации за счет координации
стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов
долгосрочного финансового планирования, обоснования, законодательного
закрепления и соблюдения бюджетных (фискальных) правил, регулирующих
использование нефтегазовых доходов и определяющих ограничения дефицита
федерального бюджета, выявления и минимизации рисков, поддержания
достаточного объема финансовых резервов (Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния);
нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в
Российской Федерации, организация планирования и исполнения федерального
бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной
отчетности;
обеспечение своевременного контроля и надзора в финансово-бюджетной
сфере;
организация и осуществление контроля над соблюдением валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования;
организация и осуществление внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
обеспечение функционирования налоговой системы Российской
Федерации с поддержкой оптимального уровня налоговой нагрузки, структуры
налогообложения и эффективного налогового администрирования;
эффективное управление государственным долгом и государственными
финансовыми активами Российской Федерации;240
развитие взаимоотношений Российской Федерации с международными
экономическими (по вопросам, отнесенным к компетенции Минфина России) и
финансовыми организациями;
формирование единого информационного пространства, применение
информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления
общественными финансами для обеспечения открытости, прозрачности и
подотчетности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, повышение качества финансового менеджмента
организаций сектора государственного управления и создание условий для
эффективного использования бюджетных средств и активов публично-
правовых образований;
повышение эффективности государственного регулирования отрасли
драгоценных металлов и драгоценных камней;
повышение эффективности государственного регулирования
алкогольного рынка.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.71):
Таблица 4.71
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Ненефтегазовый дефицит по отношению к ВВП
(процент)
-9,7 -8,7 -8,4 -8,1 -7,5
Государственный долг Российской Федерации
(процент)
12,0 13,2 14,1 14,3 ≤15-20
Охват бюджетных ассигнований федерального
бюджета показателями, характеризующими цели
и результаты их использования (процент)
25 50 70 90 90
Предельное количество человеко-часов,
затрачиваемое на деятельность, связанную с
уплатой налогов предприятиями малого и
среднего бизнеса (в составе рейтинга
DoingBusiness (в части совершенствования
налогового администрирования)) (час)
200 180 170 160 150
Долгосрочный кредитный рейтинг Российской
Федерации по международной шкале ведущих
международных рейтинговых агентств
(Standard&Poor’s, FitchRatings, Moody’s) (позиция
в рейтинге)
BBB
(Ваа1)
BBB
(Ваа1)
BBB
(Baa1)
А-
(А3)
А
(А2)241
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
Индекс открытости бюджета (Open Budget Index),
определяемый Международным бюджетным
партнерством (балл)
74 77 77 80 85
Средний индекс качества финансового
менеджмента главных администраторов средств
федерального бюджета (процент)
57 59 60 62 68
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Управление государственными
финансами» представлены в таблице 4.72.
Таблица 4.72
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*10
0
Всего 749 031,5 818 664,3 729 134,6 -89 529,7 97,3 859 005,0 789 775,4 -69 229,6 108,3 874 253,0 838 146,4 -36 106,6 106,1
в том числе:
Подпрограмма
«Нормативно-
методическое
обеспечение и
организация
бюджетного
процесса»
112 960,2 123 021,6 70 229,8 -52 791,8 62,2 131 188,9 69 354,7 -61 834,2 98,8 90 553,5 71 449,8 -19 103,7 103,0
Подпрограмма
«Организация и
осуществление
контроля и надзора
в финансово-
бюджетной сфере»
2 720,8 2 794,2 3 024,7 230,5 111,2 2 791,1 3 026,8 235,7 100,1 3 043,2 3 009,2 -34,0 99,4
Подпрограмма
«Обеспечение
функционирования
и развитие
налоговой системы
Российской
Федерации»
113 515,5 116 830,6 118 893,9 2 063,3 104,7 116 227,7 118 371,6 2 143,9 99,6 123 816,4 117 264,2 -6 552,2 99,1
Подпрограмма
«Управление
государственным
долгом и
государственными
финансовыми
активами
Российской
Федерации»
447 722,0 512 635,9 475 679,1 -36 956,8 106,2 544 807,9 534 607,7 -10 200,2 112,4 591 493,3 599 011,9 7 518,6 112,0
Подпрограмма
«Развитие
международного
финансово-
экономического
сотрудничества
Российской
Федерации»
65 443,2 57 114,2 54 695,0 -2 419,2 83,6 58 202,5 58 392,7 190,2 106,8 59 410,1 41 389,5 -18 020,6 70,9242
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменение
к
предыдуще
му году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*10
0
Подпрограмма
«Создание и
развитие
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
“Электронный
бюджет”
2 264,2 1 927,4 1 831,0 -96,4 80,9 1 793,9 1 704,2 -89,7 93,1 1 718,9 1 704,2 -14,7 100,0
Подпрограмма
«Государственное
регулирование
отрасли
драгоценных
металлов и
драгоценных
камней и
организация
формирования и
использования
Государственного
фонда драгоценных
металлов и
драгоценных
камней Российской
Федерации»
3 134,4 3 065,9 3 535,0 469,1 112,8 2 879,6 3 224,7 345,1 91,2 3 039,9 3 224,7 184,8 100,0
Подпрограмма
«Государственное
регулирование в
сфере производства
и оборота
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции»
1 271,2 1 274,5 1 246,1 -28,4 98,0 1 113,4 1 093,0 -20,4 87,7 1 177,7 1 093,0 -84,7 100,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Управление государственными финансами» в 2014 году – 729 134,6 млн.
рублей, в 2015 году – 789 775,4 млн. рублей и в 2016 году – 838 146,4 млн.
рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
уменьшены в 2014 году на 89 529,7 млн. рублей, в 2015 году – на 69 229,6 млн.
рублей, в 2016 году – на 36 106,6 млн. рублей.
Отклонения планируемых объемов бюджетных ассигнований от
значений, утвержденных в паспорте государственной программы, помимо243
влияния общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-
2016 годы, обусловлены:
в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» – изменением объемов нераспределенных
резервов, а также отнесением части резервируемых бюджетных ассигнований,
ранее учитываемых в государственной программе, к непрограммным расходам
федерального бюджета;
в рамках подпрограммы «Управление государственным долгом и
государственными финансовыми активами Российской Федерации» –
снижением объема бюджетных ассигнований на обслуживание
государственного долга Российской Федерации, а также на возможное
исполнение государственных гарантий Российской Федерации.
Уменьшение расходов на государственную программу в 2014 году
относительно уровня 2013 года составит 19 896,9 млн. руб. и связано с:
изменением объемов нераспределенных резервов в составе
государственной программы и отнесением части резервируемых бюджетных
ассигнований, ранее учитываемых в государственной программе, к
непрограммным расходам федерального бюджета;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с окончанием
председательства Российской Федерации в «Группе двадцати» в 2013 году;
уменьшением объема бюджетных ассигнований на уплату взноса в
Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества (с 880,0 млн.
долларов США до 500,0 млн. долларов США);
Рост расходов на государственную программу в 2015 году относительно
уровня 2014 года составит 60 640,8 млн. руб., в 2016 году относительно уровня
2015 года – 48 371,0 млн. рублей и обусловлен:
увеличением объема бюджетных ассигнований на обслуживание
государственного долга Российской Федерации, а также на возможное244
исполнение государственных гарантий Российской Федерации по сравнению с
предшествующим периодом.
Государственная программа
«Внешнеполитическая деятельность»
Целью государственной программы «Внешнеполитическая
деятельность»является всестороннее и эффективное обеспечение интересов
Российской Федерации на международной арене, создание благоприятных
внешних условий для долгосрочного развития страны.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
выработка и реализация государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в сфере международных отношений Российской
Федерации;
выполнение финансовых обязательств Российской Федерации,
вытекающих из международных договоров и решений, принятых с участием
Российской Федерации и подлежащих исполнению за счет федеральных
бюджетных ассигнований;
содействие расширению российского культурно-гуманитарного
присутствия в мире.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.73):
Таблица 4.73
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Количество государств, с которыми Российская
Федерация поддерживает дипломатические и
консульские отношения (единиц)
191 191 191 191 191
Объем консульских действий, связанных с
обслуживанием российских граждан (тыс.
единиц)
428 431 433 437 459245
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Объем консульских действий, связанных с
обслуживанием иностранных граждан (тыс.
единиц)
3 359,6 3 656,1 3 707,1 3 757,1 3 858,0
Количество международных и
межгосударственных организаций и
объединений, через взаимодействие в рамках
которых реализуется государственная политика
Российской Федерации в сфере международных
отношений и в бюджет которых осуществляются
платежи (взносы) ответственным исполнителем
(соисполнителями) государственной программы
(единиц)
40 40 40 40 40
Полнота исполнения расходных обязательств
Российской Федерации, вытекающих из
международных договоров и решений, принятых
с участием Российской Федерации, подлежащих
исполнению за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (процент)
100 100 100 100 100
Доля стран, в которых осуществляется
деятельность Россотрудничества, в общем числе
стран мира (процент)
35,69 36,78 38,69 39,84 44,44
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность»
представлены в таблице 4.74.
Таблица 4.74
млн. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Пас-
порта
Измене
ние к
преды-
дущему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12
13=12-1
1
14=12/8
*100
Всего
64
239,7
64
610,7
73 174,5 8 563,8 113,9 66 644,1
75
046,5
8 402,4 102,6
68
318,9
76
259,1
7 940,2 101,6
в том
числе:
Подпрограмма
«Осуществление
функций по
выработке и
реализации
государственной
политики и
нормативно-
правовому
регулированию в
сфере
международных
отношений
Российской
Федерации»
49
999,0
50
502,7
56 057,9 5 555,2 112,1 52 316,0
58
230,3
5 914,3 103,9
53
909,6
59
210,9
5 301,3 101,7
Подпрограмма
«Выполнение
финансовых
обязательств
Российской
Федерации по
обеспечению
деятельности
12
194,8
12
017,7
14 548,4 2 530,7 119,3 12 406,7
14
518,3
2 111,6 99,8
12
371,7
14
729,6
2 357,9 101,5246
Наименование
2013
год
(Закон
№ 216-
ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспор
т ГП
Проект
Отклон
ение от
Паспор
та
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонен
ие от
Паспорта
Изменени
е к
предыдущ
ему году,
%
Паспор
т ГП
Проект
Отклоне
ние от
Пас-
порта
Измене
ние к
преды-
дущему
году, %
межгосударственн
ых структур,
созданных
государствами
Содружества
Независимых
Государств»
Подпрограмма
«Осуществление
деятельности в
сферах
международного
гуманитарного
сотрудничества и
содействия
международному
развитию»
2 045,9 2 090,3 2 568,2 477,9 125,5 1 921,4 2 297,8 376,4 89,5 2 037,6 2 318,5 280,9 100,9
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Внешнеполитическая деятельность» в 2014 году – 73 174,5 млн. рублей, в 2015
году – 75 046,5 млн. рублей и в 2016 году – 76 259,1 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 8 563,8 млн. рублей, в 2015 году – на 8 402,4 млн.
рублей, в 2016 году – на 7 940,2 млн. рублей.
Наиболее существенное увеличение имеет место в отношении
подпрограммы «Осуществление функций по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
международных отношений Российской Федерации», в том числе в части:
пересмотра шкалы взносов принятой Генеральной ассамблеей
Организации Объединенных Наций, в соответствии с которой ставка взноса
Российской Федерации в регулярный бюджет ООН возросла на 52 процента (в
2014 году – 3 182,0 млн. рублей, в 2015 году – 3 358,9 млн. рублей, в 2016 году
– 3 453,8 млн. рублей).
В рамках подпрограммы «Выполнение финансовых обязательств
Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных
структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств»
увеличение обусловлено необходимостью выполнения Россией финансовых247
обязательств, принятых в соответствии с межгосударственными договорами в
рамках СНГ, по уплате долевого взноса России в бюджеты
межгосударственных структур, созданных на постсоветском пространстве (в
2014 году – 2 028,0 млн. рублей, в 2015 году – 2 159,0 млн. рублей, в 2016 году –
2 370,3 млн. рублей).
В рамках подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах
международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному
развитию» увеличение расходов обусловлено проведением капитального
ремонта зданий Российских центров науки и культуры, находящиеся за
пределами территории Российской Федерации (по 180,0 млн. рублей ежегодно).
Кроме того, изменения параметров финансового обеспечения реализации
государственной программы связаны с пересчетом прогнозного среднегодового
курса доллара США к российскому рублю.
Увеличение расходов на реализацию государственной программы в 2014
году относительно уровня 2013 года составит 8 934,6 млн. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года – 1 872,1 млн. рублей, в 2016 году относительно
уровня 2015 года – 1 212,6 млн. рублей, что обусловлено действием указанных
выше факторов.
Государственная программа
«Юстиция»
Целью государственной программы «Юстиция» является развитие в
обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового
нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону и повышение доверия
к правосудию.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:248
повышение уровня защиты публичных интересов, реализации прав
граждан и организаций;
разработка общей стратегии в сфере судебно-экспертной деятельности и
модернизация федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений
Министерства юстиции Российской Федерации;
повышение уровня исполнения судебных актов и уголовных наказаний,
включая разработку общей стратегии государственной политики в сфере
исполнения уголовных наказаний;
повышение уровня исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, включая модернизацию системы принудительного
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также
обеспечение установленного порядка деятельности судов.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.75):
Таблица 4.75
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Отношение общего количества адвокатов,
имеющих индикаторы и действующий статус,
сведения о которых внесены в реестр, к
населению Российской Федерации (процент)
0,055 0,06 0,07 0,075 0,1
Объем выполненных судебных экспертиз и
экспертных исследований (в натуральном
выражении) (млрд. рублей)
2,2 2,1 2,1 2,1 2,0
Отношение общего количества нотариусов,
сведения о которых внесены в реестр, к
населению Российской Федерации (процент)
0,007 0,007 0,007 0,008 0,01
Доля оконченных фактическим исполнением
исполнительных производств (в процентном
отношении от общего количества находящихся
на исполнении в отчетном периоде
исполнительных производств) (процент)
48,5 48 47,5 47 45
Доля осужденных, освободившихся из мест
лишения свободы без профессии
(специальности) (процент)
8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
Количество следственных изоляторов, в которых
условия содержания подследственных
соответствуют законодательству Российской
Федерации (в процентах от общего количества
следственных изоляторов)
69,7 84,6 96,5 100 100249
Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год
Количество исправительных учреждений, в
которых условия содержания осужденных
соответствуют законодательству Российской
Федерации (в процентах от общего количества
исправительных учреждений)
62,3 74,3 83,8 100 100
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу Российской Федерации «Юстиция» представлены в таблице 4.76.
Таблица 4.76
млн. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к предыду-
щему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыду-
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменени
е к
предыду-
щему
году, %
1 2 3 4 5=4-3 6=4/2*100 7 8 9=8-7
10=8/4*10
0
11 12 13=12-11
14=12/8*1
00
Всего 244 642,4 248 827,8 290 633,4 41 805,6 118,8 267 666,6 301 395,0 33 728,4 103,7 257 800,9 299 987,3 42 186,4 99,5
в том числе:
Подпрограмма 1
«Обеспечение
защиты публичных
интересов,
реализации прав
граждан и
организаций»
7 068,7 7 541,3 230,5 -7 310,8 3,3 7 561,5 234,7 -7 326,8 101,8 7 561,5 235,4 -7 326,1 100,3
Подпрограмма 2
«Развитие судебно-
экспертных
учреждений
Министерства
юстиции
Российской
Федерации»
1 493,7 1 545,7 1 575,6 29,9 105,5 1 548,9 1 624,4 75,5 103,1 1 548,9 1 624,4 75,5 100,0
Подпрограмма 3
«Регулирование
государственной
политики в сфере
исполнения
уголовных
наказаний»
184 506,1 187 096,8 234 579,1 47 482,3 127,1 197 406,5 237 356,8 39 950,3 101,2 192 473,7 237 950,6 45 476,9 100,3
Подпрограмма 4
«Повышение
качества
принудительного
исполнения
судебных актов,
актов других
органов и
должностных лиц и
обеспечение
установленного
порядка
деятельности
судов»
43 096,8 44 261,7 44 021,3 -240,4 102,1 44 515,1 44 058,9 -456,2 100,1 44 515,1 44 071,4 -443,7 100,0250
Наименование
2013 год
(Закон №
216-ФЗ)
2014 год 2015 год 2016 год
Паспорт
ГП
Проект
Отклонени
е от
Паспорта
Изменение
к предыду-
щему году,
%
Паспорт ГП Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменени
е к
предыду-
щему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклоне
ние от
Паспорта
Изменени
е к
предыду-
щему
году, %
Подпрограмма 5
«Повышение
эффективности
государственного
управления при
реализации
Государственной
программы»
2 916,4 2 821,6 2 976,0 154,4 102,0 2 839,2 2 998,6 159,4 100,8 2 839,2 2 999,9 160,7 100,0
ФЦП «Развитие
уголовно-
исполнительной
системы (2007-
2016 годы)»
5 560,7 5 560,7 7 250,9 1 690,2 130,4 13 795,4 15 121,6 1 326,2 208,5 8 862,5 13 105,6 4 243,1 86,7
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Юстиция» в 2014 году – 290 633,4 млн. рублей, в 2015 году – 301 395,0 млн.
рублей и в 2016 году – 299 987,3 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы
увеличены в 2014 году на 41 805,6 млн. рублей, в 2015 году – на 33 728,4 млн.
рублей, в 2016 году – на 42 186,4 млн. рублей. Указанное отклонение
обусловлено, главным образом, увеличением расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы «Регулирование государственной политики в
сфере исполнения уголовных наказаний» в части:
медицинского обеспечения спецконтингента в объеме по 1 700,0 млн.
рублей ежегодно;
перераспределения бюджетных ассигнований, зарезервированных на
осуществление реформы денежного довольствия в объеме в 2014 году –
54 999,0 млн. рублей, в 2015 году – 57 036,0 млн. рублей и в 2016 году –
57 036,0 млн. рублей.
Сокращение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и
организаций» связано с формированием в рамках государственной программы
«Региональная политика и федеративные отношения» единой субвенции из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,251
включающей в том числе ранее предоставляемые в рамках государственной
программы «Юстиция» субвенции на осуществление полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния – в 2014 году –
7 314,5 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах – по 7 564,1 млн. рублей.
В 2014 году относительно уровня 2013 года рост расходов на реализацию
государственной программы составит 45 991,0 млн. рублей, в 2015
относительно уровня 2014 года – 10 761,7 млн. рублей, в 2016 году
относительно уровня 2015 года – 1 407,8 млн. рублей. Это связано с действием
вышеуказанных факторов.
Изменение объемов бюджетных ассигнований
по разделамбюджетнойклассификации расходов
Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации
расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 4.77)
Таблица 4.77
Объем расходов федерального бюджета по разделам
классификации расходов***
млн. рублей
Наименование 2013 год*
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ**
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ**
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонение
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
ВСЕГО 13 455 864,9 14 207 001,5 13 960 133,3 -246 868,2 15 626 283,6 15 361 540,9 -264 742,7 16 392 213,0 1 030 672,1
Условно
утвержденные
355 175,0 -355 175,0 781 314,2 384 038,5 -397 275,7 819 610,6 435 572,1
%% к общему
объему расходов
2,5 -2,5 5,0 2,5 -2,5 5,0 2,5
ВСЕГО (без
учета условно
утвержденных)
13 455 864,9 13 851 826,4 13 960 133,3 108 306,9 14 844 969,4 14 977 502,4 132 533,0 15 572 602,3 595 100,0
в том числе:
Общегосударств
енные вопросы
927 599,4 883 620,3 1 030 950,7 147 330,3 909 381,9 1 040 549,8 131 168,0 1 047 408,8 6 858,9
Национальная
оборона
2 101 922,0 2 459 636,6 2 489 357,6 29 721,0 3 014 422,8 3 026 948,0 12 525,2 3 378 040,0 351 092,0252
Наименование 2013 год*
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ**
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ**
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонение
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность
2 039 544,4 2 110 012,6 2 059 613,1 -50 399,5 2 129 086,9 2 103 095,5 -25 991,4 2 092 213,1 -10 882,5
Национальная
экономика
1 864 777,6 1 791 456,9 2 279 554,2 488 097,3 1 828 618,8 2 120 111,9 291 493,0 2 012 274,5 -107 837,3
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
155 278,0 144 461,3 117 631,4 -26 829,9 117 978,7 104 074,8 -13 903,9 66 715,0 -37 359,8
Охрана
окружающей
среды
24 454,4 26 186,1 29 628,7 3 442,6 26 380,9 30 613,0 4 232,1 31 981,1 1 368,1
Образование 687 532,5 569 380,7 593 384,2 24 003,4 591 901,5 623 465,4 31 563,9 639 183,8 15 718,3
Культура,
кинематография
98 689,8 95 568,9 95 981,6 412,7 99 307,3 95 269,1 -4 038,1 97 373,3 2 104,2
Здравоохранение 535 727,0 457 234,1 470 685,4 13 451,3 373 138,5 412 306,7 39 168,2 421 409,2 9 102,5
Социальная
политика
3 837 540,9 4 117 161,6 3 536 762,9 -580 398,8 4 563 768,3 4 075 854,9 -487 913,4 4 373 957,0 298 102,0
Физическая
культура и спорт
62 367,1 30 941,9 78 858,7 47 916,7 33 037,5 100 700,6 67 663,1 98 774,2 -1 926,4
Средства
массовой
информации
75 335,9 65 624,8 68 757,2 3 132,4 50 948,5 53 797,9 2 849,4 49 521,0 -4 276,9
Обслуживание
государственног
о и
муниципального
долга
408 446,8 476 048,9 452 530,3 -23 518,6 507 969,8 503 745,9 -4 223,8 568 558,8 64 812,9
Межбюджетные
трансферты
общего
характера
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований
636 649,2 624 491,6 656 437,5 31 945,9 599 028,0 686 968,8 87 940,8 695 192,6 8 223,8
* – здесь и далее показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2013 г.
** – здесь и далее в ред. Федерального закона от 07.06.2013 № 133-ФЗ
*** – расходы федерального бюджета (Проект) в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
федерального бюджета приведены в Приложении № 9 к настоящей пояснительной записке
Общие объемы расходов федерального бюджета по сравнению с объемами
утвержденными Законом № 216-ФЗ (без учета условно-утвержденных
расходов), увеличены в 2014 году на 108 306,9 млн. рублей, в 2015 году на
132 533,0 млн. рублей. В 2016 году по сравнению с проектом 2015 года общий
объем расходов увеличен на 595 100,0 млн. рублей.
Уменьшен объем расходов в 2014-2015 годах по сравнению с уровнем,
утвержденным на соответствующий год Законом 216-ФЗ, по разделам:
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно-253
коммунальное хозяйство», «Социальная политика».
Вместе с тем, отмечается рост объема расходов по разделам
«Национальная оборона», «Национальная экономика», «Охрана окружающей
среды», «Образование», «Здравоохранение», «Физическая культура и спорт»,
«Средства массовой информации», «Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
В 2016 году в сравнении с проектом на 2015 год увеличиваются расходы
федерального бюджета по разделам «Национальная оборона», «Охрана
окружающей среды», «Образование», «Культура, кинематография»,
«Здравоохранение», «Социальная политика»,«Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации
расходов бюджетов по отношению к ВВП характеризуется следующими
данными (таблица 4.78)
Таблица 4.78
Объем расходов федерального бюджета
по разделам классификации расходов (в%% к ВВП)
в %% к ВВП
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год
2016 год
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 20,2 19,2 19,0 18,8 19,3 18,9
Условно утвержденные 0,5 0,9 0,5 0,9
ВСЕГО (без учета условно
утвержденных)
20,2 18,7 19,0 17,9 18,8 17,9
в том числе:
Общегосударственные
вопросы
1,4 1,2 1,4 1,1 1,3 1,2
Национальная оборона 3,2 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
3,1 2,9 2,8 2,6 2,6 2,4
Национальная экономика 2,8 2,4 3,1 2,2 2,7 2,3
Жилищно-коммунальное
хозяйство
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Охрана окружающей среды 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04
Образование 1,0 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7
Культура, кинематография 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1254
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год
2016 год
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
1 2 3 4 5 6 7
Здравоохранение 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5
Социальная политика 5,8 5,6 4,8 5,5 5,1 5,0
Физическая культура и спорт 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,1
Средства массовой
информации
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
1,0 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8
В целом структура расходов по отношению к ВВП сохраняется,
незначительное снижение расходов по отдельным разделам связано со
снижением общего объема расходов по отношению к ВВП с 20,2% в 2013 году
до 17,9% в 2016 году. Вместе с тем, отмечается рост доли расходов по
отношению к ВВП по разделу «Национальная оборона» с 3,2% в 2013 году до
3,9% в 2016 году.
Таблица 4.79
Объем расходов федерального бюджета
по разделам классификации расходов (в%% общему объему расходов)
в %% к общему объему
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год
2016 год
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Условно утвержденные 2,5 5,0 2,5 5,0
ВСЕГО (без учета условно
утвержденных)
100,0 97,5 100,0 95,0 97,5 95,0
в том числе:
Общегосударственные
вопросы
6,9 6,2 7,4 5,8 6,8 6,4
Национальная оборона 15,6 17,3 17,8 19,3 19,7 20,6
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
15,2 14,9 14,8 13,6 13,7 12,8
Национальная экономика 13,9 12,6 16,3 11,7 13,8 12,3
Жилищно-коммунальное
хозяйство
1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,4
Охрана окружающей среды 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Образование 5,1 4,0 4,3 3,8 4,1 3,9
Культура, кинематография 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Здравоохранение 4,0 3,2 3,4 2,4 2,7 2,6
Социальная политика 28,5 29,0 25,3 29,2 26,5 26,7
Физическая культура и спорт 0,5 0,2 0,6 0,2 0,7 0,6255
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год
2016 год
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
1 2 3 4 5 6 7
Средства массовой
информации
0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
3,0 3,4 3,2 3,3 3,3 3,5
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
4,7 4,4 4,7 3,8 4,5 4,2
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных
целевых программ на 2013-2016 годы представлено в Приложении № 10к
настоящей пояснительной записке. Пояснительная записка в части перечня
федеральных целевых программ представлена в Приложении № 11 к настоящей
пояснительной записке.
Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по
функциональным разделам классификации расходов федерального бюджета на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов приведены в соответствующих
разделах настоящей пояснительной записки.
РАЗДЕЛ
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу
«Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными
(таблица 4.79):
Таблица 4.79
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел
«Общегосударственные
вопросы», всего
927 599,4 883 620,3 1 030 950,7 147 330,3
909
381,9
1 040
549,8
131 168,0
1 047
408,8
6 858,9
в том числе:
Подраздел
«Функционирование
Президента Российской
Федерации»
18 663,3 12 561,5 15 049,5 2 488,0 12 509,4 15 051,9 2 542,5 15 134,8 82,9256
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Подраздел
«Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципальных
образований»
10 713,0 10 737,3 10 211,0 -526,3 10 812,1 10 621,1 -191,0 10 621,2 0,1
Подраздел
«Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных
администраций»
7 071,5 3 636,3 6 600,4 2 964,0 3 690,7 5 754,2 2 063,6 5 778,7 24,5
Подраздел «Судебная
система»
132 900,3 133 852,2 136 956,7 3 104,5
134
581,1
137 947,4 3 366,2 138 758,5 811,1
Подраздел «Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора»
226 903,9 217 569,0 222 232,2 4 663,1
216
967,9
222 082,9 5 115,1 220 899,4 -1 183,5
Подраздел «Обеспечение
проведения выборов и
референдумов»
7 684,9 7 191,3 5 622,4 -1 568,8 7 202,6 4 107,7 -3 094,9 10 076,9 5 969,3
Подраздел
«Международные
отношения и
международное
сотрудничество»
127 166,8 108 311,1 119 076,1 10 765,0
109
965,2
119 787,8 9 822,6 104 169,7 -15 618,1
Подраздел
«Государственный
материальный резерв»
94 035,6 94 453,3 95 599,1 1 145,8 94 632,5 94 451,9 -180,6 94 440,9 -11,1
Подраздел
«Фундаментальные
исследования»
108 877,9 106 679,3 104 421,3 -2 258,0
108
962,1
109 634,3 672,2 115 749,3 6 115,0
Подраздел «Резервные
фонды»
2 184,9 5 700,0 15 615,0 9 915,0 5 700,0 15 615,0 9 915,0 5 615,0 -10 000,0
Подраздел «Прикладные
научные исследования в
области
общегосударственных
вопросов»
12 622,3 10 549,5 12 055,2 1 505,8 11 386,3 12 441,1 1 054,8 12 113,7 -327,3
Подраздел «Другие
общегосударственные
вопросы»
178 775,1 172 379,5 287 511,8 115 132,3
192
971,9
293 054,5 100 082,6 314 050,6 20 996,1
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы по разделу
«Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в
2014 году – 1 030 950,7 млн. рублей, в 2015 году – 1 040 549,8 млн. рублей и в
2016 году – 1 047 408,8 млн. рублей.257
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу по
сравнению с 2013 годом (6,9%)в 2014 году увеличивается и составляет 7,4%, в
2015 и 2016 годах уменьшается и составляет6,8% и 6,4% соответственно.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов
раздела «Общегосударственные вопросы» составляет в 2013 году 1,4%, в 2014
году – 1,4%, 2015 году – 1,3% и 2016 году – 1,2 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы»,
по сравнению с объемами утвержденными Законом № 216-ФЗ, увеличены в
2014 году на 147 330,3 млн. рублей, в 2015 году на 131 168,0 млн. рублей. В
2016 году по сравнению с проектом 2015 года расходы по данному разделу
увеличены на 6 858,9 млн. рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими
подходами к формированию проекта федерального бюджета (уровень
инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решения по оптимизации
расходов и др.), уменьшили расходы данного раздела в 2014 году на 10 456,9
млн. рублей, в 2015 году на 9 947,3 млн. рублей и в 2016 году на 8 876,7 млн.
рублей.
Наряду собщими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло:
перераспределение бюджетных ассигнований с других разделов
бюджетной классификации, связанное:
с консолидаций субвенций на разделе «Общегосударственные вопросы»
в 2014 году на 37 004,0 млн. рублей, в 2015 году на 37 225,8 млн. рублей и в
2016 году на 36 702,2 млн. рублей;
с отражением на разделе «Общегосударственные вопросы» бюджетных
ассигнований на научно – исследовательскую деятельность (с раздела
«Образование») в 2014 году в сумме 8 322,4 млн. рублей, в 2015 году в сумме
8 449,8 млн. рублей и в 2016 году 8 476,1 млн. рублей;
увеличение бюджетных ассигнований:258
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» на совершенствование системы оплаты труда и
системы государственных гарантий, предоставляемых федеральным
государственным гражданским служащим и лицам, замещающим
государственные должности Российской Федерации, в 2014 году в сумме
53 359,3 млн. рублей, в 2015 году в сумме 60 109,3 млн. рублей и в 2016 году в
объеме 69 102,6 млн. рублей;
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с изменением места
постоянного пребывания Верховного Суда Российской Федерации, Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации, в 2014 году в сумме 11 687,1 млн.
рублей (в том числе 10 000,0 млн. рублей на компенсационные выплаты ООО
«Петербург Сити» при расторжении инвестиционного контракта, заключенного
в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30
августа 2006 г. № 1209-р), в 2015 и 2016 годах по 4 639,6 млн. рублей ежегодно;
финансовое обеспечение иных межбюджетных трансфертов субъектам
Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014-2015
годах в сумме 3 000,0 млн. рублей ежегодно;
в целях повышения заработной платы научным работникам (переход на
«эффективный контракт») в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в 2016 году на 11 303,2 млн. рублей;
на финансовое обеспечение государственных научных фондов в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» в 2016 году на 3 659,7 млн. рублей;259
на формирование резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий в 2014 и 2015 годах на 10 000,0 млн. рублей
ежегодно;
на выплату денежного довольствия сотрудникам таможенных органов,
связанное с мероприятиями по реформированию, начиная с 1 января 2013 года,
системы денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов в
2014–2016 годах на 5 670,0 млн. рублей ежегодно;
на оплату труда работникам федеральных органов исполнительной власти
в связи с реализацией постановления Правительства Российской Федерации от
18 февраля 2013 г. № 137 «О предельной численности и фонде оплаты труда
федеральных государственных гражданских служащих и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной
государственной гражданской службы, центральных аппаратов и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» в 2014 году в сумме 3 345,9 млн.
рублей, в 2015 году в сумме 3 316,8 млн. рублей и в 2016 году в объеме 211,6
млн. рублей;
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
Администрации Президента Российской Федерации (включая полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах) в
целях исполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 2
августа 2012 г. № 1100 «О совершенствовании оплаты труда федеральных
государственных гражданских служащих Администрации Президента
Российской Федерации» в 2014 году на 2 390,8 млн. рублей, в 2015 году на
2 435,4 млн. рублей и в 2016 году на 2 485,7 млн. рублей;
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
Аппарата Правительства Российской Федерации в целях исполнения
положений Указа Президента Российской Федерации от 16 ноября 2012 г.260
№ 1548 «О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных
гражданских служащих Аппарата Правительства Российской Федерации» в
2014 году на 3 024,8 млн. рублей, в 2015 году на 2 204,6 млн. рублей и в 2016
году на 2 229,0 млн. рублей.
на уплату долевого взноса на финансовое обеспечение деятельности
Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в связи с оплатой, начиная с
2014 года, услуг по трансляции МТРК «Мир» на территории России в составе
2-го цифрового пакета программ, предоставляемых единым оператором связи
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», в 2014 году на
470,0 млн. рублей, в 2015 году на 575,0 млн. рублей и в 2016 году на 855,0 млн.
рублей;
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением в
2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в 2014 году в сумме
228,7 млн. рублей, в 2015 году – 2 383,8 млн. рублей и в 2016 году – 9 837,4 млн.
рублей;
на проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в 2016 году в сумме 6 519,2 млн. рублей;
на информатизацию сбора, обработки и распространения официальной
статистической информации в 2014 году в сумме 400,0 млн. рублей, в 2015 и
2016 годах по 773,0 млн. рублей ежегодно;
уменьшениебюджетных ассигнований, предусмотренных:
на уплату взноса в Антикризисный фонд Евразийского экономического
сообщества в 2014 году на 16 700,0 млн. рублей и в 2016 году на 17 450,0 млн.
рублей;
на реализацию Программы ускоренного технического переоснащения
избирательной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 818-р,в связи с ее
корректировкой в 2014 году на 1 150,7 млн. рублей, в 2015 году на 2 898,9 млн.
рублей и в 2016 году на 3 500,0 млн. рублей;261
на выплату в ликвидной форме оплаченного взноса Российской
Федерации в уставный капитал МБРР в 2015 году на 2 171,0 млн. рублей;
на участие в селективной подписке на акции Международного банка
реконструкции и развития по итогам реформы голоса и участия в МБРР в 2010
году в 2015 году на 400,8 млн. рублей;
на реализацию мероприятий в рамках председательства Российской
Федерации в Шанхайской организации сотрудничества и саммита БРИКС в
Российской Федерации в связи с завершением в 2015 году указанных
мероприятий в объеме 2 850,0 млн. рублей с 2016 года (в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 11.10.2012 №1352).
РАЗДЕЛ
«Национальная оборона»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу
«Национальная оборона» характеризуются следующими данными (таблица
4.80):
Таблица 4.80
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел
«Национальная
оборона», всего
2 101
922,0
2 459
636,6
2 489
357,6
29 721,0
3 014
422,8
3 026
948,0
12 525,2
3 378
040,0
351 092,0
в том числе:
Подраздел
«Вооруженные Силы
Российской
Федерации»
1 622
583,2
1 903
144,6
1 917
944,7
14 800,2
2 410
305,8
2 385
039,6
-25 266,2
2 665
637,1
280 597,5
Подраздел
«Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка»
6 792,5 6 880,9 6 664,4 -216,4 6 890,7 6 674,3 -216,4 6 674,3 0,0262
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Подраздел
«Мобилизационная
подготовка экономики»
5 661,9 5 712,3 5 426,6 -285,7 5 762,3 5 474,1 -288,2 5 474,1 0,0
Подраздел «Ядерно-
оружейный комплекс»
29 289,0 33 335,0 37 869,2 4 534,2 38 571,0 43 526,6 4 955,6 46 261,6 2 735,1
Подраздел «Реализация
международных
обязательств в сфере
военно-технического
сотрудничества»
5 804,4 5 888,5 5 760,7 -127,8 5 995,4 5 866,2 -129,2 5 929,1 62,9
Подраздел
«Прикладные научные
исследования в области
национальной
обороны»
197 829,0 233 882,9 241 331,5 7 448,6 228 531,8 266 829,3 38 297,5 284 636,9 17 807,6
Подраздел «Другие
вопросы в области
национальной
обороны»
233 962,0 270 792,6 274 360,6 3 568,0 318 365,7 313 537,9 -4 827,8 363 426,9 49 889,0
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы по разделу
«Национальная оборона» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году
– 2 489 357,6 млн. рублей, в 2015 году – 3 026 948,0 млн. рублей и в 2016 году –
3 378 040,4 млн. рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу по
сравнению с 2013 годом (15,6%) увеличивается и составляет в 2014 году –
17,8%, в 2015 году – 19,7% и в 2016 году – 20,6 процента.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов
раздела «Национальная оборона» составляет в 2013 году 3,2%, в 2014 году –
3,4%, в 2015 году – 3,8%, в 2016 году – 3,9 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» по
сравнению с объемами, утвержденными Законом № 216-ФЗ увеличились в 2014
году на 29 721,0 млн. рублей, в 2015 году на 12 525,2 млн. рублей. В 2016 году
по сравнению с проектом 2015 года расходы по данному разделу увеличены на
351 092,0 млн. рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими
подходами к формированию проекта федерального бюджета (уровень
инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решения по оптимизации263
расходов и др.), уменьшили расходы в 2014 году на 27 598,0 млн. рублей, в 2015
году на 26 346,5 млн. рублей и в 2016 году на 26 643,0 млн. рублей.
Наряду с общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло:
увеличение бюджетных ассигнований:
на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской
Федерации», в части увеличения в течение пяти лет численности
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 2015 году в
сумме 5 409,6 млн. рублей и в 2016 году – 38 953,7 млн. рублей;
на имущественный взнос Российской Федерации в некоммерческую
организацию “Фонд перспективных исследований” в 2014 году в сумме 3 325,5
млн. рублей, в 2015 году – 3 325,5 млн. рублей и в 2016 году 3 491,3 млн.
рублей;
на увеличение численности представителей ФСВТС России в
иностранных государствах.
РАЗДЕЛ
«Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
характеризуются следующими данными (таблица 4.81):
Таблица 4.81
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонен
ие
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7264
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонен
ие
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел «Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность», всего
2 039
544,4
2 110
012,6
2 059
613,1
-50 399,5
2 129
086,9
2 103
095,5
-25 991,4
2 092
213,1
-10 882,5
в том числе:
Подраздел «Органы
прокуратуры и следствия»
47 079,6 39 600,8 92 678,0 53 077,2 39 813,7 92 793,0 52 979,3 93 084,2 291,2
Подраздел «Органы
внутренних дел»
766 957,9 769 697,8 755 573,0 -14 124,8 765 925,2 757 531,1 -8 394,1 766 164,4 8 633,3
Подраздел «Внутренние
войска»
127 199,5 127 228,3 127 142,3 -86,1 130 437,3 129 708,4 -728,9 128 999,0 -709,3
Подраздел «Органы
юстиции»
56 820,8 57 131,8 49 712,5 -7 419,3 57 442,9 49 847,9 -7 595,0 50 197,2 349,3
Подраздел «Система
исполнения наказаний»
232 627,5 178 844,0 215 006,0 36 162,1 189 768,9 225 860,0 36 091,1 224 626,4 -1 233,6
Подраздел «Органы
безопасности»
299 988,3 233 761,5 309 577,7 75 816,2 218 168,9 329 689,4 111 520,5 336 690,8 7 001,4
Подраздел «Органы
пограничной службы»
142 194,7 94 614,3 138 688,6 44 074,2 107 380,6 139 892,3 32 511,7 130 475,9 -9 416,4
Подраздел «Органы по
контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ»
30 772,3 21 131,5 31 237,7 10 106,1 20 931,5 31 040,9 10 109,4 31 262,9 222,0
Подраздел «Защита
населения и территории
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона»
88 613,7 79 193,5 88 672,8 9 479,3 84 459,0 95 761,5 11 302,5 93 974,4 -1 787,1
Подраздел «Обеспечение
пожарной безопасности»
119 608,0 94 751,5 116 591,2 21 839,7 97 000,3 117 224,9 20 224,7 122 710,5 5 485,6
Подраздел
«Миграционная
политика»
33 643,6 30 752,1 36 894,8 6 142,8 31 161,1 37 298,3 6 137,1 36 275,5 -1 022,8
Подраздел «Прикладные
научные исследования в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности»
36 729,5 27 205,5 37 274,3 10 068,8 30 876,0 33 549,6 2 673,5 22 582,0 -10 967,5
Подраздел «Другие
вопросы в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности»
57 308,8 356 099,9 60 564,2 -295 535,8 355 721,5 62 898,4
-292
823,2
55 169,8 -7 728,6
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году – 2 059 613,1 млн. рублей,
в 2015 году – 2 103 095,5 млн. рублей и в 2016 году – 2 092 213,1 млн. рублей.265
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу по
сравнению с 2013 годом (15,2%) сокращается и составляет и в 2014 году –
14,8%, в 2015 году – 13,7% и в 2016 году – 12,8 процента.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов
раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
составляет в 2013 году 3,1% , в 2014 году –2,8%, в 2015 году –2,6%, в 2016 году
– 2,4 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» по сравнению с объемами, утвержденными
Законом № 216-ФЗ сократились в 2014 году на 50 399,5 млн. рублей, в 2015
году – на 25 991,4 млн. рублей. В 2016 году расходы по сравнению с проектом
2015 года сокращены на 10 882,5 млн. рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими
подходами к формированию проекта федерального бюджета (уровень
инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решения по оптимизации
расходов и др.), уменьшили расходы по данному разделу в 2014 году на
16 107,1 млн. рублей, в 2015 году на 16 813,3 млн. рублей и в 2016 году на
16 537,5 млн. рублей.
Наряду с общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло:
увеличение бюджетных ассигнований:
на повышение денежного содержания прокурорских работников
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации в 2014 году в сумме 25 217,7
млн. рублей, в 2015-2016 годах – 25 245,2 млн. рублей ежегодно;
на реализацию органами прокуратуры Российской Федерации функции
ведения государственного единого статистического учёта заявлений и
сообщений о преступлениях, состоянии преступности, раскрываемости266
преступлений, следственной работе и прокурорском надзоре в 2014 году в
сумме 3 105,1 млн.рублей, в 2015-2016 годах – 2 786,7 млн. рублей ежегодно;
на осуществление оперативно-розыскной деятельности органов
внутренних дел в 2014 году в сумме 500,0 млн. рублей;
на реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках проведения
встреч глав государств и правительств «Группы восьми» в 2014 году в сумме
405,9 млн. рублей;
на выплаты военнослужащим и членам их семей денежных средств,
дополняющих накопления для жилищного обеспечения в 2014 году в сумме
333,3 млн. рублей;
на реализацию Государственной программы «Обеспечение безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на
2014 – 2018 годы» в 2014-2016 годах в сумме 184,2 млн. рублей ежегодно;
на оплату процессуальных издержек (проведение экспертиз, переводов,
хранение вещественных доказательств, тиражирование обвинительных
заключений), в связи с расширением подследственности Следственного
комитета Российской Федерации в 2014-2016 годах в сумме 243,0 млн. рублей
ежегодно;
на строительство нового СИЗО на 4000 мест в г. Санкт-Петербурге в
рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной
системы (2007 – 2016 годы)» в 2014 году на 2 000,0 млн. рублей и в 2015 году на
1 326,2 тыс. рублей за счёт соответствующего уменьшения средств в 2016 году;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния в связи с консолидацией субвенций на разделе
«Общегосударственные вопросы» в составе единой субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2014 году в сумме 7 314,5 млн. рублей, в
2015-2016 годах7 564,1 млн. рублей ежегодно;
уменьшение объёма бюджетных ассигнований:267
на реализацию федеральной целевой программы “Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007 – 2016 годы)” относительно уровня 2015 года на
2 016,0 млн. рублей;
в связи с завершением в 2016 году реализации федеральных целевых
программ “Совершенствование системы комплектования должностей
сержантов и солдат военнослужащими, переведёнными на военную службу по
контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей
сержантов (старшин) Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-
Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по
контракту (2009 – 2015 годы)” на 3 235,0 млн. рублей,”Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Российской Федерации до 2015 года” на 2 099,4 млн. рублей
и”Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года”на
892,5 млн. рублей.
РАЗДЕЛ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу
«Национальная экономика» характеризуются следующими данными (таблица
4.82):
Таблица 4.82
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонение
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7268
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонение
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонение
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел
«Национальная
экономика», всего
1 864 777,6 1 791 456,9 2 279 554,2 488 097,3 1 828 618,8 2 120 111,9 291 493,0 2 012 274,5 -107 837,3
в том числе:
Подраздел
«Общеэкономически
е вопросы»
20 733,9 22 467,3 363 380,8 340 913,5 21 906,8 104 105,1 82 198,3 18 767,2 -85 337,9
Подраздел
«Топливно-
энергетический
комплекс»
17 655,1 4 561,8 8 245,9 3 684,1 4 011,3 3 974,2 -37,1 3 698,6 -275,6
Подраздел
«Исследование и
использование
космического
пространства»
32 947,5 29 121,7 28 071,9 -1 049,9 35 813,3 33 253,4 -2 559,9 161 134,9 127 881,4
Подраздел
«Воспроизводство
минерально-
сырьевой базы»
34 662,8 41 473,4 39 979,4 -1 494,0 41 616,1 40 362,0 -1 254,1 40 568,0 206,0
Подраздел «Сельское
хозяйство и
рыболовство»
191 689,9 152 624,3 159 036,8 6 412,4 165 579,5 156 494,1 -9 085,4 156 295,7 -198,4
Подраздел «Водное
хозяйство»
24 483,2 22 705,9 17 188,1 -5 517,8 22 835,6 14 221,8 -8 613,8 16 849,7 2 627,8
Подраздел «Лесное
хозяйство»
29 288,9 31 040,4 7 166,7 -23 873,7 31 010,1 7 189,2 -23 820,8 7 828,2 639,0
Подраздел
«Транспорт»
273 956,8 176 610,9 254 267,2 77 656,4 177 905,3 277 750,3 99 845,0 269 920,1 -7 830,1
Подраздел
«Дорожное
хозяйство (дорожные
фонды)»
512 226,0 516 439,2 498 000,1 -18 439,1 522 898,3 539 458,7 16 560,4 552 462,6 13 003,9
Подраздел «Связь и
информатика»
43 681,9 38 085,9 36 130,9 -1 954,9 31 132,2 29 628,3 -1 503,9 31 002,9 1 374,7
Подраздел
«Прикладные
научные
исследования в
области
национальной
экономики»
269 949,4 253 390,6 267 029,3 13 638,8 242 906,1 263 182,7 20 276,5 178 281,1 -84 901,6
Подраздел «Другие
вопросы в области
национальной
экономики»
413 502,3 502 935,4 601 056,9 98 121,5 531 004,2 650 492,1 119 487,9 575 465,6 -75 026,6
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы по разделу
«Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014
году – 2 279 554,2 млн. рублей, в 2015 году – 2 120 111,9 млн. рублей и в 2016
году – 2 012 274,5 млн. рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу по
сравнению с 2013 годом (13,9%) увеличивается в 2014 году и составляет16,3%, в269
2015 и 2016 годах доля расходов уменьшается и составляет 13,8% и 12,3%
соответственно.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов
раздела «Национальная экономика» составляет в 2013 году – 2,8%, в 2014 году –
3,1%, в 2015 году – 2,7% и в 2016 году – 2,3 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика», по
сравнению с объемами утвержденными Законом №216-ФЗ, увеличены в 2014
году на 488 097,3млн. рублей, в 2015 году на 291 493,0 млн. рублей. В 2016 году
по сравнению с проектом 2015 года расходы уменьшены на 107 837,3 млн.
рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими
подходами к формированию проекта федерального бюджета (уровень
инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решения по оптимизации
расходов и др.), уменьшили расходы в 2014 году на 61 577,8 млн. рублей, в 2015
году на 64 036,0 млн. рублей и в 2016 году на 66 879,0 млн. рублей.
Наряду с общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло:
увеличение бюджетных ассигнований:
на взнос в уставный капитал ОАО «РЖД» в целях реализации
приоритетных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной
инфраструктуры общего пользования, в том числе Московского региона,
создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань,
развития и обновления Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей,
участка дороги Междуреченск – Тайшет, в 2014 году на 34 458,2 млн. рублей, в
2015 году на 61 554,6 млн. рублей;
на реализацию дополнительных мер по поддержке малого и среднего
предпринимательства, рынка труда, монопрофильных и муниципальных
образований в 2014 году в сумме 100 000,0 млн. рублей и в 2015 году в сумме
85 000,0 млн. рублей, в том числе на создание Резервного гарантийного фонда в270
целях расширения гарантийной поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2014 году – 10 000,0 млн. рублей и в 2015 году –
20 000,0 млн. рублей;
на государственную поддержку сельского хозяйства в связи с сезонными
рисками для реализации решений Правительства Российской Федерации,
принимаемых с целью оперативного реагирования на последствия природно-
климатических условий в 2014 году в сумме 14 250,0 млн. рублей;
на реализацию пилотного проекта по разработке и постановке на
производство отечественных автомобилей на базе единой модульной
платформы в 2014 и 2015 годах по 3 610,0 млн. рублей ежегодно, в 2016 году –
3 800,0 млн. рублей;
на осуществление бюджетных инвестиций в строительство воздушных
судов и приобретение авиационного имущества ФГБУ «Специальный летный
отряд «Россия» в 2016 году на 16 435,4 млн. рублей;
на предоставление субсидий в рамках поддержки отраслей экономики в
2014 году в сумме 84 055,5 млн. рублей, в 2015 году – 90 107,5 млн. рублей, в
2016 году – 96 595,2 млн. рублей;
на реализацию мероприятий по развитию единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости в 2014 году на
2 000, млн. рублей, в 2015 году на 2 500,0 млн. рублей, в 2016 году на 3 500,0
млн. рублей;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
водных отношений, организации регулирования и охраны водных
биологических ресурсов, в связи с консолидацией субвенций на разделе
«Общегосударственные вопросы» в составе единой субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2014 году на 26 831,6 млн. рублей, в 2015
году на 27 348,0 млн. рублей и в 2016 году на 26 824,4 млн. рублей, включая
дополнительно предусмотренные бюджетные ассигнования на осуществление271
мероприятий по профилактике возникновения, локализации и ликвидации
очагов вредных организмов в лесах в объеме 1 000,0 млн. рублей ежегодно;
уменьшение бюджетных ассигнований:
на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в ГК
«Олимпстрой» непрограммных расходов с 34 625,5 млн. рублей в 2013 году до
16 505,4 млн. рублей в 2014 году. В связи с проведением XXII Олимпийских
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи в 2014 году, начиная с
2015 года расходы по данному направлению не предусмотрены;
завершением предоставления бюджетных ассигнований на:
взнос в уставный капитал ОАО «Иннополис» (г. Казань, Республика
Татарстан) на финансовое обеспечение проекта создания территориально
обособленного инновационного центра «Иннополис» в Республике Татарстан с
2014 года;
субсидии ФГУП «Космическая связь» на закупку космического аппарата
«Экспресс-AM4R2» с 2014 года;
финансирование мероприятия «Технопарки в сфере высоких технологий»
с 2015 года;
мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования подвижной
радиотелефонной связи на магистральных автомобильных дорогах федерального
значения и безопасности дорожного движения с 2015 года.
В связи с уточнением прогноза поступления доходов в федеральный бюджет,
учитываемых при формировании бюджетных ассигнований Федерального
дорожного фонда, и сокращением бюджетных ассигнований Фонда на 5%, объем
Фонда уменьшен в 2014 году на 18 439,1 млн. рублей относительно 2013 года. В
тоже время, объем бюджетных ассигнований Фонда в 2015 году увеличен на 16 560,4
млн. рублей относительно 2014 года и в 2016 году на 13 003,9 млн. рублей
относительно 2015 года.
В составе расходов федерального бюджета зарезервированы средства для
реализации проектов разрабатываемых в рамках реализации Федеральной
космической программы России на 2016-2025 годы в 2016 году в сумме 116 044,5272
млн. рублей и федеральной целевой программы «Развитие космодромов на 2016-
2025 годы в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» в 2016
году в сумме 13 520,6 млн. рублей.
Кроме того, в 2014 году субсидии в виде имущественного взноса во
Внешэкономбанк на формирование по решениям Правительства Российской
Федерации Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых
инвестиций «Российский Фонд Прямых Инвестиций» (далее – фонд) в объеме до
62 600,0 млн. рублей будут предусматриваться за счет перераспределения
бюджетных ассигнований на:
– осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных федеральной
адресной инвестиционной программой (за исключением бюджетных ассигнований
Федерального дорожного фонда), в случае отсутствия на 1 апреля 2014 года
утвержденной в установленном порядке проектной документации по объектам
капитального строительства и (или) детализации мероприятий (укрупненных
инвестиционных проектов), включенных в указанную программу;
– оказание государственных услуг в размере 50 процентов экономии по их
использованию в 2014 году.
В 2015 – 2016 годах бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в
виде имущественного взноса в государственную корпорацию «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на формирование фонда
будут предусматриваться за счет вышеуказанных источников в аналогичном
порядке.
Раздел
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» характеризуются следующими данными (таблица 4.83):
Таблица 4.83
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7273
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел «Жилищно-
коммунальное
хозяйство», всего
155
278,0
144
461,3
117
631,4
-26 829,9
117
978,7
104
074,8
-13 903,9
66
715,0
-37 359,8
в том числе:
Подраздел «Жилищное
хозяйство»
80 561,4 51 025,5 52 997,2 1 971,7 59 299,6 52 149,5 -7 150,2
34
605,7
-17 543,7
Подраздел
«Коммунальное
хозяйство»
24 941,6 10 302,6 11 049,7 747,2 13 023,7 11 998,4 -1 025,2
12
200,1
201,7
Подраздел
«Благоустройство»
503,2
Подраздел «Прикладные
научные исследования в
области жилищно-
коммунального
хозяйства»
11,4
Подраздел «Другие
вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства»
49 260,3 83 133,2 53 584,4 -29 548,8 45 655,4 39 926,9 -5 728,5
19
909,1
-20 017,8
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году –
117 631,4 млн.рублей, в 2015 году – 104 074,8 млн.рублей и в 2016 году – 66 715,0
млн.рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу по
сравнению с 2013 годом (1,2%) уменьшается и составляет в 2014 году 0,8%, в 2015
году – 0,7%, в 2016 году – 0,4 процента.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела
«Жилищно-коммунальное хозяйство» по сравнению с 2013 годом (0,23%)
снижается и составляет в 2014 году 0,16%, в 2015 году – 0,13% и в 2016 году –
0,08 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
по сравнению с объемами утвержденными Законом № 216–ФЗ, уменьшены в 2014
году на 26 829,9 млн.рублей, в 2015 году на 13 903,9 млн.рублей. В 2016 году по
сравнению с проектом 2015 года расходы уменьшены на 37 359,8 млн.рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими
подходами к формированию проекта федерального бюджета (уровень инфляции,
курс долл. США по отношению к рублю, решения по оптимизации расходов и
др.), уменьшили расходы по данному разделу в 2014 году на 465,3 млн. рублей, в
2015 году на 385,9 млн. рублей и в 2016 году на 495,7 млн. рублей.274
Наряду с общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло:
увеличение бюджетных ассигнований в 2014 году на возможное исполнение
государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Объем бюджетных
ассигнований в 2014-2016 годах сформирован, исходя из фактически принятых
обязательств по предоставленным государственным гарантиям Российской
Федерации в сумме в 2014 году – 8 075,0 млн. рублей, в 2015 году – 7 600,0 млн.
рублей;
уменьшение бюджетных ассигнованийпредусмотренных на имущественный
взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году на 24 000,0
млн.рублей по сравнению с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в
Законе № 216-ФЗ, в связи с увеличением бюджетных ассигнований федерального
бюджета на указанные цели в 2013 году.
Указанные бюджетные ассигнования федерального бюджета направляются
Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям на реализацию региональных
программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, модернизации систем коммунальной
инфраструктуры. Учитывая прекращение деятельности указанного Фонда в 2018
году, в целях повышения эффективности бюджетных расходов распределение
имущественного взноса максимально смещено на начало реализации указанных
программ (2013-2014 годы).
Уменьшение бюджетных ассигнований по данному разделу связано с
завершением:
предоставления с 2015 года бюджетных ассигнований из федерального
бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Чистая
вода» на 2011-2017 годы;
реализации в 2016 году мероприятий по обеспечению военнослужащих
жилыми помещениями в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в275
Российской Федерации» и переход к предоставлению жилья военнослужащим,
увольняемым в плановом порядке;
реализации мероприятий с 2016 года подпрограммы «Создание
обеспечивающей инфраструктуры космодрома «Восточный» федеральной целевой
программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»;
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по
выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, в 2016 году
предусмотрены по разделу «Социальная политика» до их распределения по
отдельным мероприятиям после утверждения федеральной целевой программы
«Жилище» на 2016-2020 годы.
РАЗДЕЛ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу «Охрана
окружающей среды» характеризуются следующими данными (таблица 4.84):
Таблица 4.84
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел «Охрана
окружающей среды»,
всего
24 454,4 26 186,1 29 628,7 3 442,6 26 380,9 30 613,0 4 232,1 31 981,1 1 368,1276
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
в том числе:
Подраздел «Сбор, удаление
отходов и очистка сточных
вод»
1 611,1 2 004,2 1 944,9 -59,3 1 581,4 1 545,2 -36,2 1 719,0 173,8
Подраздел «Охрана
объектов растительного и
животного мира и среды их
обитания»
7 996,4 8 198,4 6 686,4 -1 512,0 8 048,9 7 101,4 -947,4 7 446,3 344,8
Подраздел «Прикладные
научные исследования в
области охраны
окружающей среды»
395,2 523,7 531,1 7,4 377,5 426,3 48,8 360,6 -65,7
Подраздел «Другие
вопросы в области охраны
окружающей среды»
14 451,7 15 459,7 20 466,2 5 006,5 16 373,1 21 540,1 5 167,0 22 455,2 915,1
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы по разделу «Охрана
окружающей среды» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году –
29 628,7 млн. рублей, в 2015 году – 30 613,0 млн. рублей и в 2016 году – 31 981,1 млн.
рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу в 2014-2016
годах по сравнению с 2013 годомостается неизменной и составляет0,2 процента.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела
«Охрана окружающей среды» остается неизменной и составляет в 2013-2016 годах –
0,04 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Охрана окружающей среды», по
сравнению с объемами утвержденными Законом №216-ФЗ, увеличены в 2014 году
на 3 442,6 млн. рублей, в 2015 году на 4 232,1 млн. рублей, в 2016 году на 1 368,1
млн. рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими
подходами к формированию проекта федерального бюджета (уровень инфляции,
курс долл. США по отношению к рублю, решения по оптимизации расходов и др.),
уменьшили расходы в 2014 году на 506,2 млн. рублей, в 2015 году на 501,4 млн.
рублей и в 2016 году на 504,2 млн. рублей.
Наряду с общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло:277
увеличение бюджетных ассигнований:
на эксплуатацию созданных в рамках федеральной целевой программы
“Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской
Федерации (2009-2015 годы)” доплеровских метеорадиолокаторов ДМРЛ-С и
самолета-лаборатории Як-42Д в 2014 году на 476,3 млн. рублей, в 2015 году на 650,4
млн. рублей и в 2016 году на 932,1 млн. рублей;
на реализацию мероприятий по ликвидации экологического ущерба,
накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности на 2014 – 2016
годы в объеме 4 300,0 млн. рублей ежегодно.
перераспределениебюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а
также на создание условий для обеспечения охраны объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов)в связи с консолидацией субвенций на разделе
«Общегосударственные вопросы» в составе единой субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2014 году на 661,8 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах на
682,9 млн. рублей ежегодно.
РАЗДЕЛ
«ОБРАЗОВАНИЕ»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу
«Образование» характеризуются следующими данными (таблица 4.85):
Таблица 4.85
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7278
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел «Образование»,
всего
687
532,5
569
380,7
593
384,2
24 003,4
591
901,5
623
465,4
31 563,9
639
183,8
15 718,3
в том числе:
Подраздел
«Дошкольное
образование»
58 321,7 6 654,5 6 711,4 56,9 6 179,0 5 907,6 -271,3 6 089,3 181,7
Подраздел «Общее
образование»
67 040,2 20 147,6 19 443,4 -704,2 19 847,3 19 930,1 82,7 13 855,5 -6 074,6
Подраздел «Начальное
профессиональное
образование»
4 726,2 4 469,2 -4 469,2 4 477,1 -4 477,1
Подраздел «Среднее
профессиональное
образование»
4 924,0 3 668,4 9 233,4 5 565,0 3 835,0 9 282,3 5 447,3 9 895,7 613,4
Подраздел
«Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации»
6 969,7 6 602,1 8 034,3 1 432,2 7 203,9 8 147,9 944,0 8 057,1 -90,8
Подраздел «Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование»
507
912,4
504
008,1
507
390,2
3 382,1
530
688,1
540
909,6
10 221,6
558
963,1
18 053,4
Подраздел
«Молодежная политика
и оздоровление детей»
5 582,0 5 313,5 5 082,1 -231,4 1 047,3 712,9 -334,4 698,9 -14,0
Подраздел
«Прикладные научные
исследования в области
образования»
10 237,8 9 426,3 25 126,9 15 700,6 9 824,6 30 366,0 20 541,4 31 700,9 1 334,8
Подраздел «Другие
вопросы в области
образования»
21 818,5 9 091,0 12 362,5 3 271,5 8 799,2 8 208,9 -590,3 9 923,2 1 714,3
В проекте федерального бюджета на 2014 – 2016 годы по разделу
«Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году –
593 384,2млн. рублей, в 2015 году – 623 465,4млн. рублей и в 2016 году –
639 183,8млн. рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по данному разделу по
сравнению с 2013 годом (5,1%) уменьшается и составляет в 2014 году 4,3 %, в 2015
году 4,1% и в 2016 году–3,9 процента.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела
«Образование» по сравнению с 2013 годом (1,0%) снижается и составляет в 2014 и
2015 годах – 0,8% ежегодно и 2016 году – 0,7 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Образование», по сравнению с
объемами, утвержденными Законом №216-ФЗ, увеличены в 2014 году на 24 003,4279
млн. рублей, в 2015 году на 31 563,9 млн. рублей. В 2016 году по сравнению с
проектом 2015 года расходы увеличены на 15 718,3 млн. рублей.
Изменение объемов бюджетных ассигнований, обусловленное общими
подходами по формированию проекта федерального бюджета (уровень инфляции,
курс долл. США по отношению к рублю, решений по оптимизации расходов),
уменьшило объем расходов по разделу в 2014 году на 6 121,9 млн. рублей, а в 2015 и
2016 годах увеличило расходы на 662,5 млн. рублей и 3 480,6 млн. рублей
соответственно.
Наряду с общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу по сравнению с 2013 годом повлияло:
увеличение бюджетных ассигнований на реализацию:
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
“О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” в
части повышения оплаты труда педагогических работников образовательных
учреждений в 2016 году в сумме 21 500,0 млн. рублей;
мероприятий по поддержке ведущих вузов в 2014 году в сумме 10 500,0
млн. рублей, в 2015 году – 12 000,0 млн. рублей, в 2016 году – 12 500,0 млн.
рублей;
мероприятий по государственной молодежной политике в 2014-2016
годах в сумме 30,0 млн. рублей ежегодно;
программ развития ведущих классических университетов Российской
Федерации в 2014 и 2015 годах по 1 000,0 млн. рублей каждому ежегодно;
прикладных научных исследований в образовательных организациях
высшего образования медицинского профиля за счет перераспределения в
рамках государственной программы Российской Федерации “Развитие
здравоохранения” в 2014 году в сумме 1 104,4 млн. рублей, в 2015 – 2016 годах
– 1 109,8 млн. рублей ежегодно;
новых федеральных целевых программ “Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России” на 2014 – 2020 годы и
“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы” в 2014 году в сумме280
17 106,0 млн. рублей, в 2015 году -18 055,7 млн. рублей, в 2016 году –19 136,7
млн. рублей;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
реализацию переданных полномочий Российской Федерации, в том числе
на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества,
лицензированию и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования в связи консолидацией субвенций на разделе
«Общегосударственные вопросы» в составе единой субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2014 году в сумме 1 100,3 млн. рублей, в
2015-2016 годах – 1 119,8 млн. рублей ежегодно;
на научно-исследовательскую деятельность образовательных
организаций высшего образования в 2014 году в сумме 8 322,4 млн. рублей, в
2015 году – 8 449,8 млн. рублей, в 2016 году – 8 476,1 млн. рублей;
уменьшение бюджетных ассигнований в связи с завершением ряда
проектов:
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации региональных программ
модернизации систем общего образования в сумме 40 000,0 млн. рублей;
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с субсидированием в полном объеме первоначального
взноса, но не более 20 процентов от суммы ипотечного кредита,
предоставленного молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования в сумме 1 500,0 млн. рублей.
Кроме того, с 2014 года финансовое обеспечение выплаты денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя281
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных
учреждений в объеме 11 450,0 млн. рублей будет осуществляться органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством о разграничении полномочий между различными уровнями
власти в Российской Федерации.
С 2015 года произойдет приведение в соответствие с полномочиями
финансового обеспечения мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в результате
завершится софинансирование за счет средств федерального бюджета
указанных мероприятий в сумме 4 370,0 млн. рублей.
РАЗДЕЛ
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу “Культура,
кинематография” характеризуются следующими данными (таблица 4.86):
Таблица 4.86
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел «Культура,
кинематография», всего
98 689,8 95 568,9 95 981,6 412,7 99 307,3 95 269,1 -4 038,1 97 373,3 2 104,2
в том числе:
Подраздел «Культура» 86 686,5 84 843,4 85 529,6 686,2 89 095,8 85 509,6 -3 586,2 87 985,3 2 475,7
Подраздел
«Кинематография»
7 396,0 7 196,2 6 857,1 -339,1 6 962,5 6 636,4 -326,1 6 565,2 -71,2
Подраздел «Прикладные
научные исследования в
области культуры,
кинематографии»
386,6 401,3 395,1 -6,2 403,5 406,3 2,8 443,6 37,2
Подраздел «Другие
вопросы в области
культуры, кинематографии»
4 220,7 3 128,0 3 199,8 71,8 2 845,5 2 716,8 -128,6 2 379,3 -337,5
В проекте федерального бюджета на 2014 – 2016 годы по разделу
«Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014282
году в сумме 95 981,6 млн. рублей, в 2015 году – 95 269,1 млн. рублей и в 2016
году – 97 373,3 млн. рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу по
сравнению с 2013 годом (0,7%) в 2014 году не изменяется и составляет 0,7%, а в
2015 и 2016 годах уменьшается и составляет по 0,6 процента ежегодно.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов
раздела «Культура, кинематография» не изменяется и составляет в 2013 – 2016
годах ежегодно 0,1 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу “Культура, кинематография”, по
сравнению с объемами, утвержденными Законом №216-ФЗ, увеличены в 2014
году на 412,7 млн. рублей, в 2015 году уменьшены на 4 038,1 млн. рублей. В
2016 году по сравнению с проектом 2015 года расходы увеличены на 2 104,2
млн. рублей.
Изменение объемов бюджетных ассигнований, обусловленное общими
подходами по формированию проекта федерального бюджета (уровень
инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решений по оптимизации
расходов), уменьшило объем расходов по разделу в 2014 году на 1 748,5 млн.
рублей, в 2015 и 2016 годах на 1 201,4 млн. рублей и 1 260,1 млн. рублей
соответственно.
Наряду с общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло:
увеличение бюджетных ассигнований:
на проведение Года культуры в 2014 году в сумме 5 969,2 млн. рублей, в
том числе на реализацию общероссийских и межрегиональных мероприятий в
области культуры 3 584,2 млн. рублей;
на реализацию положений Указов от 7 мая 2012 года в части оплаты
труда работников учреждений культуры в 2016 году в сумме 4 204,8 млн.
рублей;283
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию полномочий в отношении объектов культурного наследия (за
исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации), в связи с
консолидацией субвенций на разделе «Общегосударственные вопросы» в
составе единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации в 2014
году в сумме 319,3 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах – 332,4 млн. рублей
ежегодно;
уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию федеральной
целевой программы “Культура России (2012 – 2018 годы)”, что обусловлено
завершением строительства в субъектах Российской Федерации центров
культурного развития, а также планируемым в 2016 году окончанием
строительства 3-й очереди комплекса зданий производственной базы и
фондохранилища Государственного Эрмитажа.
РАЗДЕЛ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу
“Здравоохранение” характеризуются следующими данными (таблица 4.87):
Таблица 4.87
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел
«Здравоохранение»,
всего
535
727,0
457
234,1
470
685,4
13 451,3
373
138,5
412
306,7
39 168,2
421
409,2
9 102,5
в том числе:
Подраздел
«Стационарная
медицинская помощь»
229
546,5
223
730,9
250
579,6
26 848,6
167
843,5
183
360,1
15 516,6
190
126,9
6 766,8284
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Подраздел
«Амбулаторная
помощь»
111
407,7
84 679,5 80 536,9 -4 142,7 84 477,8 78 144,3 -6 333,6 78 001,4 -142,8
Подраздел «Скорая
медицинская помощь»
147,0 105,4 105,4
Подраздел «Санаторно-
оздоровительная
помощь»
43 255,9 37 389,0 38 215,3 826,2 42 465,3 42 389,3 -76,0 46 392,7 4 003,4
Подраздел «Заготовка,
переработка, хранение и
обеспечение
безопасности донорской
крови и ее
компонентов»
6 731,2 6 828,8 6 792,1 -36,7 2 080,9 2 133,5 52,5 2 133,5 0,0
Подраздел «Санитарно-
эпидемиологическое
благополучие»
13 576,4 13 195,1 15 196,7 2 001,6 14 050,4 16 357,6 2 307,2 16 443,6 86,0
Подраздел
«Прикладные научные
исследования в области
здравоохранения»
22 202,3 26 988,8 17 846,1 -9 142,7 24 740,7 11 377,0 -13 363,7 10 765,6 -611,4
Подраздел «Другие
вопросы в области
здравоохранения»
108
860,0
64 422,0 61 518,8 -2 903,2 37 479,8 78 544,9 41 065,1 77 440,1 -1 104,7
В проекте федерального бюджета на 2014 – 2016 годы по разделу
«Здравоохранение» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году –
470 685,4 млн. рублей, в 2015 году – 412 306,2 млн. рублей и в 2016 году –
421 409,2 млн. рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по данному
разделу по сравнению с 2013 годом (4,0%) уменьшается и составляет в 2014
году 3,4%, в 2015 и 2016 годах 2,7% и 2,6% соответственно.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов
раздела «Здравоохранение»по сравнению с 2013 годом (0,8%) постепенно
снижается и составляет в 2014 году 0,6 %, в 2015 и 2016 годах 0,5% ежегодно.
Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение», по сравнению с
объемами утвержденными Законом № 216-ФЗ, увеличены в 2014 году на
13 451,3 млн. рублей, в 2015 году на 39 168,2 млн. рублей, в 2016 году по
сравнению с проектом 2015 года на 9 102,5 млн. рублей.
Основным фактором, оказавшим влияние на изменение объемов
бюджетных ассигнований по данному разделу, является вступление в силу285
отдельных норм законодательства Российской Федерации в сфере
здравоохранения и обязательного медицинского страхования (Федеральный
закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ “Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации”), согласно которымфедеральные
медицинские организации, начиная с 2014 года, будут поэтапно входить в
систему обязательного медицинского страхования (2014 год: амбулаторная
медицинская помощь – 50%, стационарная медицинская помощь – 35%;
2015 – 2016 годы: амбулаторная медицинская помощь – 100%; стационарная
медицинская помощь – 50 процентов). Снижение расходов по сравнению
объемами предусмотренными Законом № 216-ФЗ составило в 2014 году на
27 756,2 млн. рублей, в 2015 году на 42 381,4 млн. рублей, в 2016 году на
55 106,9 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими факторами
(уровень инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решений по
оптимизации расходов) уменьшилирасходы в 2014 году на 3 761,1 млн. рублей,
в 2015 году на 2 422,2 млн. рублей, в 2016 году на 2 405,6 млн. рублей
соответственно.
Наряду с изменением законодательства Российской Федерации в сфере
здравоохранения и обязательного медицинского страхования и общими
подходами по формированию проекта федерального бюджета, на изменение
расходов по разделу повлияло:
увеличение бюджетных ассигнований:
на оплату труда медицинских работников федеральных учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении федеральных органов
исполнительной власти, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 “О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики” в 2014 году на 3 872,2 млн. рублей, в
2015 году на 7 213,9 млн. рублей и в 2016 году на 27 007,8 млн. рублей;286
на компенсацию выпадающих доходов бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в связи со снижением тарифа
страховых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов
(субъектов малого и среднего предпринимательства) в 2014 году на 21 050,0
млн. рублей, в 2015 году – 22 860,0 млн. рублей, в 2016 году – 24 850,0 млн.
рублей;
на обеспечение сбалансированности бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в 2015 и 2016 годах на 25 000,0 млн.
рублей ежегодно;
на оплату медицинской помощи спецконтингенту в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а
также на лекарственное обеспечение и на приобретение новой медицинской
техники для оказания медицинской помощи в системе исполнения наказаний в
2014 – 2016 годах по 1 700,0 млн. рублей ежегодно;
перераспределение бюджетных ассигнований с иных разделов бюджетной
классификации расходов:
с раздела “Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность” в связи с проводимыми организационно-штатными
мероприятиями по централизации управления медико-санитарным
обеспечением и передаче соответствующих функций и полномочий в
многопрофильные лечебно-профилактические учреждения с выведением
медицинских подразделений из подчинения учреждений, исполняющих
наказания, а также следственных изоляторов, в 2014 году – 13 861,1 млн.
рублей, в 2015 году – 14 567,8 млн. рублей, в 2016 году – 14 508,2 млн. рублей;
с раздела “Общегосударственные вопросы” в связи с необходимостью
отражения расходов научных организаций в части оказания медицинской
помощи в 2014 году в сумме – 6 440,1 млн. рублей, в 2015 году – 5 315,2 млн.
рублей, в 2016 году – 5 315,2 млн. рублей;
с раздела “Образование” в связи с необходимостью отражения расходов
клиник образовательных учреждений в части оказания медицинской помощи в287
2014 году в сумме – 3 405,8 млн. рублей, в 2015 году – 5 883,2 млн. рублей, в
2016 году – 5 706,8 млн. рублей;
с раздела 04 “Национальная экономика” инвестиционных расходов,
включенных в непрограммную часть Федеральной адресной инвестиционной
программы в связи с необходимостью завершения строительства наиболее
приоритетных объектов здравоохранения в 2014 году в сумме 3 085,4 млн.
рублей.
В целом динамика общего объема государственных расходов на
здравоохранение имеет ежегодный положительный прирост и за счет
федерального бюджета, и за счет увеличения акцента на систему обязательного
медицинского страхования, что в целом отражает направление государственной
политики Российской Федерации в сфере здравоохранения.
РАЗДЕЛ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу “Социальная
политика” характеризуются следующими данными (таблица 4.88):
Таблица 4.88
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел
«Социальна
я политика»
3 837
540,9
4 117
161,6
3 536
762,9
-580 398,8
4 563
768,3
4 075
854,9
-487 913,4
4 373
957,0
298 102,0
в том числе:
Подраздел
«Пенсионное
обеспечение»
2 732
016,0
3 007
935,9
2 272
361,0
-735 574,8
3 396
359,8
2 736
524,9
-659 834,9
3 014
645,1
278 120,2
Подраздел
«Социальное
обслуживани
е населения»
8 720,2 9 098,4 9 124,9 26,5 10 014,1 9 969,4 -44,7 11 551,0 1 581,6
Подраздел
«Социальное
обеспечение
населения»
868 428,7 895 169,4 910 491,7 15 322,3 933 863,9 929 207,4 -4 656,5 951 476,2 22 268,9
Подраздел
«Охрана
семьи и
детства»
220 498,9 193 451,8 333 006,3 139 554,5 212 648,6 389 756,7 177 108,1 392 102,1 2 345,3288
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Подраздел
«Прикладные
научные
исследования
в области
социальной
политики»
138,3 147,0 139,3 -7,7 117,4 117,5 0,1 117,5
Подраздел
«Другие
вопросы в
области
социальной
политики»
7 738,6 11 359,2 11 639,8 280,5 10 764,5 10 279,1 -485,4 4 065,1 -6 213,9
В проекте федерального бюджета на 2014 – 2016 годы по разделу
«Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году –
3 536 762,9 млн. рублей, в 2015 году – 4 075 854,9 млн. рублей, в 2016 году –
4 373 957,0 млн. рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу по
сравнению с 2013 годом (28,5%) уменьшается и составляет в 2014 году 25,3 %,
в 2015 году 26,5% и в 2016 году 26,7 процента.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов
раздела «Социальная политика» по сравнению с 2013 годом (5,8%)
уменьшается и составляет в 2014 году – 4,8 %, в 2015 году – 5,1 % и в 2016 году
– 5,0 процентов.
Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» по
сравнению с объемами, утвержденными Законом № 216-ФЗ, сокращены в
2014 году на 580 398,8 млн. рублей, в 2015 году на 487 913,4 млн. рублей. В
2016 году по сравнению с проектом 2015 года расходы увеличены на 298 102,0
млн. рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими
подходами к формированию проекта федерального бюджета (уровень
инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решения по оптимизации
расходов и др.), увеличили расходы в 2014 году на 37 825,2 млн. рублей, в 2015
году на 51 882,8 млн. рублей и в 2016 году на 51 882,8 млн. рублей.289
Основным фактором, оказавшим влияние на изменениеобъемов
бюджетных ассигнований по данному разделу, являетсясокращение бюджетных
ассигнований на обеспечение сбалансированности бюджетов государственных
внебюджетных фондов, компенсацию выпадающих доходов бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации, валоризацию величины расчетного
пенсионного капитала.Информация о динамике указанных расходов приведена
в разделе “Межбюджетные отношения с государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации” настоящей пояснительной записки.
Особенностью формирования бюджетных ассигнований по разделу
“Социальная политика” является изменение механизма финансового
обеспечения выплаты пособий гражданам, имеющим детей, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. Начиная с 2014 года,
бюджетные ассигнования на указанные выплаты предусмотрены в виде
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации (ранее ассигнования
предусматривались в виде межбюджетного трансферта Фонду социального
страхования Российской Федерации). На предоставление субвенций бюджетам
субъектов Российской Федерации для обеспечения указанных выплат в
законопроекте предусмотрено в 2014 году 63 943,7 млн. рублей, в 2015 году
66 768,0 млн. рублей, в 2016 году 69 953,7 млн. рублей.
Наряду с вышеперечисленными основными факторами и особенностями
на формирование расходов по данному разделу повлияло:
увеличениебюджетных ассигнований на:
выплату пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней
службы в 2014 году на 58 695,0 млн. рублей, в 2015 году – на 117 326,5 млн.
рублей, в 2016 году – на 150 152,3 млн. рублей в связи с ежегодным
увеличением размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении
пенсии указанным лицам в соответствии со статьей 43 Закона Российской
Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,290
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей», а также ростом числа
получателей пенсий;
предоставление материнского (семейного) капитала в 2014 году на
137 839,9 млн. рублей, в 2015 году – на 175 077,7 млн. рублей. В 2016 году
запланировано уменьшение расходов на указанные цели на 1 689,0 млн. рублей.
Уточнение объемов связано с пересчетом бюджетных ассигнований с
учетом установленного порядка индексации и численности получателей, а
также фактического количества выданных сертификатов на материнский
(семейный) капитал в 2013 году (отчетные данные);
выплату компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью
граждан в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву в
2014 году на 15 612,1 млн. рублей, в 2015 году на 16 453,2 млн. рублей, в 2016
году на 1 985,6 млн. рублей в связи с увеличением численности получателей;
предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
в 2014 году на 4 445,5 млн. рублей, в 2015 году на 4 340,7 млн. рублей, в
2016году на 2 864,0 млн. рублей в связи с увеличением численности
получателей и размеров выплат, установленных на основании судебных
решений.
РАЗДЕЛ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»291
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу «Физическая
культура и спорт» характеризуются следующими данными (таблица 4.89):
Таблица 4.89
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел «Физическая
культура и спорт», всего
62 367,1 30 941,9 78 858,7 47 916,8 33 037,5
100
700,6
67 663,1
98
774,2
-1 926,4
в том числе:
Подраздел «Физическая
культура»
2 308,7 2 217,4 2 485,4 268,0 2 350,4 2 658,8 308,4 2 593,2 -65,6
Подраздел «Массовый
спорт»
12 323,8 8 808,6 7 992,3 -816,3 14 760,3 12 859,4 -1 900,9 3 910,8 -8 948,7
Подраздел «Спорт высших
достижений»
45 685,1 19 001,9 66 770,1 47 768,2 15 046,1 83 952,8 68 906,7
91
398,2
7 445,4
Подраздел «Прикладные
научные исследования в
области физической
культуры и спорта»
326,4 322,7 310,2 -12,5 315,5 305,8 -9,7 303,9 -1,8
Подраздел «Другие
вопросы в области
физической культуры и
спорта»
1 723,1 591,3 1 300,6 709,3 565,2 923,8 358,6 568,1 -355,7
В проекте федерального бюджета на 2014 – 2016 годы по разделу
«Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в
2014 году в сумме78 858,7 млн. рублей, в 2015 году – 100 700,6 млн. рублей и в
2016 году – 98 774,2 млн. рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу
«Физическая культура и спорт» по сравнению с 2013 годом (0,5%)
увеличивается и составляет в 2014 году 0,6 %, в 2015 году 0,7% и в 2016 году –
0,6 процента.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов
раздела «Физическая культура и спорт»по сравнению с 2013 годом (0,09%)
увеличивается и составляет в 2014 году – 0,11%, в 2015 году – 0,13% и в 2016
году – 0,11 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт», по
сравнению с объемами утвержденными Законом № 216-ФЗ, увеличены в 2014
году на 47 916,7 млн. рублей, в 2015 году на 67 663,1 млн. рублей. В 2016 году292
по сравнению с проектом 2015 года расходы уменьшены на 1 926,4 млн. рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими
подходами к формированию проекта федерального бюджета (уровень
инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решения по оптимизации
расходов и др.), уменьшили расходы в 2014 году на 1 541,2 млн. рублей, в 2015
году на 1 582,9 млн. рублей и в 2016 году на 1 510,4 млн. рублей.
Наряду с общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло:
увеличение бюджетных ассигнований:
на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации с учетом требований постановления Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 “О Программе подготовки к
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу”
на строительство и реконструкцию спортивных объектов в 2014 году на 29 937,5
млн. рублей, в 2015 году на 30 142,2 млн. рублей, в 2016 году на 29 976,0 млн.
рублей.Кроме того, в составе расходов федерального бюджета на 2014 – 2016
годы зарезервированы средства на реализацию иных мероприятий указанной
программы в 2014 году в сумме 14 808,4 млн. рублей, в 2015 году – 32 208,1 млн.
рублей, в 2016 году – 29 573,6 млн. рублей;
на содержание и эксплуатацию олимпийских объектов в соответствии с
Программой постолимпийского использования олимпийских объектов в 2014
году на 2 334,6 млн. рублей, в 2015 году на 3 926,0 млн. рублей, в 2016 году на
4 251,8 млн. рублей;
на финансовое обеспечение деятельности Всероссийского детского
спортивно-оздоровительного центра в г. Сочи в 2014 году на 262,6 млн. рублей,
в 2015 и 2016 годах на 919,2 млн. рублей ежегодно;
на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на
материально-техническое обеспечение спортивных школ и организаций,293
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации в 2014 – 2016 годах на 240,0 млн. рублей ежегодно;
уменьшениебюджетных ассигнований связано с завершением в
соответствующих годахреализации мероприятий по организации и проведению
XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи и Всемирной летней универсиады в г. Казани в 2013 году.
РАЗДЕЛ
«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу «Средства
массовой информации» характеризуются следующими данными (таблица 4.90):
Таблица 4.90
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-
ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел «Средства
массовой информации»,
всего
75 335,9 65 624,8 68 757,2 3 132,4 50 948,5 53 797,9 2 849,4 49 521,0 -4 276,9
в том числе:
Подраздел «Телевидение и
радиовещание»
64 166,2 52 541,4 59 209,0 6 667,6 43 420,7 46 617,6 3 196,9 42 684,8 -3 932,8
Подраздел «Периодическая
печать и издательства»
5 656,3 5 068,5 5 240,1 171,6 1 204,6 1 352,8 148,2 1 371,4 18,6
Подраздел «Прикладные
научные исследования в
области средств массовой
информации»
112,7 93,9 92,7 -1,2
Подраздел «Другие
вопросы в области средств
массовой информации»
5 400,7 7 921,0 4 215,4 -3 705,6 6 323,3 5 827,5 -495,8 5 464,8 -362,7
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы по разделу «Средства
массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году в
сумме 68 757,2 млн. рублей, в 2015 году – 53 797,9 млн. рублей и в 2016 году –
49 521,0 млн. рублей.294
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу по
сравнению с 2013 годом (0,6%) снижается и составляет в 2014 году 0,5%, в 2015
году 0,4% и в 2016 году0,3 процента.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов
раздела «Средства массовой информации» по сравнению с 2013 годом
снижается (0,11%) и составляет в 2014 году 0,09%, в 2015 году – 0,07% и в 2016
году – 0,06 процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации»,
по сравнению с объемами утвержденными Законом №216-ФЗ, увеличены в 2014
году на 3 132,4 млн. рублей, в 2015 году на 2 849,4 млн. рублей. В 2016 году по
сравнению с проектом 2015 года расходы уменьшены на 4 276,9 млн. рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими
подходами к формированию проекта федерального бюджета (уровень
инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решения по оптимизации
расходов и др.), уменьшили расходы в 2014 году на 2 192,6 млн. рублей, в 2015
году на 2 551,1 млн. рублей и в 2016 году на 1 919,1 млн. рублей.
Наряду с общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло:
увеличение бюджетных ассигнований на предоставление:
субсидии ФГУП «ВГТРК» на финансовое обеспечение мероприятий по
переходу в 2013- 2015 годах на производство программ в цифровом формате в
2014 и 2015 годах 3 200,0 млн. рублей ежегодно, в 2016 году – 1 170,0 млн.
рублей;
субсидии ФГУП «ИТАР-ТАСС» на финансовое обеспечение расходов по
организации мероприятий по освещению государственной политики и
общественной жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного
распространения информации о событиях в сфере политики, экономики,
культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти295
необходимой информацией, а также расходов для обеспечения международной
деятельности в 2014 году 300,0 млн. рублей;
субсидии ОАО «Первый канал», ОАО «Телекомпания НТВ», ОАО
«Телерадиокомпания «Петербург», ЗАО «Карусель» и ОАО «ТВ Центр» на
оплату предоставленных ФГУП «РТРС» услуг по распространению и
трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения
менее 100 тысяч человек, в связи с ростом тарифов и в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 20 апреля 2013 г. № 367 «О внесении
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 № 715
«Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и
радиоканалах» (в связи с включением телеканала «ТВ ЦЕНТР-Москва» в
перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и
радиоканалов) в 2014 году в сумме623,3 млн. рублей;
уменьшение бюджетных ассигнований по данному разделу связано с
завершением реализации:
мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи на
предоставление субсидии АНО «Спортивное вещание» на создание мобильного
телевизионного комплекса многофункционального назначения, состоящего из
12-ти передвижных телевизионных станций, 7-ми передвижных станций
спутниковой связи, мобильной центральной аппаратной, медиа-офиса и другого
специального телевизионного оборудования в рамках федеральной целевой
программы«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 –
2015 годы»;
мероприятий в рамках федеральной целевой программы«Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы». Начиная с
2016 года финансирование указанных мероприятий будет осуществляться в
виде субсидий в рамках государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)».296
РАЗДЕЛ
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»
Расходные обязательства Российской Федерации по обслуживанию
государственного долга Российской Федерации определяются на основании
международных договоров и соглашений, оригинальных графиков платежей
иностранным кредиторам в соответствии с двусторонними соглашениями,
условий выпуска государственных ценных бумаг, а также прогнозного уровня
процентных ставок.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу
“Обслуживание государственного и муниципального долга” характеризуются
следующими данными (таблица 4.91):
Таблица 4.91
млн. рублей
Наименование 2013 год
2014 год 2015 год 2016 год
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Закон
№ 216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от Закона
216-ФЗ
Проект
Отклонени
е
от проекта
2015 года
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10=9-7
Раздел «Обслуживание
государственного и
муниципального
долга», всего
408
446,8
476
048,9
452
530,3
-23 518,6
507
969,8
503
745,9
-4 223,8
568
558,8
64 812,9
в том числе:
Подраздел
«Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга»
318
635,1
375
799,1
354
000,0
-21 799,1
395
832,1
392
297,1
-3 535,0
445
170,3
52 873,1
Подраздел
«Обслуживание
государственного
внешнего долга»
89 811,6
100
249,8
98 530,3 -1 719,5
112
137,6
111
448,8
-688,8
123
388,5
11 939,7
Обслуживание государственного внутреннего долга
Российской Федерации297
Расходные обязательства Российской Федерации по обслуживанию
государственного внутреннего долга Российской Федерации определяются на
основании условий выпуска и объемов государственных ценных бумаг
Российской Федерации, выраженных в валюте Российской Федерации.
В 2014 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного
внутреннего долга Российской Федерации увеличатся по сравнению с 2013
годом на 35 364,9 млн. рублей и составят 354 000,0 млн. рублей, в 2015 – 2016
годах – в сумме 392 297,1 млн. рублей и 445 170,3 млн. рублей соответственно.
Увеличение расходов на обслуживание государственного внутреннего
долга Российской Федерации связано с необходимостью обеспечения
финансирования дефицита федерального бюджета через осуществление
государственных внутренних заимствований и ростом абсолютного значения
государственного внутреннего долга Российской Федерации.
Расчет процентных платежей по государственному внутреннему долгу
Российской Федерации производился исходя из ожидаемого объема
государственного внутреннего долга Российской Федерации по ценным
бумагам на 1 января 2014 года в сумме 4 532 851,6 млн. рублей и
прогнозируемой эмиссии государственных ценных бумаг, выраженных в
валюте Российской Федерации, в 2014 году в сумме 825 200,0 млн. рублей, в
2015 году – 1 170 900,0 млн. рублей и в 2016 году – 1 265 700,0 млн. рублей по
номинальной стоимости.
Основной объем бюджетных ассигнований на обслуживание
государственного внутреннего долга в 2014 – 2016 годах будет приходиться на
облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). В
2014 году на обслуживание ОФЗ-ПД будет направлено 233 793,7 млн. рублей, в
2015 году – 269 702,8 млн. рублей, в 2016 году – 324 994,5 млн. рублей.
Обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации298
Расходные обязательства Российской Федерации по обслуживанию
государственного внешнего долга Российской Федерации определяются на
основании международных договоров и соглашений, оригинальных графиков
платежей иностранным кредиторам в соответствии с двусторонними
соглашениями, условий выпуска и объемов государственных ценных бумаг, а
также прогнозного уровня плавающих процентных ставок.
В 2014 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного
внешнего долга Российской Федерации увеличатся по сравнению с 2013 годом
на 8 718,7 млн. рублей (178,0 млн. долларов США) и составят 98 530,3 млн.
рублей (2 950,0 млн. долларов США), в 2015 – 2016 годах – 111 448,8 млн.
рублей (3 249,2 млн. долларов США) и 123 388,5 млн. рублей (3 535,5 млн.
долларов США) соответственно. Увеличение расходов на обслуживание
государственного внешнего долга Российской Федерации связано с
прогнозируемым привлечением в 2014 – 2016 годах денежных средств путем
выпуска облигационных займов Российской Федерации на международных
рынках капитала в 2014 году в сумме 233 800,0 млн. рублей, в 2015 году–
240 100,0 млн. рублей и в 2016 году и 244 300,0 млн. рублей или 7 000,0 млн.
долларов США ежегодно.
Около 98% расходов на обслуживание государственного внешнего долга
Российской Федерации приходится на процентные платежи по
государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, что в абсолютном выражении составляет в 2014 году
97 212,7 млн. рублей (2 910,6 млн. долларов США), в 2015 году – 109 899,8 млн.
рублей (3 204,1 млн. долларов США), в 2016 году – 121 333,2 млн. рублей
(3 476,6 млн. долларов США).
Платежи в уплату процентов по кредитам, полученным Российской
Федерацией от правительств иностранных государств и международных
финансовых организаций, составят в 2014 году 1 317,6 млн. рублей (39,4 млн.
долларов США),в 2015 году – 1 549,0 млн. рублей (45,2 млн. долларов США),в299
2016 году – 2 055,4 млн. рублей (58,9 млн. долларов США). При этом
значительная доля выплат по указанным кредитам (более 60%) приходится на
процентные платежи по кредитам международных финансовых организаций.
При прогнозе движения плавающих рыночных процентных ставок по
заимствованиям в долларах США и евро предполагается повышение их уровня
в 2014 – 2016 годах против уровня процентных ставок, действовавшихна 30
августа 2013 года по долларам США в 2014 году- на 0,4процентного пункта,в
2015 году- на 1,1процентного пункта, в 2016 году – на 2,0 процентного пункта;
по евро в 2014 году- на 0,7процентного пункта,в 2015 году – на 1,2 процентного
пункта,в 2016 году – на 1,6 процентного пункта.
РАЗДЕЛ
«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» характеризуются
следующими данными (таблица 4.92):
Таблица 4.92
млн. рублей300
Наименование 2013 г